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1、ICS73.020D00DB37山东省地方标准DB 37/T 31452018地下铁矿企业风险分级管控体系建设实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Underground iron ore2018 - 02 - 24发布2018 - 03 - 24实施山东省质量技术监督局发布DB37/T 31452018前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准
2、由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：临沂会宝岭铁矿有限公司。本标准主要起草人：历波、张纪堂、张善宣、葛程、于海波、胡冰、付纪森、李茂、周涌、孟辉、蒋春鹏。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则、非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内安全生产风险分级管控相关标准、现代安全管理理念和地下开采铁矿企业的安全生产风险分级管控经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省地下开采铁矿企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省地下开采铁矿企业开展风险分级管控体系建设工作，达
3、到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。112地下铁矿企业风险分级管控体系建设实施指南1 范围本标准规定了地下开采铁矿企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内地下开采铁矿企业风险分级管控体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通
4、则DB37/T 2972-2017 非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则3 术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T 2972-2017界定的术语和定义适用于本文件。4 体系建设4.1 概述地下开采铁矿企业安全生产风险分级管控体系建设程序包括成立机构、制定制度、部署实施、划分风险点、辨识危险源、制定风险管控措施、落实管控主体、编制风险管控清单、风险告知9个步骤。4.2 成立机构地下开采铁矿企业应建立以企业主要负责人为组长、各业务分管负责人为副组长的领导小组，成员包括安全、生产、技术、装备等各职能部门负责人。企业可结合自身特点，在领导小组下设立风险分级管控体系建设办公室；根据
5、风险辨识、管控的需求，在办公室设立采矿、机运、选矿等工作组，组长由企业分管负责人担任；工作组可根据专业设立掘进、落矿、充填、提升、防治水、通风、运输、机电、选矿等专业组，组长由专业负责人担任。4.2.1 领导小组工作职责 领导、组织本企业安全生产风险分级管控体系建设工作； 确保风险分级管控体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障； 组织编制风险分级管控体系建设实施方案及相关管理制度。4.2.2 工作组职责 负责本工作组范围内风险点划分、危险源辨识、风险分级、管控措施编制； 落实风险分级管控体系建设具体工作，确保能够将所属范围的风险点全覆盖辨识，及时向风险分级管控体系建设领导小组汇报工作开展情况
6、； 制订分管范围内各岗位及作业场所的风险告知排查标准，并组织员工培训、贯彻落实。4.2.3 专业组职责 负责本专业风险点划分、危险源辨识、风险分级及管控措施编制； 对本专业风险分级管控体系建设内容进行组织实施、协调指导、监督检查和及时更新。4.3 制定制度4.3.1 体系建设实施方案实施方案应明确安全生产风险分级管控体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出具体的风险分级管控体系建设管理保障措施，从组织协调、资金保障、宣传推广、培训交流、督查考核等方面制定措施。4.3.2 风险分级管控制度应规定企业安全生产风险分级管控体系建设工作流程，明确各层次风险管控职责；规定安全生产风险分
