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1、2020年度省级预算项目绩效自评报告（社区综合服务站经费）一、基本情况（一）项目概况。1.项目背景、主要内容以新建、改造、购买、项目配套和整合共享等形式，提升城乡社区综合服务设施覆盖率；深入开展城乡社区治理标准化、规范化等星级创建工作；深化社区、社会组织、社会工作“三社联动”，推动城乡社区服务精细化、专业化、标准化。2.实施情况总体情况省级补助资金按照因素分配法按期下达各地，主要用于补助建设社区综合服务站和实施“三社联动”项目。截至2020年9月底，各地均已按照资金管理办法，确定了资金使用方向和内容。其余各地已经在组织推进具体项目的实施。3.资金投入和使用情况年初部门预算安排金额1000.00
2、万元，其中：财政资金-一般预算拨款1000.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款0.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。省级安排下达金额1000.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款1000.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元
3、。省级执行率100.00%。实际支出金额1000.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款1000.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。实际支出率100.00%。（二）项目绩效目标。1.总体目标实现程度方面项目实施后，城市社区综合服务设施覆盖率（%）达80%以上，农村社区综合服务设施覆盖率达到50%以上。2.阶段性目标实现程度方面截至9月底，已投入建设城乡社区综合服务站88个，实施“三社联动”项目21个。推动城市社区综合服务设施覆盖率达到96.2%，农村社区综合服务设施覆盖率达到82.4%。
4、3.绩效目标调整情况及其原因说明本项目不需要调整绩效目标，预期能够完成年度目标。完成序时目标任务，预计能实现全年绩效目标。二、绩效分析与结论（一）绩效分析1.项目进度情况目前进度较快。本项目计划建设城乡社区综合服务站100个，实施“三社联动”项目20个，目前进度较快。截至9月30日，各地已会同财政部门下达资金1000万元，占省级下达资金总量的100.00%；各地已投入建设城乡社区综合服务站88个，实施“三社联动”项目21个。2.执行效果情况本项目执行效果好。（1）产出指标。已实施“三社联动”项目21个，完成进度105%；已投入建设城乡社区综合服务站88个，完成进度88%；资金实施专项管理，未发
5、现由违反规定用途和范围使用的项目；每个城乡社区综合服务建设项目服务社区居民数平均达1096人，远超200人的目标；“三社联动”项目的推进进度达63.7%；社区综合服务建设补助资金已投入使用1000万元。 （2）效益指标。项目实施后，所在社区专业持证社会工作者数量已达3.4个；城市社区综合服务设施覆盖率已达96.2%，农村达82.4%；每个县（市、区）拥有的专业社工机构已达1个。 （3）满意度指标。已实施的项目中，社区工作人员对社区综合服务补助等相关政策的知晓率达86.9%，社区居民对项目实施成效的满意度达87.2%。评价等级为好，部门评价等级为好，具体情况如下：l 产出指标a. 数量指标 1)
6、实施“三社联动”项目数量,绩效目标值20.00,实际完成值21.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。 2)城乡社区综合服务站建设数量,绩效目标值100.00,实际完成值88.00,完成进度88.00%,指标评价情况好。b. 质量指标1)资金实施专项管理,违反规定用用途和范围使用的项目数量,绩效目标值0.00,实际完成值0.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。2)每个城乡综合服务建设项目建设服务社区居民人数,绩效目标值200.00,实际完成值1096.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。c. 时效指标1)三社联动项目完成时效,绩效目标值100.00,实际完成值63.
7、70,完成进度63.70%,指标评价情况中。d. 成本指标1)城乡社区综合服务建设补助资金总投入,绩效目标值1000.00,实际完成值1000.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。l 效益指标a. 经济效益指标b. 社会效益指标1)项目实施后，服务单个县（市、区）的专业持证社会工作者数量,绩效目标值2.00,实际完成值3.40,完成进度100.00%,指标评价情况好。2)农村综合服务设施覆盖率,绩效目标值50.00,实际完成值82.40,完成进度100.00%,指标评价情况好。3)城市社区综合服务设施覆盖率,绩效目标值80.00,实际完成值96.20,完成进度100.00%,指标评价
8、情况好。4)项目实施后，每个县（市、区）拥有的专业社工机构数量,绩效目标值1.00,实际完成值1.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。l 满意度指标a. 服务对象满意度指标1)社区工作人员对社区综合服务补助等相关政策的知晓率,绩效目标值80.00,实际完成值86.90,完成进度100.00%,指标评价情况好。2)社区居民对项目实施成效的满意度,绩效目标值80.00,实际完成值87.20,完成进度100.00%,指标评价情况好。3.项目完成可能性本项目能够如期完成项目建设。综合绩效分析情况，结合各地社区治理工作实际，2020年城乡社区综合服务建设项目预期可顺利完成全年目标。（二）绩效结
9、论本项目绩效评价结果为好，部门评价等级为好。各项指标正在按照既定方案顺利推进，绩效自评等级为“好”。三、存在问题及原因分析和有关建议（一）存在问题及原因分析和有关建议1.预算执行进度方面。2.项目进度方面。1)存在问题：福州、漳州项目进度不平衡。受新冠肺炎疫情影响，福州、漳州实地查看、确认项目较往年延迟。；改进措施：尽快推动补助项目开展，确保各项指标按既定方案顺利推进，如期完成项目建设。3.其他方面。1)存在问题：资金补助仍需加大。三明、龙岩、南平、宁德等地社区综合服务设施不达标的社区仍然较多。；改进措施：由于山区财政资金较紧张，当地补助资金较缺乏，建议进一步加大对山区项目的补助资金数量。2)存在问题：农村地区项目建设水平相对较低。农村综合服务设施建设水平相对城市社区综合服务设施建设水平而言较低。；改进措施：结合各地实际，加大对基层城乡社区综合服务设施建设补助力度，补助方向适当向广大农村社区倾斜。（二）执行中预算安排的绩效建议。建议本项目继续按预算执行继续按预算安排。能够如期完成项目建设，产生较好的社会效益，建议继续按预算安排。