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1、公司管理层岗位（责权利）说明书（非流程系统）一、总经理办公室（一）总经办主任1、直接上级：总经理（或授权人）2、直接部属：行政干事（或文员）、电脑维护员、技经部、人力资源部、驾驶员、炊事员3、任职要求： 大学专科以上学历，管理类相近专业， 熟悉行政、文秘业务，任主管职务两年以上。 有较强的口头表达能力、写作能力和组织协调能力，有较强的综合管理技能，具有良好的处理人际关系的能力和与人沟通的能力。 熟悉公司基本情况、各项规章制度，个人岗位职责、规范并能履职到位。4、主要职责：负责公司的行政管理并承担管理责任和相应的经济责任。 负责公司通用规章制度和相关文件的起草、发放，修改、完善并对执行情况进行检
2、查监督； 负责公司对印章的保管和使用，对公司各类重要合同与资料的保管； 负责公司会议的安排，组织，形成会议纪要及会议精神的检查落实； 负责公司的设备、器材、办公用品和其它资产的管理； 负责公司的电脑管理； 负责公司的对外联络工作； 负责公司的车辆管理； 负责公司的后勤工作（含水电费的核实、复印机的租赁等）； 负责对本部门人员的调配、薪酬分配、相关岗位的升降级情况及时向人力资源部提出建议方案。 搞好本部门员工的履职考核。5、主要权力： 对行政管理工作的履职权、知情权。 对本部门员工工作的调配指挥权。 对涉及行政管理方面工作的协调权。 对违反相关制度和程序的部门或员工的处罚权。 对公司整体发展和重
3、大问题的建议权 。6、工作规范： 根据公司要求，在规定的时间内，完成相关制度、文件的草拟并送上级审阅后定稿，按照发文范围在一天内发放到相关部门，收件人需签名备查； 每月定期对公司的通用规章制度的执行情况进行检查并将检查情况进行通报和汇报。对违反制度造成损失影响工作的情况进行考核； 对公司一般会议要通知到人，专门会议的组织如会标、议程、主持词、会场布置等要按要求落实并请领导检查通过； 会议纪要的起草按相关要求完成，其中形成会议决议（决定）的要及时检查落实； 健全资产台帐，配合财务部门搞好实物资产的管理，每季度组织一次资产核查（表格化），对缺损情况查明责任并与考核挂钩； 根据预算和需要，合理配置办
4、公设施、器材、用品，对领用的部门和岗位进行有效监控； 督促电脑维护员加强电脑维护管理，每周至少对电脑进行一次查毒和杀毒，对电脑中与履职无关的信息、资料进行清理，禁止用办公电脑存放与工作无关的资料，保持电脑连线顺畅，外表清洁； 督促司机加强对交通法规的学习并组织考核，每天上班后检查车况，清理卫生，定期保养和购买养路票，严禁带病出车； 按月搞好工龄满一年以上员工的生日登记和贺礼准备； 每天检查一次总部，每周检查一次各分部的环境卫生，对不达标的部门进行通报和处罚； 按要求搞好与协会、相关主管部门、同行企业的信息沟通； 每季对所管辖的流程（或工作程序）提出意见和改进方案； 每月（或季度）按照岗位说明书
5、的履职要求向总经理提交“述职报告”。7、薪酬标准：工资+履职津贴+奖金A档1000+500=1500元B档 1500+300=1800元C档1800+200= 2000元D、奖金系数：1(履职津贴中300与履职到位，200与公司整体效益挂钩，工资中的500元放年终集中考核发放)8、考核办法：日常出现下列情况，给予过失单处罚或直接扣款： 对公司通用规章制度和重要文件的起草、修改、发放不及时，对执行情况进行检查监督不力，影响正常工作开展的； 公司会议的安排，组织出现差错，会议精神的贯彻未及时检查落实。 公司的设备、器材、办公用品和其它资产的管理出现损坏和遗失未及时进行维修和处理。 对公司的电脑管理