7、级管控体系建设、运行和管理的措施，明确风险点确定、危险源辨识、风险分级标准、管控层级确定、管控措施编制、安全风险告知等内容，保证本企业风险分级管控体系建设的规范化。4.3.3 培训教育制度应规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，明确安全管理部门负责开展培训需求分析、制定培训计划、确定培训内容、落实培训投入等职责，明确各基层单位落实培训计划、组织职工学习风险分级管控相关内容的职责，明确岗位工熟知本岗位危险源及相应管控措施的学习义务。4.3.4 运行管理考核制度应明确企业、部门、班组、岗位的体系运行管理考核内容及标准，规范相关信息档案的管理，确定考核频次和考核组织形式，规范监督检查的方法和
8、程序。应将考核结果与评先争优、物质奖励等有机结合，强化考核的导向和激励作用。4.3.5 持续改进管理制度应明确更新标准、评审程序、沟通机制和考评内容，及时针对变化范围开展危险源辨识、风险评价和风险分析，并更新完善风险信息。4.4 部署实施4.4.1 宣传发动针对全体从业人员做好风险分级管控体系建设的宣传发动工作，宣传内容包括：开展风险分级管控的目的意义、目标任务、方法步骤、评价准则等，典型示范单位的好经验、好做法，相关行业领域事故案例，以及企业员工应履行的工作职责，应承担的法律责任等。可采取简报宣传专栏、悬挂横幅、张贴标语、发放宣传资料、召开专项会议等多种形式，使广大职工进一步认识风险分级管控
9、体系建设工作的重要意义，不断提高全员参与的主动性和积极性，逐步形成领导高度重视、职工积极参与的浓厚氛围。4.4.2 法律法规学习利用多种形式，学习安全生产的法律法规、方针政策、标准规范，特别是安全生产风险分级管控体系建设的通则、细则，形成全员学规懂规践规的良好风气。4.4.3 培训企业要制定培训计划，指定专门部门负责培训工作。要充分利用班前会、安全活动日、培训班、员工日常学习等方式开展培训。培训内容应包括各层级人员体系建设职责、体系建设实施方案、运行制度、相关概念、风险排查辨识方法等。要明确培训教育职责，加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。4.4.4 落实分工企业要根据各职能部门、区
10、队、班组、岗位的职责，按照本企业的安全生产风险分级管控体系建设实施方案，全面部署排查风险点、辨识危险源、制定管控措施、编制风险管控清单的任务。4.5 划分风险点4.5.1 划分原则按DB37/T 2882-2016中6.2.1的规定执行。4.5.2 划分方式组织岗位、班组、专业、区队、部门人员，以生产系统、工艺流程、作业区域、设备设施等为大划分单位，确定出掘进系统、采矿系统、充填系统、地测防治水系统、通防系统、炸药库、供电系统、提升系统、运输系统、压风系统、供排水系统、溜破系统、选矿系统、尾矿系统等小划分单位，在小单位内按照所包含的设备、设施、场所、操作管理和作业活动等进行细分，建立作业活动和
11、设备设施清单（参见附录A）。4.5.3 确定风险点对全员参与划分出的风险点，组织安全、生产、技术、装备等部门人员和区队、岗位人员，集中进行审查、确认，确定风险点名称、工艺阶段等基本信息。参见示例1：掘进系统风险点确定。示例1： 掘进系统风险点确定。表1 掘进系统风险点确定表工艺流程风险点名称凿岩平巷凿岩斜巷凿岩天（溜）井凿岩爆破掘进爆破铲装铲装作业辅助支护作业4.5.4 地下开采铁矿风险点 地下开采铁矿企业应包含但不仅限于以下风险点： 掘进系统：平巷凿岩、斜巷凿岩、天（溜）井凿岩、掘进爆破、铲装作业、支护作业； 落矿系统：钻孔施工、爆破落矿、出矿、破碎（破碎锤作业、大块爆破）、放矿、设备维修、
12、油库、服务车辆； 运输系统：有轨运输、无轨运输、运输系统检修； 溜破系统：溜破、检修、定量装载、井下电梯； 提升系统：绞车操作、井口（底）把钩、井口（底）信号、井底装载、井筒装备及检修、电气系统及检修； 选矿系统：破碎、皮带运输、皮带维修、振动筛、磨矿、球磨机检修、过滤机、抓斗运行、抓斗维修； 充填系统：渣浆泵、砂仓检修、充填挡墙施工、充填管路安装与维护、滤水管安装、采空区充填巡查； 尾矿系统：坝体维护、排尾作业； 地测防治水系统：地质作业、测量作业、防治水管理、钻探作业、注浆作业； 通防系统：主通风机、井下通风防尘、风门管理、通风构筑物施工及设备安装； 供电系统：高压架空线路、地面变电所、井
