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1、目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 公司简介5五、 产业发展方向5六、 股东权利及义务7七、 公司的目标、主要职责9八、 项目进度安排10项目实施进度计划一览表10九、 企业技术研发分析11十、 劳动安全分析13十一、 建设投资估算15建设投资估算表16十二、 建设期利息17建设期利息估算表17十三、 流动资金18流动资金估算表18十四、 项目总投资19总投资及构成一览表20十五、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十六、 经济评价财务测算22十七、 项目招标依据23十八、 总结24十九、 附表25建设投资估
2、算表25建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表32利润及利润分配表33项目投资现金流量表33一、 项目名称及建设性质（一）项目名称量子点显示材料项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人史xx三、 项目定位及建设理由综合判断，我区发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，经济长期向好的基本面没有改变，同时也面临诸多矛盾交织叠加的严峻挑战。
3、我们要准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加有效地应对各种风险和挑战，奋发有为地做好工作，不断开创发展新局面。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积17333.00约26.00亩1.1总建筑面积32750.581.2基底面积10746.461.3投资强度万元/亩367.592总投资万元12640.692.1建设投资万元10140.092.1.1工程费用万元8509.512.1.2其他费用万元1361.892.1.3预备费万元268.692.2建设期利息万元137.902.3流动资金万元2362.703资金筹措万元12640.693.1自筹资金万元7012.323.2银行贷款万元562
4、8.374营业收入万元24100.00正常运营年份5总成本费用万元18838.076利润总额万元5134.897净利润万元3851.178所得税万元1283.729增值税万元1058.7410税金及附加万元127.0411纳税总额万元2469.5012工业增加值万元8253.2413盈亏平衡点万元8914.29产值14回收期年5.1515内部收益率24.91%所得税后16财务净现值万元5068.03所得税后四、 公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率
5、和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。五、 产业发展方向以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统
6、特色产业转型升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%以上。（一）着力推进园区率先发展以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工业新城生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。（二）加快传统产业转型升级“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特色制造业高端化发展。（三）推动新兴产业发展壮大坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生
7、产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上。六、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（
8、7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合
9、法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深
10、化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、量子点显示材料行业发展规划和市场需求，制
11、定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和量子点显示材料行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内量子点显示材料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 项目进度安排结合该项目
12、建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营九、 企业技术研发分析新品的开发要坚持树立市场占有率最大化、加速核心业务跨越式发展的企业发展战略，重点抓好产品发展的技术创新战略、市场营销战略、人才战略、品牌战略的管理和实践。而持续
13、的科技创新源于现代国际化的管理方法，要建立从规划、开发、技术、工艺、试制到办公一体化的科研管理体系，保证新产品研发过程中的市场调研、产品规划、产品开发、新产品试制、性能验证、产品完善、批量生产等工作顺利开展，在组织结构上保证科研工作的闭环管理。（一）企业研究开发中心的主要职责1、科技信息部主要负责行业内新技术、新装备、新产品信息的搜集与整理，引进外部先进的技术与工艺；负责公司知识产权的申报、管理工作及技术材料文件的档案管理工作。2、技术研发部主要负责组织开展新产品、新技术、新工艺的研究和印染配方的开发，负责对新技术进行消化吸收和创新。3、质量检测部主要负责各类研发产品和原辅材料的质量检测；负责