6、维护不及时，重要信息丢失，影响正常工作的。 公司的车辆出现违章或故障，不能正常运行。 卫生检查不到位，总部或分部有卫生死角或环境脏、乱、差的。 本部门员工的工作考核不到位的。年底结算出现下列情况，与工资中的年终考核部分挂钩1、管理工作没到位影响公司整体目标（产值目标、工程综合评分基数、效益目标）完成，每项低10%扣300元。2、对本部门所辖员工造成直接经济损失如果追不回损失的，则用年底的考核工资冲抵。（二）行政干事1、直接上级：总经办公室主任3、任职要求： 大学专科以上学历，管理类相近专业， 熟悉行政、文秘业务。 有一定的口头表达能力、写作能力和组织协调能力， 有一定的管理技能，具有良好的处理
7、人际关系的能力和与人沟通的能力。4、主要职责：负责公司的行政管理并承担责任。 负责公司通用规章制度和相关文件、通知的起草、发放，保管并对执行情况进行检查监督。 负责公司会议的安排，组织，形成会议纪要及会议精神的检查落实。 负责公司的设备、器材、办公用品和其它资产的管理。 负责公司对外联络的相关工作。 完成领导交办的其它工作。5、主要权力： 对行政管理工作的履职权、知情权、考核权、建议权。6、工作规范： 根据公司要求，在规定的时间内，完成相关制度、文件、通知的草拟并送上级审阅后定稿，按照发文范围在一天内发放到相关部门，收件人需签名备查。 每月定期对公司的通用规章制度的执行情况进行检查并将检查情况
8、进行通报和汇报。对违反制度造成损失影响工作的情况进行考核。 对公司一般会议要通知到人，专门会议的组织如会标、议程、主持词、会场布置等要按要求落实并请领导检查通过。 会议纪要的起草按相关要求完成，其中形成会议决议（决定）的要及时检查落实。 健全资产台帐，配合财务部门搞好实物资产的管理，每季度组织一次资产核查，对确损情况查明责任并与考核挂钩。 根据预算和需要，合理配置办公设施、器材、用品，对领用的部门和岗位进行有效监控。 按月搞好工龄满一年以上员工的生日登记和贺礼准备。 每天检查一次总部，每周检查一次各分部的环境卫生，对不达标的部门进行通报和处罚。 按要求搞好与协会、相关主管部门、同行企业的信息沟
9、通。7、薪酬标准：工资+奖金A档800元 B档 900元C档1000元 D、奖金系数：0.8( 工资的10%与公司整体效益挂钩，20%与个人履职挂钩，其它非流程管理的一般岗位同 )8、考核办法：出现下列情况，给予过失单处罚或直接扣款 对公司通用规章制度和重要文件的起草、修改、发放不及时，对执行情况进行检查监督不力，影响正常工作开展的。 公司会议的安排，组织出现差错，会议精神的贯彻未及时检查落实。 公司的设备、器材、办公用品和其它资产的管理出现损坏和遗失未及时进行维修和处理。 卫生检查不到位，总部或分部有卫生死角或环境脏、乱、差的。 领导和相关部门认为履职不到位的。（三）电脑维护员1、直接上级：
10、办公室主任2、任职要求： 计算机或相关专业专科以上学历， 有一年以上与电脑管理相关岗位工作经验。 具备电脑维护管理的能力和排除电脑操作故障的技能。3、主要职责：公司电脑的管理和维护并承担责任。 负责对公司所有电脑的维护。 负责对报价系统的技术支持。 负责公司电脑操作的培训。 负责公司电脑信息的安全。 负责对公司摄影器材的维护。 协助对公司摄影信息的输入。 配合技经部门的电子监督工作。 定期或不定期的检查并删除与工作无关的软件及信息资料 配合策划部门做好公司宣传活动的信息技术支持。 负责公司电子网页的维护。4、主要权力：岗位的履职权、知情权、建议权5、工作规范： 建立健全公司的电脑管理档案，对每
11、台电脑的购入时间、型号、配置、价格、运行情况、发生故障情况记录在案，实行动态管理。 加强与电脑操作人员的沟通，针对操作中容易出现的死机、染毒、信息丢失，资料变异、与培训专员或部门行政助理联系后，组织专题培训并对规范操作进行考核。 根据公司安排，及时安装新的报价系统并同时删除旧的报价系统。 对有保密要求的信息资料，应及时采取必要的如隐藏、加密、封闭接口等保密技术措施，切实防止泄密。 根据电脑管理制度的要求，对电脑中与履职无关的信息、资料进行清理，禁止用办公电脑存放与工作无关的资料，保持电脑连线顺畅，外表清洁。每周一或周四对总部及各分部的电脑的表面卫生、内存信息资料情况进行检查，及时删除与工作无关