13、下变电所、电工作业； 压风系统：地面压风机及管道、井下压风机及管道； 供排水系统：水泵房、供水站； 炸药库：地面炸药库、井下发放站、装卸运输爆炸物品； 其它：桁车、电焊作业、气割作业、维修车间、化验、仓储、地面运输等。4.5.5 风险点级别确定风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。4.6 辨识危险源4.6.1 确定辨识方法按DB37/T 2972-2017中5.2.1的规定执行。4.6.2 确定辨识内容辨识内容应涵盖风险点内所有的设施设备、常规和非常规作业活动。4.6.3 实施辨识组织全员按照确定的辨识方法和内容，充分考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理因素，将风险点内存在的
14、所有危险源排查出来。4.6.4 确认危险源组织安全、生产、技术、设备、工程、通风、机电、采矿、地测等专业人员，依据能够引发一种或几种类型事故为标准，审核确定出每个风险点内存在的危险源及可能引发的事故类型。4.6.5 危险源分级按照DB37/T 2972-2017中5.3的规定，遵循定性和定量相结合的原则，对每一个危险源进行分级，将危险源分为1、2、3、4级，每级危险源的风险对应重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标注。4.7 制定风险管控措施组织专业技术人员和经验丰富的岗位职工，按照DB37/T 2972-2017中5.4的相关规定，制定确实能够防控危险源的管控措施
15、。4.8 确定管控主体风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，将公司、专业、区队、岗位确定重大风险、较大风险、一般风险和低风险的管控主体。规模较小的地下铁矿开采企业可进行合并管控层级。4.9 编制风险分级管控清单在风险点确定、危险源辨识、风险分级、管控措施制定后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单（参见附录B），并按照规定及时更新。4.10 风险告知4.10.1 全员培训企业统一组织，各专业分岗位对风险点、危险源、管控措施进行培训，使职工熟知作业岗位存在的风险点、危险源，并熟练掌握管控措施。4.10.2 风险公告企业应对一级风险点在醒目位置设置安全风险告知栏，在各岗位悬挂安
16、全风险告知牌板，标明风险点名称及等级、危险源名称及等级、事故类别或后果、管控措施、管控层级、责任单位、责任人及应急电话等内容。并分别用“红橙黄蓝”对风险等级进行标识。5 重大风险5.1 重大风险判定企业安全生产重大风险应包括一级风险点存在的风险和根据矿山实际直接定性出的风险。以下情形应判定为重大风险： 上一年度内发生过死亡事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 对于违反国家有关法律、法规、标准及其他要求中强制性条款的； 工程地质条件复杂，节理发育存在冒顶片帮的采区； 水文地质条件复杂且排水系统不完善，可引发透水的采区； 通风系统缺陷可引发中毒窒息的矿井； 消防系统不完善，存在着火危险的区域；
17、采掘、爆破、探放水、提升运输等作业人数超过10人的； 存在设备缺陷、保护缺失可引发坠罐的人员提升机； 不具备安全生产基本条件的危库和险库。5.2 重大风险管控措施制定要求对确定为重大风险的，在制定风险控制措施时，应尽可能地采取较高级的风险控制方法，并多级控制。需通过工程技术措施才能控制的风险，制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案（参见附录C 重大风险点统计表）。6 文件管理企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险辨识管控制度、作业活动清单、设备设施清单、作业活动风险分级管控清单、设备设施风险分级管控清单等内容的文件化成果。7 分级管控的效果 通过风险
18、分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进： 每一轮风险辨识和评价后，应使风险点划分更全面、更合理，危险源辨识涵盖该风险点内所有重要危险源，风险评价更准确、更符合现场实际，管控措施更加切实有效，可操作性强； 存在风险场所、部位的告知牌板、警示标识得到保持和改善，涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度； 员工对所从事岗位的风险及管控措施有更充分的认识，安全意识、安全技能和应急处置能力进一步提高，真正实现对风险的预知预控； 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强； 根据改进的风险点、危险源、风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有
