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2、00540054009800098000105付4支付广告费20000200002715付15 报销办公用品5005003619付19 负担销售运费800080006031转18 分配工资费用50000500006131转19 计提职工福利70007000转次页8550020000500800057000销售费用销售费用 明细账明细账业业务务号号219219年年凭证凭证 字号字号摘摘 要要借借 方方 发生额发生额（借）方金额分析（借）方金额分析月月日日广告费办公费运输费工薪费水电费折旧费1212承前页85500200005008000570006231转20 分配水电费用6006006331转21 计提折旧费用92009200返回