12、的个人信息资料、游戏软件并将情况记录在案。 每天主动与技经部及相关部门联系，协助对现场采摘的工地图象信息的及时输入。 及时与策划部联系，配合做好公司宣传活动的信息技术支持,并按照要求对公司电子网页内容进行增加或删改。6、薪酬标准：工资+奖金 ( 工资的10%与公司整体效益挂钩，20%与个人履职挂钩，其它非流程管理的一般岗位同 )A档800元 ； B档 900元；C档1000元 ； D、奖金系数：0.87、考核办法：出现下列情况，给予过失单处罚或直接扣款 未建立、健全电脑管理档案和实行动态管理，对出现的问题心中无数的。 未组织专业培训，操作中经常出现违规违章，造成故障，影响工作的。 未对技经、策
13、划及相关部门提供有效的技术支持，造成被动的。 信息保密技术措施不力，造成泄密的。 未按时检查电脑内存资料情况及卫生，出现不良后果的。 网页修改不及时，出现信息错误或过时，影响公司形象的。 领导交办的其它任务未能按要求完成的。（四）驾驶员1、直接上级：办公室主任2、任职要求： 持C照，三年以上驾龄， 责任心强，为人稳重、成熟、踏实、任劳任怨。 具有一定的汽车维护保养知识和技能。3、主要职责：负责公司车辆的驾驶和保养，提供工作用车服务并承担责任。 坚守岗位，随时保证公司的工作用车 努力提高技术，确保行车安全。 负责汽车的日常维护、保养工作、确保车况良好、车貌整洁。 负责每月养路票的购买。 做好公司
14、出车与用车记录。 完成上司临时交办的其它工作4、主要权力：工作的履职权、建议权。5、工作规范： 努力学习并熟悉交通法律、法规，严格遵守交通规则，做到照章行驶，确保行车安全和优质服务。 每天上班后或行车前必须检查车辆完好情况，出车必须证照齐全，谨慎驾驶，不得超速、抢道，不得与乘员聊天或做其他分散精力，影响行车安全的事情。 严格听从调配，除总经理和公司指定的派车人员外，其他人员无权指挥出车和改变行车用途。司机必须见到领导签字的派单后方可出车，出车途中需改变出车地点和用途，需由司机或用车人电话联系，经派车人同意后方可执行。 严禁以出车办公事为名办理私事，需由公司派车处理的私事需事先向领导说明经同意后
15、方能派车。 在派车单规定的时间内不能完成原定工作的，司机应将情况报告派车人，由派车人决定是继续办事还是中止办事后方可实施。 几个人共车办几件事的，一般可按路途远近先后远办理，遇有重要事情应先办重要的事情，或采取交叉办理减少空车等人时间等，判断不清的可请示派车人员裁决先办或后办。 每天司机应在记录本上填写出好当天的出车记录，包括出车次数、用车单位、办事内容、行车路线、出车和返回时间，每周填表汇总后交部门领导。 每天下班前，应将钥匙交回办公室，未经同意，不得将车停在外面过夜。 每天至少一次清扫车辆卫生，遇下雨泥泞时出完车后应及时清洗，车内卫生也要及时清扫，保持车辆文明整洁。 行车中遇到意外情况应及
16、时报告领导，同时理智地采取应急措施，避免或减少意外情况造成的损失。 司机应与公司签订安全行车协议，从法规上明确责、权、利及相关事宜。 司机有权拒绝人数过多，负荷过重和物件超长、超宽、超高的物件的运输。 6、薪酬标准：工资+奖金 A档600元， B档700元， C档800元， D、奖金系数:0.5 ( 工资的10%与公司整体效益挂钩，20%与个人履职挂钩 ) 7、考核办法：（由部门经理和用车单位交叉考核） 未经派车私自出车每次扣20元 未遵守交通规则造成罚款，承担其罚款额 未保养好车辆造成行车故障每次扣20元50元 职责范围内的其它工作不到位，酌情考核（五）炊事员 1、直接上级：办公室主任 2、
17、任职要求：初中以上文化程度，了解食品卫生知识，具备一般的饭菜烹饪技术，工作责任心强，本人无传染性疾病或不良嗜好。 3、主要职责：负责公司工作餐的制作与管理并承担责任。 严格执行饮食卫生规定，把好蔬菜采购质量关，防止病从口入。 努力提高饭菜质量，按时按要求开饭，提供热饭热菜。 保持餐具卫生，环境整洁，做好灭鼠、灭蝇等工作。 搞好因公不能按时吃饭的员工的服务。 做好上司临时交办的其它工作。 4、主要权力：履职权、建议权 5、工作规范： 努力学习国家食品卫生法和相关卫生知识，掌握炊事烹饪的相关技能。 按照公司规定的用餐标准，进行食品采购，采购的食品必须无霉烂、无变质、无过期，采购的易污染的蔬菜、如青