19、针对性。8 持续改进按DB37/T 2972-2017中8执行。9 信息化管理企业在风险管控清单形成以后，应根据省安监局要求实现风险管控信息化管理，将组织机构及人员、设备设施库、作业活动库、风险分级管控清单等全部风险信息录入山东省安全生产风险分级管控体系信息平台，危险源辨识、风险评价、管控措施制定落实等记录完整，风险分级管控清单真实有效。AA附录A （资料性附录）作业活动清单和设备设施清单A.1 作业活动清单表A.1 作业活动清单（记录受控号）单位: ：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1掘进作业平巷凿岩掘进作业地点每天2凿岩巷扩刷扩刷作业地点每天3天井凿岩（爬梯法）天井施工地
20、点每天4天井凿岩（吊罐法）天井施工地点每天5天井凿岩（提升作业）天井施工地点每天6天井凿岩（反井钻机法）天井施工地点每天7溜井上行扩刷溜井扩刷地点每天8溜井下行扩刷（提升法）溜井扩刷地点每天9天井爆破天井施工地点每天10掘进爆破掘进作业地点每天11矿岩铲装掘进作业地点每天12锚杆(网)支护掘进作业地点每天13喷砼支护掘进作业地点每天表A.1 作业活动清单 （续）14废石充填充填矿房每班15撬毛作业采掘作业地点每班16采矿作业中深孔台车施工回采作业点每班17深孔台车施工回采作业点每班18矿房落矿爆破回采作业点每天19铲运机出矿、溜井管理回采作业点每班20破碎锤作业溜井上口每班21放矿作业溜井下口
21、每班22大块爆破处理回采作业点每班23井下取样、制样作业轨道衡每班24地面取样、制样作业化验室每班25元素分析室作业化验室每班26采掘管理采掘作业点每班27充填挡墙施工挡墙施工地点每天28服务车辆行驶采掘作业点每班29清淤、修路等辅助工作业采掘作业点每天30充填作业砂仓检修充填站每天31井下充填管路及滤水管安装井下每月32充填巡查充填矿房每班33充填吊装排水作业充填矿房每天34防治水作业防治水管理井下每旬35地质作业井下每天36测量作业井下每天表A.1 作业活动清单 （续）37钻探作业井下每班38注浆作业井下每班39通防作业井下通风防尘井下每班40风门管理井下每班41通风构筑物施工、设备安装井
22、下每月42炸药库作业地面装卸运输爆炸物品地面每天43井下装卸运输爆炸物品井下每天44供电作业高压架空线路检修地面每年45电工作业井上下每天46主提升作业主井绞车操作井下每天47主井井筒装备及检修主井每天48副提升作业副井绞车操作副提绞车房每班49跟罐作业副井口每班50井口信号副井口每班51井筒装备及检修井下每班52装载硐室检修井下每天53提升机电控检修井上下每天54电焊作业井上下每天55气割作业井上下每天56运输作业有轨运输-430m水平每班57卡车运输井上下每班58运输系统检修维护井上下每天59地面维修井上每天表A.1 作业活动清单 （续）60溜破作业溜破作业 -430、-480m水平每班6
23、1溜破系统检修 -430、-480m水平每天62主井粉矿回收-601m水平每天63井下把钩-601m水平每天64定量装载 -535m水平每班65井下电梯维护 -430、-480m水平每天66选矿作业皮带运输选矿厂每班67供矿维修选矿厂每班68破碎作业选矿厂每班69筛分作业选矿厂每班70球磨机运行选矿厂每班71球磨机检修选矿厂每天72抓斗运行选矿厂每班73磨矿维修选矿厂每天74过滤机运行选矿厂每班75龙门吊作业材料库每天76尾矿系统尾矿输送尾矿库每月77尾矿库监测尾矿库每天78尾矿排洪尾矿库每天填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日（将典型作业活动按DB37/T *-
24、2017安全生产风险分级管控体系细则要求填写表格。）A.2 设备设施清单表A.2 设备设施清单（记录受控号）单位: ：序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1爆破器材发放点作业场所井下否2无轨设备维修硐室作业场所出矿水平否3井下油库作业场所井下否4加油车（油罐车）设备设施FL-5L井上下否5油脂存放点作业场所井上下否6渣浆泵作业设备250ZJ-I-A78、300ZJ-I-A95、300LS-S充填站、选矿厂否7桁车起重设备QO16/3.2-10.5 A5、LX5-5-10M充填站、选矿厂是8主通风机通风设备DK-10-NO28/2200KW主通防机房否9地面压风机及管道压风设备LU