14、质量保证体系的日常运行工作，协助处理生产过程中出现的质量问题。4、对外合作部主要负责对外技术合作和交流，与高等院校、科研院所开展产学研合作，建立长期、稳定的合作关系。（二）技术创新机制经过多年的实践与探索，公司已建立健全技术创新机制，为公司技术创新活动高效开展和创新能力持续提升提供了坚实的制度保障。公司的技术创新机制主要包括以下几个方面：（1）科研管理制度公司制定了科研项目管理办法，从科研项目立项、过程管理、验收、经费管理、成果转换等环节加强对研究开发项目的管理，以实现对科研项目管理的科学化、规范化和制度化，更好地指导科研项目的实施。（2）人才培育机制公司通过制定人才培训和激励制度，不断培养、
15、引进有创新能力的人才队伍，将技术骨干人员的选拔和培养常态化、制度化，强化创新意识，为创新型人才提供良好的创新环境和制度。（3）产学研合作机制公司以自身为主体，以行业发展和市场需求为导向，通过产、学、研、用的紧密结合与通力合作，将科技成果及时、顺利地转化为现实生产力，服务于公司开展的各项业务。（三）技术创新能力公司致力于建设新型节能环保型和智能制造型企业，近年来，公司实施了多项新产品新技术开发项目，取得了多项专利，公司的技术创新能力得到不断提升。十、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生
16、可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ65200
17、89、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因
18、素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十一、 建设投资估算本期项目建设投资10140.09万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计8509.51万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4310.39万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的
19、相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3934.32万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为264.80万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1361.89万元。（三）预备费本期项目预备费为268.69万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4310.393934.32264.808509.511.1建筑工程费4310.394310.391.2设备购置费3934.323934.321.3安装工程费264.80264.802其他费用1361.891361.892.1土地出让金720.64720.643预备费2
20、68.69268.693.1基本预备费142.73142.733.2涨价预备费125.96125.964投资合计10140.09十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款5628.37万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息137.90万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息137.90137.900.001.1.1期初借款余额5628.371.1.2当期借款5628.375628.370.001.1.3当期应计利息137.90137.900.001.1.4期末借款余额5628.375628.371.2其他融资费用1.3
21、小计137.90137.900.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计137.90137.900.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2362.70万元。流动资金估算表单
22、位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产12231.4314113.1915994.9518817.591.1应收账款5504.156350.947197.738467.921.2存货4281.004939.625598.246586.161.2.1原辅材料1284.301481.891679.471975.851.2.2燃料动力64.2174.0983.9798.791.2.3在产品1969.262272.222575.193029.631.2.4产成品963.231111.421259.611481.891.3现金978.521129.061279.601505.411.4
23、预付账款1467.771693.581919.392258.112流动负债10695.6812341.1713986.6616454.892.1应付账款3850.444442.825035.205923.762.2预收账款6845.237898.358951.4610531.133流动资金1535.751772.022008.292362.704流动资金增加1535.75236.27236.27354.405铺底流动资金3669.434233.964798.495645.28十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12640.69万元，其
24、中：建设投资10140.09万元，占项目总投资的80.22%；建设期利息137.90万元，占项目总投资的1.09%；流动资金2362.70万元，占项目总投资的18.69%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12640.69100.00%1.1建设投资10140.0980.22%1.1.1工程费用8509.5167.32%1.1.1.1建筑工程费4310.3934.10%1.1.1.2设备购置费3934.3231.12%1.1.1.3安装工程费264.802.09%1.1.2工程建设其他费用1361.8910.77%1.1.2.1土地出让金720.645.70%1.1.