18、菜等应先用淘米水等漂过后再用，严防有机磷农药中毒。 每天的用餐人数应列表登记，按人数准备饭菜，并作为财务核算的基础数据之一。 正常情况下，每天供应中餐，标准为一荤二素一汤，实行打菜制，开饭时间为12：00，对于因工作不能按时就餐人员，应留足饭菜，如遇晚上开会、培训或其他工作需要，有关部门或人力资源主管应事先打招呼，按打招呼的人数准备饭菜，晚上开饭时间为5：30（冬季）或6：00（夏季）。 冬天应保证供应热饭热菜，因公晚到人员如遇饭菜变冷应重新加热。 夏天注意配合防暑降温，供应一些绿豆汤等清凉饮料。 每天要及时清洗炊事用具，擦洗柜台台面、拖地，保持厨房及用膳场所的清洁卫生。 不定期地征求用餐人员
19、意见，在条件许可的范围内满足员工改善伙食的合理要求。 6、薪酬标准：工资+奖金 ( 工资的10%与公司整体效益挂钩，20%与个人履职挂钩，其它非流程管理的一般岗位同 ) A档：400元 B档：500元 C档：600元 D、奖金系数：0.3 7、考核办法：（由部门经理和用膳单位交叉考核） 未按时开饭每次扣10元20元（停水停电除外）。 冬天出现冷饭、冷菜、平时出现夹生饭、馊饭每次扣20元50元。 采购腐烂变质食品、蔬菜、每次扣20元50元，造成严重后果另行处理。 职责范围内的其它工作不到位，酌情考核。二、财务部 （一） 财务部主管 1、直接上级：总经理 2、直接部属：会计、出纳 3、任职要求：
20、大学专科以上学历，学财经或相近专业，财经中级以上职称。 主管一个单位财务工作时间不少于2年以上，从事会计工作要在5年以上。 熟悉国家的财经法律、法规和方针、政策、规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识协调、指挥和综合分析能力较强。 悉公司基本情况、各项规章制度，个人岗位职责、规范并能履职到位。 4、主要职责：全面负责公司的财务管理并承担责任。 按照国家会计法、会计基础规范及相关法律法规的原则，结合公司的实际情况，起草、完善公司的财务管理制度，并组织实施到位。 按照公司的要求做好公司的财算预算、决算、会计帐表、财务分析等，为公司的决策提供财务依据。 搞好财务与相关部门，相关流程环节、岗位的配合、
21、协调与服务。 负责财务专业口的工作考核，并将结果报人力资源部门。 每天做好费用凭证及登帐，把费用细划到各部门中去，分部门将直接费用进行直接摊销，公司费用接独立核算部门进行分摊。 按时做好公司规定的各种报表。 督促会计、出纳的工作，保证数据的及时和准确性，负责对本部门工作的考核。 严格履行公司的审批手续。 做好公司材料集成中心的申购审批、出库订价、存量控制和工程完工后的结算把关。 负责公司的固定资产和重要办公用品的登记、核查及处置。 保管好公司的财务印章和法人印章 按时做好公司规定的各种报表。 负责对本部门人员的调配、考核、薪酬分配、相关岗位的升降级情况及时向人力资源部提出建议方案。 5、主要权
22、力： 对财务管理职责范围内的知情权、 对部门相关工作支配、指挥、协调权， 对财务数据的分析、处置权， 对公司相关工作的参与建议权。 6、工作规范： 不断学习，并掌握国家财务法律、法规、政策及规定及其变化情况，以此为基础结合行业特色及企业实际，每半年对公司财务制度进行至少一次审核，政策发生重要变化时或公司运作程序变化时，应在当期内（或当月）对制度进行及时调整和补充完善，由财务主管草拟修改文稿，将制度修改、修订、补充完善的理由，依据内容可能存在的问题及采取的对策等拟入文稿内，交部门经理审阅并报总经理审批准。 每年10月下旬开始至11月下旬前，依据当年的经营状况，结合公司下年度的经营目标，提出新的年