25、360W-8地面压风机房是10井下压风机及管道压风设备PESH520井下压风机房是11地面炸药库作业场所地面否12中央水泵房作业场所MD300-659、M450-6010、MD150-1008-430m水平否13采区水泵房作业场所MD155-309-130m、-601m水平否14地面供水站作业场所SLW100-200A、SLW150-400A 、XBD-SLW100-250A地面否15110KV变电站作业场所地面否16地面10KV变电所作业场所地面否17井下10KV变电所作业场所井下否填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日（将重要设备设施按DB37/T *-2017
26、安全生产风险分级管控体系细则要求填写表格。）附录B （资料性附录）风险分级管控清单清单B.1 作业活动风险分级管控清单表B.1 作业活动风险分级管控清单（记录受控号）单位: ：风险点排查 步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控 层级责任 单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1作业活动平巷凿岩1通风通风不良、有害气体超标3黄色中毒和窒息2、通风至少15min。 3、检测有毒、有害气体浓度，填写牌板。 4、风筒距迎头不超过10m，无破口漏风。1、配备有毒、有害气体检测仪。区队级项目部项目经理2顶帮顶帮有危岩、浮
27、石4蓝色物体打击1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛杆各一根。2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。班组级项目部钻工3照明照明不良4蓝色其他伤害1、现场具备36V安全照明。2、检查照明，发现问题及时汇报处理。班组级项目部钻工表B.1 作业活动风险分级管控清单 （续）4平台施工平台不牢4蓝色高处坠落1、施工平台四脚固定牢固。 2、搭设平台材料坚固，完好。 3、铁篦子中间不留间隙。班组级项目部钻工5残盲炮残、盲炮未处理3黄色放炮2、距离残、盲炮孔0.3m打平行炮眼爆破处理。1、检查有无残、盲炮。区队级项目部项目经理6站位站位不当4蓝色机械伤害1、站在不靠帮气腿一
28、侧。 2、不得骑跨在气腿上。3、不能站在风钻、钎杆下部。班组级项目部钻工7打眼边打眼边装药3黄色放炮1、待炮眼全部打完，方可装药。 2、炸药、雷管入箱，双钥匙分别由班组长、爆破员保管钥匙。区队级项目部项目经理8栅栏临时停工停风未设置栅栏4蓝色中毒和窒息1、在入口设置栅栏，并悬挂“禁止入内”警示牌。班组级项目部钻工2作业活动凿岩巷扩刷1通风炮烟未排尽进入作业3黄色中毒和窒息3、检测有毒、有害气体浓度，并填写牌板。1、配备有毒、有害气体检测仪。2、待炮烟散尽后方准进入作业。区队级项目部项目经理2顶帮顶板有构造、危岩2橙色物体打击1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛杆各一根。2、顶帮有危岩、浮石，
29、及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。专业级生产科生产副总3照明照明不良4蓝色其他伤害1、现场具备36V安全照明。2、检查照明，发现问题及时汇报处理。班组级项目部钻工4平台施工平台不牢4蓝色高处坠落1、施工平台四脚固定牢固。 2、搭设平台材料坚固，完好。 3、铁篦子中间不留间隙。班组级项目部钻工5残盲炮残盲炮未处理3黄色放炮2、距离残、盲炮孔0.3m打平行炮眼爆破处理。1、检查有无残、盲炮。区队级项目部项目经理6站位站位不当4蓝色机械伤害1、站在不靠帮气腿一侧。 2、不得骑跨在气腿上。3、不能站在风钻、钎杆下部。班组级项目部钻工7打眼边打眼边装药3黄色放炮1、待炮眼全部打完，方可装
