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-仓管员操作规程-第 2 页1. 请购：由各部门报出部门每季度各类物品的计划用量，根据库存情况提出请购（注明库存量）送物业管理处审批，转至采购员处按要求日期购买；2. 验收：按请购单名称验收（必须按质、按量），发现不合格物质应立即退回；3. 进仓：合格物质办理进仓手续，并填写“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账， 另送一份给财务部用以办理付款手续；办理进仓手续后所发生的一切物料短缺、变质、变型、霉烂等均由仓管员负责；4. 领用：4.1 各部门领用物品，必须填写“仓库领料单”，经站长签字后方可领用物品；4.2办公用品和卫生用品领用时间为每月5日（遇节假日延后），维修材料的领用，需凭维修申报单；5. 报废：所有需报废物品都应报物业处站长批准；6. 盘点：仓库人员应定期盘点库存物资，发现物品有溢缺，应办理物资盘溢、盘亏报告手续，编制各类报表送财务部与经理；7. 报表：每月5日前制作前一个月的仓库报表，并交物业和财务部。