23、度的财务预算方案，其中内容必须包括：对公司头10个月经营状况分析和对全年经营状况的预测，包括财务成本的合理性的分析，相关费用尤其是可控费用的合理性分析，下一步预算的提出依据，与原来运作有无新的变化，照此预算并提出可能带来的效益及存在的风险，应对风险应该采取的财务管理措施等。做好财务下一年度的财务预算。 每年12月31日作为财务结算终止日，并于元月15日至起至20日作出全年财务结算，对结算数据进行财务分析及说明，包括总收入、总成本、总利润、利润率、汇总表。 根据国家会计法、会计基础规范的原则，结合本公司的实际情况进行财务核算。 督促会计做好每月公司的费用核算，每天做好会计凭证，对公司费用进行一、
24、二级科目核算，并按公司要求在精品楼、华财分部（包括其它分部）独立核算，除直接费用外，其它管理费用按比例进行分摊。例如：汽车费、福利费、广告费、社保、招待费、差旅费、会费、宣传费、办公费等按公司设计部门进行分摊。房租、装修、工资、水电费等按华财分部、精品楼及相关分部进行核算。 每半年总结一次财务结算，根据上半年经营状况，调整修改下半年财务预算。 依据技经部门、材料集成中心对项目经理提供的考核结果及资料，扣除相关款，发放工程款。 总公司各项费用按各部门进行分摊。 公司新增固定资产或重要资产（含书及重要办公用品）时，在验收合格后安排人员对实物分类编号贴上规范标签。公司固定资产登记固定资产明细帐，按会
25、计法规定提取折旧费。 每季度组织一次对编入表册的资产的清点核查并将结果报总经理审核，部门负责人岗位变动时必须办理资产交接手续，由财务直接监控。 每月10日前打印出财务汇总表、附资产负债表、损益表、费用明细表等交给总经理，如当月数据有误，按财务制度，会计可以在下月进行调帐处理。 公司利润按帐面实际发生的收入、成本、费用进行核算。 今后关系户工程，一律列入公司往来帐，将不在公司工程收入帐面反映。 每周一督促好收款、付款、材料单结算工作。周三做好项目经理工程结算款（含代发工人工资）的发放工作，每月15号做好员工工资、提成发放。 每月初编制报表报税务部门，开具相应数据的发票，如客户另需开票，必须交足税
26、款，并填好报表送税务部门交款开票，同时做好发票保管工作。 每年年检按工商要求在会计法允许范围内提供财务数据，并办理工商、税务、企业代码、用工许可证等证件的年检工作和编制统计报表工作。 审核材料供货申请单，根据公司规定最低库存数、最高库存数，包括单价与数量，做到不多进、不少进、不乱进。 依据入库单数量，做出出库单价。 督促会计每月与仓库保管员对帐，做到帐帐相符，帐实相符。 控制好公司资金，合理安排资金使用。严格按照预算的范围和额度进行费用控制，结合产值目标完成的情况，对可控费用及时提出调整、建议。 （21）每月督促出纳清理借款，前帐不清，后帐不借。 （22）每月督促出纳、会计进行应收款的催收工作
27、。（23）每季对所管辖的流程（或工作程序）提出意见和改进方案；（24）每月（或季度）按照岗位说明书的履职要求向总经理提交“述职报告”。7、薪酬标准：工资+履职津贴+奖金A档1500+300=1800元 B档 1800+200=2000元C档2000+300=2300元 D、奖金系数：1 (履职津贴中200元与履职到位，工资中的500元放年终集中考核发放)8、考核办法：A、出现以下情况由总经理相关部门下达过失单或直接扣款 未按时按要求拿出财务预、决算和进行财务分析，影响公司及时决策的。 财务核算出现重要差错，影响公司经营判断和管理评价的。 被授权进行的财务把关不到位，造成资产资金流失或其它损失的
28、。 资产财物管理未定期核对，造成财产不明或损失的。 材料监控不到位，影响经营效果的。 未按财务制度和手续办理，造成损失和工作被动的。总经理或相关部门认为履职不到位，造成工作被动的。B、年底结算出现下列情况，与工资中的年终考核部分挂钩1、由于把关不严，年底公司未实现利润目标低1%扣1000元；2、年终决算对盈亏原因反映不准确、责任不明确、数据不清晰扣1000元。3、对本部门所辖员工造成直接经济损失如果追不回损失的，则用年底的考核工资冲抵。（二）会计1、直接上级：财务主管2、任职要求： 财会大专以上学历， 三年以上财务工作经验， 助理会计师以上职称， 能熟练使用现代办公设备。3、主要职责：负责公司
