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1、八、销售收入预测（12 个月）月销售情况份销售产品或服务1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计（1）热干面销售数量150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 平均价格5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 月销售量7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500（2）牛肉面销售数量150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 平均价格6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 月销售量9000
2、 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000（3）小笼包销售数量120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 平均价格5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 月销售量6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000（4）销售数量平均价格月销售量（5）销售数量平均价格月销售量（6）销售数量平均价格月销售量（7）销售数量平均价格月销售量（8）销售数量平均价格月销售量合计销售总量420 销售总收入22500
3、名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 4 页 -九、销售和成本计划1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计销售含流转税销售收入22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 流转税（增值税等）1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 15288 销售收净入21226 21226 21226 21226 21226 21226 21226 21226 21226 21226 2122
4、6 21226 成本业主工资2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 员工工资1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 租金1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 营销费用200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 公用事业费300 300 300 300 300 300 300 300 300 3
5、00 300 300 维修费50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 折旧费408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 贷款利息保险费8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 登记注册费33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 原材料（列出项目）（1）面粉和面条3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000（2）肉类7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7
6、500 7500 7500（3）油、调料、餐具1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500（4）（5）（6）总成本17599 利润3627 43524 税费企业所得税个人所得税11883 其他净收入（税后）55029 月份金额（元）项目名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 4 页 -十、现金流量计划项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计现金流入月初现金0 10350 16800 23250 29700 36150 42600 49050 55500 61950 68400
7、74850 现金销售收入22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 赊销收入0 贷款0 其他现金流入30000 可支配现金（A）52500 32850 39300 45750 52200 58650 65100 71550 78000 84450 90900 97350 现金流出现金采购支出（列出项目）（1）收银台500（2）原产料12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000（3）赊购支出业主工资2
8、000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 员工工资1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 租金12000 营销费用100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 公用事业费300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 维修费50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 贷款利息偿还贷款本金保险费1200 登记注册费40
9、0 设备12000 其他（列出项目）税金27783 现金总支出（B）42150 16050 16050 16050 16050 16050 16050 16050 16050 16050 16050 16050 月底现金（A-B）10350 16800 23250 29700 36150 42600 49050 55500 61950 68400 74850 81300 月份金额元）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 4 页 -纳税基数=43524+24000=67524 附加税=15288*0.04=612 个人所得税=11883 个人净收入=55029 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 4 页 -