30、药。 2、炸药、雷管入箱，双钥匙分别由班组长、爆破员保管钥匙。区队级项目部项目经理8矿柱未按规定留设支护矿柱2橙色冒顶片帮1、按照设计留足支护矿柱，宽度不低于2m。 2、矿柱有构造时，支护加固。 3、矿柱不能留设时，用双单体支柱支护代替。专业级生产科生产副总3作业活动天井凿岩（爬梯法）1通风通风不良、有害气体超标3黄色中毒和窒息1、通风至少15min。 施工前施工通风钻孔 2、检测有毒、有害气体浓度，填写牌板。 3、风管距迎头不超过10m，无破口漏风。区队级项目部项目经理2爬梯爬梯不牢固3黄色高处坠落1、人行爬梯安设牢固，边上边检查。 2、距溜井下口以上2m处安装防坠网。区队级项目部项目经理3
31、顶帮顶帮有危岩、浮石4蓝色物体打击1、现场配备1.5m撬毛杆。2、先用水冲刷顶帮，冲刷不掉及时检撬。班组级项目部钻工4平台平台不牢3黄色高处坠落1、平台搭设牢固，先检查后使用。 2、在平台下方56米处安装防坠网。3、作业人员佩戴好安全带，安全带高挂低用 、生根牢靠。区队级项目部项目经理5残盲炮残、盲炮未处理4蓝色放炮2、距离残、盲炮孔0.3m打平行炮眼爆破处理。1、检查有无残、盲炮。班组级项目部钻工6警戒天井下口未设警戒4蓝色物体打击1、天井下口周边设置警戒（拉绳、挂牌）。2、施工时下口设专人监护。班组级项目部钻工4作业活动天井凿岩（吊罐法）1信号信号不畅通4蓝色高处坠落 其他伤害1、检查信号
32、系统是否畅通。2、信号不畅通联系值班长处理。班组级项目部钻工2通风通风不良、有害气体超标3黄色中毒和窒息1、通风至少15min。 2、检测有毒、有害气体浓度，填写牌板。区队级项目部项目经理3顶帮顶帮有危岩、浮石4蓝色物体打击1、现场配备1.5m撬毛杆。2、先用水冲刷顶帮，冲刷不掉及时检撬。班组级项目部钻工4残盲炮残、盲炮未处理4蓝色放炮2、距离残、盲炮孔0.3m打平行炮眼爆破处理。1、检查有无残、盲炮。班组级项目部钻工5警戒天井下口未设警戒4蓝色物体打击1、天井下口周边设置警戒。2、作业时，设置专人看护。班组级项目部钻工5作业活动天井凿岩（提升作业）1顶帮顶帮有危岩、浮石4蓝色物体打击1、现场
33、配备3m撬毛杆。2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。班组级项目部绞车工2照明照明不良4蓝色其他伤害1、现场配备36V安全照明。2、检查照明，发现问题及时汇报处理。班组级项目部绞车工3线路线路破损、接触不良3黄色触电火灾2、配备2支8kg灭火器，并保持完好。1、检查线路，发现问题，汇报处理。区队级项目部项目经理4接地电机、配电箱接地不良4蓝色触电1、检查接地，发现问题，汇报处理。班组级项目部绞车工5信号信号不畅通3黄色高处坠落 其他伤害2、发现问题及时汇报处理。1、检查信号系统畅通。区队级项目部项目经理6提升提升系统不可靠2橙色机械伤害1、绞车四轮固定可靠。 2、每班提升前检查钢丝绳断丝情况，并记录
34、。 3、断丝超10%，停止作业，及时上报更换。 4、检查制动可靠。专业级生产科生产副总6作业活动天井凿岩（反井钻机法）1通风通风不良、有害气体超标3黄色中毒和窒息1、作业前检查有毒、有害气体浓度，填写牌板。区队级项目部项目经理2顶帮顶帮有危岩、浮石4蓝色物体打击1、现场配备3m撬毛杆。2、检查顶板危岩、浮石，及时检撬。班组级项目部钻机司机3照明照明不良4蓝色机械伤害 物体打击1、配备36V安全照明。2、检查照明，发现问题及时汇报处理。班组级项目部钻机司机4线路线路破损、接触不良3黄色触电火灾2、配备2支8kg灭火器，并保持完好。1、检查线路，发现问题，汇报处理。区队级项目部项目经理5接地设备接
35、地不良4蓝色触电1、检查接地，发现问题，汇报处理。班组级项目部钻机司机6防护罩防护罩缺失4蓝色机械伤害1、检查防护罩，发现缺失及时修复。班组级项目部钻机司机8防护天井下口未防护4蓝色物体打击1、在下口设防护栅栏，挂警示牌。班组级项目部钻机司机7作业活动溜井上行扩刷1顶帮顶帮有危岩、浮石4蓝色物体打击1、现场配备1.5m撬毛杆。2、检查顶帮危岩，及时检撬。班组级项目部钻工2通风通风不良、有害气体超标3黄色中毒和窒息1、通风至少15min。 2、检测有毒、有害气体浓度，填写牌板。区队级项目部项目经理3照明照明不良4蓝色其他伤害1、现场具备36V安全照明。2、检查照明，发现问题及时汇报处理。班组级项目部钻工4爬梯爬梯不牢靠3黄色高处坠落1、爬梯固定可靠。 2、人员配备防坠器。3、班前检查，发现问题及时处理。区队级项目部项目经理5防坠防坠钢丝绳锈蚀、麻绳腐烂3黄色高处坠落1、检查防坠器完好性。 2、发现锈蚀、腐烂，禁止使用，汇报处理。区队级项目部项目经理6打眼边打眼边装药4蓝色放炮1、待炮眼全部打完，方可装药。 2、炸药、雷管入箱，双钥匙分别由班组长、爆破员保管钥匙。班组级项目部爆破员7出渣边施工边出碴3黄色高处坠落