29、的会计核算并承担责任。 搞好原始单据、凭证的管理。 根据原始凭证，及时分户登帐。 根据相关要求，搞好工程成本核对及核算。 定期与材料集成中心核对帐目并参与盘点。 协助财务主管，按照公司的财务制度，做好会计应做的其它工作。4、主要权力：履职的知情权、相关的管理权、建议权5、工作规范： 认真学习财务法规及公司的财务制度，在参与核算的过程中，突出成本核算的工作重点，协助会计主管完成工作任务。 根据准确无误的原始单据，制作会计凭证，在会计凭证上设置一、二级科目，并按公司要求设子科目核算。 每月按公司总收入核算工程结算收入、设计费及对其它收入分类核算。 每月在总公司收入上分出华财分部、精品楼（及日后开设
30、的分部，下同）的收入并分一、二级科目表。 每月成本核算按公司成本分户进行各项材料、工资、其他等各项明细汇总，并在总公司成本核算基础上进行华财分部、精品楼的分级核算。 每月月底财务会计按每户工程明细分类，与出纳核对现金、银行发生额及余额。 每项工程完工结束后，会计应根据工程的各项准确数据编制收入、成本分类明细表。 建立库存材料帐，每周收到材料集成中心开具的出库单及时登记库存帐，并及时登记每户发生的材料额度，做好原始凭证。 依据仓库保管员开具的入库单，登记库存帐，并做好原始凭证。 每周与材料集成中心的开票员核对每套房所用的材料单。 每月与仓库保管员对帐、盘点，做到帐帐相符、帐实相符，做好盘点表，及
31、时反映盈亏情况。 做好固定资产的明细台帐（含重要办公用品）。 工作中有疑问的地方及时向主管汇报或与出纳沟通。6、薪酬标准：工资+奖金 ( 工资的10%与公司整体效益挂钩，20%与个人履职挂钩，其它非流程管理的一般岗位同 )A档800元 B档 1000元C档1200元 D、奖金系数：0.87、考核办法：出现以下情况由部门主管下达过失单或直接扣款 财务核算不及时，不准确，影响正常工作的。 凭证管理不规范，不齐全，造成工作被动的， 材料监控不到位，盘点不准时、盈亏核算不准确的， 职责范围内的其它工作不到位，酌情考核。（三）、出纳1、直接上级：财务主管2、任职要求： 财务及相关经济类专业毕业，中专以上
32、学历， 受过经济法基础知识、公司财务制度等方面的培训， 独立从事企业出纳工作一年以上， 责任心和原则性强， 熟练掌握计算机操作。3、 主要职责：负责公司的现金管理并承担责任 严格履行财务审批手续，未经总经理及其授权人批准，不得擅自发放或支出现金。 严格按照会计规定的相关程序，做好现金的收入与支出。 及时登好现金帐，并与会计核对无误。 按规定做好工资、提成发放的工作。 按季度做好公司的资产清查工作。 做好办公用品的发放、报纸杂志订阅及登记工作。4、主要权力：知情权、履职权、建议权。5、工作规范： 学习公司的财务制度和相关工作要求，熟悉本职工作，提高业务水平。 管理好现金、银行帐，每天及时登好现金
33、、银行帐的进、出额，并且做好红本子记录，与现金核对确保准确无误。 严格按照财务审批手续，未见总经理签字或总经理授权人签字不得支出现金或现金支票,对总经理授权人的签字,超过授权范围的不得执行。 加强对各项借款的管理和监督,每天催其报帐,及时清掉当天借条,如若不清,不再借款,待清完再借。 每月15日做好工资、提成发放，每周三中午做好工人工资，要求领款人当面点清、并申明过后不认。确保发放准确无误。 开具各种票据抬头称谓必须写出全称，小写和大写必须一致，字迹必须工整，不得涂改。 每次对新购书籍及时登记在册，并盖好公章交与前台，月底与承担保管责任的客户代表核对是否有遗失与损坏。 每月月底与会计进行对帐，
