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1、危险源识别、风险评价和风险控制措施管理制度一、目的：通过对危险源辨识、风险评价和风险控制，为了使公司能够持续的识别、评价和控制其职业健康安全风险，尤其对重大风险、不可容许风险加强控制，最大限度的消除或降低风险，减少人身危害和财产损失，特制定本制度。二、范围：本制度适用于公司所有作业活动、产品及服务中能够控制和期望控制的危险源的识别及风险的评价。三、职责：（一）公司生产副总为危险源识别、风险评价的小组组长，对公司风险评价报告进行签署。（二）安质部负责编制相关文件，确定危险源识别及风险评价的方法，负责危险源识别、风险评价工作的组织实施和管理，编制公司风险评价报告。（三）公司各部室、基层各部门负责本
2、部门、单位危险源的识别工作。四、工作程序（一）风险管理范围与评价方法风险评价目的：风险评价的目的是有效地预防事故的发生，减少财产损失和人员伤亡。风险评价的方法是从系统安全的角度出发，分析、预测和评价可能产生的损失和伤害及其影响范围、严重程度，提名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 8 页 -出应采取的对策措施等。（二）风险评价的范围1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、常规和非常规活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所人员的活动；5、车辆的运输和机械的使用过程；6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、丢弃、废弃、拆除与处置；8、企业周围环境
3、；9、气候、地震及其他自然灾害等。（三）在实施安全标准化风险评价时应从以下范围进行充分考虑：1、生产工艺系统安全可靠性，包括安全设施；2、关键装置（设施和设备）、重点部位；3、作业岗位、作业活动；4、生产装置开、停车过程安全，紧急停车安全；5、港区防火、防爆。（四）新建、改建、扩建项目按规定由具有相应资质的评价单位进行安全评价。（五）公司每年至少进行一次风险评价计划、风险控制措施的评审。（六）风险评价准则：1、符合有关安全生产法律、法规的要求；名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 8 页 -2、符合设计规范、技术标准的要求；3、符合公司的安全管理标准、技术标准的要求；4
4、、为达成公司的安全生产方针和目标而进行风险评价工作。（七）危险源辨识、风险评价和风险控制策划的工作程序:活动分类危险有害因素辨别风险评价判定风险是否容许编制风险控制措施计划评审措施的充分性由安质部根据风险评价范围定期按具体情况组织进行风险评价。（八）由安质部及相关部门根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法及选用建议如下：评价方法评价目标定性定量方法特点适用范围应用条件工作危害分析风险度半定量选定一项作业活动，对作业活动中的每个工作步骤进行潜在危害因素识别，并通过风险评价判定风险等级各类生产作业活动。五、风险评价（一）危险、有害因素辨识：1、危险、有害危险因素辨识应以公司所
5、有的生产、管理过程所产生影响的职业健康安全风险为依据，辨识与各过程有关的所有危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害；各过程内容应包括以下2、3 中的范围内容；2、危险源主要从以下几方面考虑：1）常规活动，如正常的生产、管理活动；2）非常规活动，如停电、停机、检修等；3）所有进入工作场所的人员的活动，包括相关方人员和参观人员的活动。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 8 页 -3、辨识时要考虑过去、现在和将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态；4、危险源类别，根据公司生产管理及办公特点，主要危害因素类别有：1）物体打击；2）车辆伤害；3）机械伤害；4）触电；5）淹溺；
6、6）灼烫；7）火灾；8）高空坠落；9）容器爆炸；10）其他爆炸；11）中毒和窒息；12）其他因素。5、由安质部会同相关部门进行危险、有害因素辨识，并填写“工作危害分析表”和“安全检查表”，对危害因素较大的危险源依据风险评价准则进行风险评价。（二）各部室、基层各部门选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价:1、由安质部会同相关单位建立作业活动清单和设备、设施清单；2、由安质部与相关单位一同根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；3、在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。（三）公司各级管理人员均应参与风
7、险评价工作，并鼓励各部门从业人员积极参与风险评价和风险控制。1、公司级评价组织应有副总经理以上管理人员参加；2、部门级评价组织应有部门领导参加；2、班组级评价组织应有班组领导参加；3、所有从业人员应参与风险评价和风险控制。在进行风险评价分析名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 8 页 -时应充分听取相关从业人员的建议和意见。六、风险控制（一）风险控制的目的是确定将风险降至可容许程度的措施，针对不同级别的风险制定相应的控制措施。应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。（二）风险控制策划原则：首先
8、考虑消除风险，然后考虑降低风险（降低伤害或损坏发生的根源中或潜在的严重程度），最后考虑采用具体防护设备、防护用品。（三）在选择风险控制措施时，应考虑措施的可行性、安全性及可靠性；（四）风险控制措施应包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施；（五）选择风险控制措施时应考虑下列因素：1、如果可能，完全消除危险源或风险，如用安全品取代危险品；2、如果不可能消除，应努力降低风险，如使用低压电器；3、可能情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神和体能等因素；4、利用技术进步，改善控制措施；5、保护每个工作人员的措施；6、将技术管理与程序控制结合起来；7、引入计划的诸如机械安全防护装置的维护
9、需求；8、在其他控制方案均已考虑过后，作为最终手段，使用个人防护用名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 8 页 -品；9、应急方案的需求；10、预防性测定指标对于监视控制措施是否符合计划要求十分必要。（六）由安质部根据风险评价的结果，建立重大风险清单（见附表）：1、其他专业技术部门对重大危险源进行监督检查和业务指导工作；2、存在重大危险源的生产场所要设置明显的警示标识；3、对从事存在重大危险隐患岗位的工作人员进行安全知识培训。（七）由安质部结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；风险控制措施要报经副总经理审批；（八）风险控制措施计划的评
10、审。风险控制措施计划在实施前应予以评审，评审内容：1、计划措施是否使风险降低到可容许水平；2、是否产生新的危险源；3、是否已选定了投资效果最佳的解决方案；4、受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；5、计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。（九）风险控制的途径有：目标、管理方案、运行控制及应急准备与响应等；（十）各部室、基层各部门在进行危险辨识和风险评价和风险控制计划时，应有员工代表及相关岗位人员参与，以确保该过程的严谨、完整和公正；（十一）重要危险因素控制措施由各部门组织制定，部门负责人审核名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 8 页 -并报生产副总审批
11、；（十二）安质部及相关单位应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。七、危险源辨识、危险因素评价和控制方法的更新公司的经营、生产、管理都在不断地发展变化，外部社会对组织的要求以及法律、法规及其他要求也在变化，因此危险源以及风险也会由于内外部的变化而变化。要及时更新有关信息，必要时调整危险源辨识、风险评价和风险控制方法。（一）安质部每年组织更新一次，更新时应考虑每个新开工程及其他活动的更新情况；（二）当发生下列情况时应及时更新：1、新的或变更的法律法规或其他要求；2、操作变化或工艺改变；3、新建、改建、扩建、技改项目；4、有对事故、事件或其他信息的新认识；5、组织机构发生大的调整。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 8 页 -附表：重大危险因素清单序号活动类别危害或潜在事件主要后果LSR风险等级建议、改进措施名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 8 页 -