25、2.2其他前期费用641.255.07%1.2.3预备费268.692.13%1.2.3.1基本预备费142.731.13%1.2.3.2涨价预备费125.961.00%1.2建设期利息137.901.09%1.3流动资金2362.7018.69%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资12640.69万元，其中申请银行长期贷款5628.37万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12640.69100.00%1.1建设投资10140.0980.22%1.2建设期利息137.901.09%1.3流动资金2362.7018.69%2资金
26、筹措12640.69100.00%2.1项目资本金7012.3255.47%2.1.1用于建设投资4511.7235.69%2.1.2用于建设期利息137.901.09%2.1.3用于流动资金2362.7018.69%2.2债务资金5628.3744.53%2.2.1用于建设投资5628.3744.53%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入24100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算
27、如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1058.74万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用18838.07万元，其中：可变成本15749.22万元，固定成本3088.85万元。正常经营年份项目经营成本18027.41万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及
28、附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加127.04万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5134.89（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5134.8925.00%=1283.72（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5134.89万元，缴纳企业所得税1283.72万元，其正常经营
29、年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5134.89-1283.72=3851.17（万元）。十七、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十八、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，
30、工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4310.393934.32264.808509.511.1建筑工程费4310.3943
31、10.391.2设备购置费3934.323934.321.3安装工程费264.80264.802其他费用1361.891361.892.1土地出让金720.64720.643预备费268.69268.693.1基本预备费142.73142.733.2涨价预备费125.96125.964投资合计10140.09建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息137.90137.900.001.1.1期初借款余额5628.371.1.2当期借款5628.375628.370.001.1.3当期应计利息137.90137.900.001.1.4期末借款余额5628.37562
32、8.371.2其他融资费用1.3小计137.90137.900.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计137.90137.900.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4310.393934.32264.808509.511.1建筑工程费4310.394310.391.2设备购置费3934.323934.321.3安装工程费264.80264.802其他费用641.25641.253预备费268.69268.693.1基本预备费142.7
33、3142.733.2涨价预备费125.96125.964建设期利息137.90137.905合计9557.35流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产12231.4314113.1915994.9518817.591.1应收账款5504.156350.947197.738467.921.2存货4281.004939.625598.246586.161.2.1原辅材料1284.301481.891679.471975.851.2.2燃料动力64.2174.0983.9798.791.2.3在产品1969.262272.222575.193029.631.2.4产成
34、品963.231111.421259.611481.891.3现金978.521129.061279.601505.411.4预付账款1467.771693.581919.392258.112流动负债10695.6812341.1713986.6616454.892.1应付账款3850.444442.825035.205923.762.2预收账款6845.237898.358951.4610531.133流动资金1535.751772.022008.292362.704流动资金增加1535.75236.27236.27354.405铺底流动资金3669.434233.964798.495645
35、.28总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12640.69100.00%1.1建设投资10140.0980.22%1.1.1工程费用8509.5167.32%1.1.1.1建筑工程费4310.3934.10%1.1.1.2设备购置费3934.3231.12%1.1.1.3安装工程费264.802.09%1.1.2工程建设其他费用1361.8910.77%1.1.2.1土地出让金720.645.70%1.1.2.2其他前期费用641.255.07%1.2.3预备费268.692.13%1.2.3.1基本预备费142.731.13%1.2.3.2涨价预备费125.961.0
36、0%1.2建设期利息137.901.09%1.3流动资金2362.7018.69%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12640.69100.00%1.1建设投资10140.0980.22%1.2建设期利息137.901.09%1.3流动资金2362.7018.69%2资金筹措12640.69100.00%2.1项目资本金7012.3255.47%2.1.1用于建设投资4511.7235.69%2.1.2用于建设期利息137.901.09%2.1.3用于流动资金2362.7018.69%2.2债务资金5628.3744.53%2.2.1用于建设投资5628
37、.3744.53%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入15665.0018075.0020485.0024100.002增值税640.34759.88879.421058.742.1销项税2036.452349.752663.053133.002.2进项税1396.111589.871783.632074.263税金及附加76.8491.19105.53127.043.1城建税44.8253.1961.5674.113.2教育费附加19.2122.8026.3831.763.3地
38、方教育附加12.8115.2017.5921.17综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费9687.8611178.3012668.7414904.402工资及福利费844.82844.82844.82844.823修理费277.09277.09277.09277.094其他费用2001.102001.102001.102001.104.1其他制造费用147.09147.09147.09147.094.2其他管理费用159.90159.90159.90159.904.3其他营业费用1694.111694.111694.111694.115经营成本12810.8714301.3115791.7518027.416折旧费520.46520.46520.46520.467摊销费14.4114.4114.4114.418利息支出275.79275.79275.79275.799总成本费用13621.5315111.9716602.4118838.079.1其中：固定成本3088.853088.853088.853088.859.2可变成本10532.6812023