34、做好现金、银行发生额及帐面余额等做到清晰无误。 按公司的规定各部门的需求，每周二、六下午发放办公用品，每月底进行盘点。 做好相关报纸、杂志的征订工作，年底根据各部门的工作要求提出订阅计划报批后办理。 保管好公司各部门使用的钥匙，对钥匙进行编号并登记不得遗失。 每季（4月、7月、10月、元月10日前）进行公司及分部的资产清点工作，及时以书面方式反映资产的变动情况，对损坏或丢失的资产提出处理或考核意见。 工作中有疑问的地方，应及时向财务主管汇报和与会计沟通。6、薪酬标准：工资+奖金 ( 工资的10%与公司整体效益挂钩，20%与个人履职挂钩，其它非流程管理的一般岗位同 )A档600元 B档 700元
35、 C档800元 D、奖金系数：0.87、考核办法：出现以下情况由部门主管下达过失单或直接扣款 未及时做好现金出纳帐，出现责任性差错。 未按规定程序收取和发放各类款项，出现程序违规或差错的。 未按规定程序坚持财务报帐手续， 未按要求造工资表及发放提成，造成工作波动， 职责范围内的其它工作不到位，酌情考核。三、质量技术经济部（一）技经部主管1、直接上级：总经理（或授权人）2、直接部属：监察员、客服专员、审图员3、任职要求： 大专以上学历； 从事工装工作二年以上； 比较全面的掌握设计、工程施工、材料、报价知识，具备一定的的管理水平； 工作原则性强。4、 主要职责：负责对图纸、报价、签约的审核、施工过
36、程的监控和公司的客户服务工作并承担责任。 制订、完善关于设计图纸、报价审核及施工过程监控中的一系列规章制度并组织实施。 负责收取客户填写的意见反馈表和开具工程保修单等单据。 负责对公司电子报价体系的维护。 负责对竣工工地的环境检测的申请申报相关工作。 负责对设计师工作质量标准的制订、完善和实施。 指导督促技经员搞好对图纸规范、报价规范、合同规范、施工规范的相关审核及过程监控工作。 负责工地巡视技经，接受设计师关于受罚的申诉或投诉。（是否有工程部关于受罚的申诉和投诉） 给相关部门提供相关资料及数据。 负责客户服务的电话回访、投诉受理、维修接转、及对处理投诉结果的监督； 负责对本部门人员的调配、考
37、核、薪酬分配、相关岗位的升降级情况及时向人力资源部提出建议方案。5、主要权力： 部门工作范围的技经、考核权； 涉及设计、工程、报价、客服等相关工作的协调权； 对投诉的处置权； 对相关资料的审核权； 对相关工作的建议权。6、工作规范： 熟悉并掌握公司的基本情况、主要流程、主要工作对象的岗位职责、工作规范、提高履职的适应能力和驾驭能力。 图纸审核规范： 设计师在施工合同签订的一天内，将合同原件、工程报价单原件、图纸送技经部审核，未完成的全套施工图纸须三天内一次性交技经部审核。 技经主管接收后，指派技经员作为审核责任人，建立该工程的专门档案，进行编号，清点资料份数，及时记载工程基本情况。 按照公司制
38、定的图纸规范，在接图1天时间内：a. 审核图纸的排列顺序； b. 图纸本身是否清洁美观；c. 内容要求是否规范等等，对错项、漏项提出书面意见并反馈给客户经理，对无重大问题图纸及时移交给工程部负责人准备施工。d. 拿出对审图、报价、签约的书面审核意见。主要包括：A、设计师从接单到报价到签约再到送审是否延误时间（一般不超过57天）；B、图纸本身是否规范，含卷面整洁情况、排序情况、线条绘制情况、工程图纸所必的图纸目录与工程概况、装饰工程项目表、表现图（含计算机或手绘表现图、原平面拆改图、平面布置图、天花平面图、电位图、立面图、装饰详图等内容）；C、报价是否符合公司规定，有无漏项、错项，是否在公司规定
39、的点数内定价，与基础价的高低点数情况；D、签订合同是否规范，重点掌握合同内容有无变化，补充条款是否存在问题，合同变更内容是否履行相应审批手续，甲乙双方是否签字、盖章（手印）、字迹填写是否清晰等；E、对审核中出现的重大问题，打回设计部门客户经理返工重搞并列入考核，开具严重过失单，对一般问题，书面通知客户经理转设计人员整改，并转工程部作好开工准备。F、审核后，在确定公司收到60%的首期款后，技经员应及时将图纸、报价单复印件，交给工程部经理，工程部经理应在一日内确定项目经理，作好开工准备，并将项目经理的名字告知技经部，技经部开据开工通知单（开工通知单一式五份，自存一份，工程部二份，财务和材料仓库各一
40、份）。G、将对设计分部审核的需列入工作考核的部分转入人力资源部。 工地技经巡视规范： 主动关心公司在施工程情况，各工地进度情况，每周要有技经巡视的计划安排； 针对工程施工中工序的交替、工种变化情况，在分项验收，重要工序变更时，携带摄象机及相关器材资料进行现场巡视拍摄，将发现的问题记录在案，并以此作为对工程部及巡检员工作评价考核的依据之一； 工程施工到水电验收及防水闭水试验时，工程部应通知技经部到现场验收，对水电路布线布管情况进行拍照，存入电脑，并刻录成光盘，待客户交清尾款后交给业主。 对于技经巡视中发现的质量、用材、工艺、现场管理应及时与工程部经理、项目经理或巡检员工沟通，以便于改进施工，提高
41、质量。 施工中途变更审核规范： 在施工过程中，出现变更项目，应由客户提出要求并形成中期变更单，由客户或项 目经理转交给设计师，由设计师出具变更图纸，进行中期变更预算交技经部门审核； 技经部门接单后对变更图纸、预算报价在半天内进行审核； 对图纸的审核参照“审图规范”； 对报价的审核参照“报价审核规范”； 审核完后在中期变更单上签署意见后转工程部经理组织实施。 工程档案管理规范： 档案收集工程档案由技经部门负责管理，包括收集、管理、借阅、销毁等。A、开工前必须收集的档案资料有：、客户情况统计表、全套图纸、报价单及明细表、合同文本、工程发包合同、审核意见书、开工通知单B、施工中必须收集的档案材料有:
42、开工交底单 隐蔽工程、防水工程防水试验记录单 中期变更单 中期预决算单 中期分项验收单 工期延期证明C、工程竣工必须收集的档案资料有：、客户满意度表、工程保修卡、水电路图、竣工结算单、施工日志、施工进度表 档案管理、资料入档后，由部门主管提定技经员负责档案编号，档案编号分三部门组成，前面是“澳大利亚臻多彩”或“臻多彩”的三个汉语拼音的第一个字母，中间为年号，后面是三位数的编号如ZDCJ201301号。、每个工地必须形成一份独立资料，资料的第一页为工程基本情况表，必须包括：A、合同编号； B、业主姓名； C、联系电话；D、工程法定地址，包括街、小区、幢、单元、层号等；E、施工面积； F、房屋结构
43、； G、合同价格、实收价格、合同开工、竣工日期、实际开竣工日期；I、设计师姓名、电话； J、项目经理姓名、电话； K、主要工种工人姓名、电话；L、回访记录； M、返修记录等。、每个档案袋封面必须标明内含资料名称、份数、封底标明、借阅人员姓名、日期、归返时间等。、每份档案保存时间为5年以上。、销毁档案必须总经理及其授权人批准，且有2人以上在场方可销毁。 电话回访规范： 准确地掌握回访对象的姓名、地址、工程情况、是待开工还在施工或已峻工的客户的情况； 运用礼貌用语，表达公司对客户的亲切关心与问候，请客户表述对我公司相关工作环节（含设计、施工、配送材料）、相关工作内容（绘图、报、签约、开工、变更、分
44、项验收、相关服务）的意见并用笔准确记录后，再次感谢客户的意见并承诺转达给相关部门实施解决或改进； 将电话回访内容填写“客户服务承办单”一式三联转交相关部门，限定解决时间； 限时到达后检查落实情况，再次回访客户对解决问题不到位的部门或岗位开具过失处罚单，转人力资源主管列入薪酬考核。 投诉处理规范：A、 无论是客户直接上门还是电话投诉，无论客户亲自表述还是通过其他人员转达的对公司的某部门、岗位的投诉，都必须热情接待、受理，并登记存入“客户投诉档案”；B、对不同的投诉内容，根据不同的部门职责，属单内容的转专门部门处置，属多方面内容的，提交公司早会或办公会议，并首先提出本岗位对承办接受对象的意见，经认定后，跟踪处理结果和结束时间；C、将投诉处理承办意见反馈投诉者并征求意见，对处理投诉、工作态度不认真，工作不仔细，引起客户再次投诉的开具过失单或严重过失单转人力资源主管。 及时总结设计及工程技经中的经验，摸索工作规律，并以此为基础作为对完善设计规范、报价规范、施工规范的重要参考依据和