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1、重大危险源监控和重大隐患整改制度一、目的和意义贯彻“安全第一，预防为主”的方针，切实加强重大事故隐患、重大危险源管理，有效预防重大危险源转化为重大事故隐患，转化为重大事故，根据中华人民共和国安全生产法、国务院关于特大安全事故行政责任追究规定及原劳动部颁发的重大危险源管理规定，依据玉溪矿业有限公司、云南达亚有色金属股份有限责任公司所制定的重大事故隐患、重大危险源管理规定：结合狮子山铜矿实际，特制定制定本制度。二、重大危险源狮子铜矿尾矿库；狮子铜矿井下爆破器材库；狮子铜矿主要提升运输系统、主要设备、机房；狮子铜矿的薄小矿体开采、房柱法采矿、矿柱回采残脉矿回收采场；狮子铜矿通风系统；定期组织的采场大
2、爆破二、管理组织机构及职责为切实加强该项工作的管理，矿成立重大危险源管理领导小组组长：狮子山铜矿矿长副组长：生产副矿长、设备副矿长、总工程师、党委副书记。组员：副总工程师、安全生产部主任、安全生产部副主任、采矿专业组主任、地质专业组主任、测量专业组主任、设能专业组主任、保卫部主任、采掘公司经理、运转公司经理、选矿公司经理、物资供应部主任领导小组办公室：设在安全生产部，办公室主任：安全生产部主任领导小组职责1督促各工区（部室）定期组织重大危险源的调查、辩识、分析；2制定重大危险源监控管理措施，并督促各单位贯彻落实；3指导重大危险源应急救援预案的编制并督促各单位执行；4建立重大事故隐患、重大危险源
3、分类管理台账，做好日常管理工作；5定期开展重大事故隐患、重大危险源的检查、整改、监测、评估工作；6保证重大事故隐患整改资金及时到位；7组织重大事故隐患整改方案的论证，审定；三、管理规定1各工区所属的重大事故隐患、重大危险源由所在单位负责日常监控管理，单位行政主要负责人为第一责任人；2、各单位一个季度向矿报送一次重大事故隐患、重大危险源的检查、整改、监测、评估情况；3发生险情，必须在第一时间内报矿重大危险源管理领导小组，并及时采取措施，控制险情。4矿领导小组接到险情报告后，必须根据险情现状，按分级管理的原则，决定应急救援预案的启动；5各工区（部室）建立重大事故隐患、重大危险源管理台账，及时记录动
4、态变化情况，反馈信息，完善防范措施。四、安全检查考核表1、狮子铜矿的薄小矿体开采、房柱法采矿、矿柱回采残脉矿回收采场；监管单位：采掘工区、华腾兴公司、采矿专业组、地质专业组、测量专业组、安全生产部。表一：序号检查考核内容评分标准扣分依据累计扣分实得分1目标管理20分1实现无工亡、无重大设备事故、无重大火灾事故、。2一般设备事故控制在两次以内（经济损失不超过3万元）。1矿内无论任何单位发生一人次工亡事故，发生重大设备事故、重大火灾事故、取消评奖资格。2专业技术组发生轻伤以上事故，扣20分。22安全生产责任40分1每天早班有不少以科室下井人员60%的采、地、测、安调人员对所有作业点现场安全检查和技
5、术质量服务。2 工程技术人员到现场后，发现作业现场不具备安全生产条件必须制止队组盲目冒险作业。如：安全设施不合格、有炮烟、顶板有浮石等。3采矿专业组与安调部及时了解系统通风和局部通风情况，并根据通风现状调整通风设施，满足安全生产要求。4采掘公司、华腾兴公司每月对重大危险源组织2次检查，并按规定填报级危险源管理登记表。1无人下井为作业队组提供安全检查保障和技术服务，公司、队组每反映一次，扣10分。2工程技术人员到现场后，发现作业现场不具备安全生产条件而不制止队组盲目冒险作业，发现一次扣5分。3系统通风出现换乱，三天之内不分析原因，采取措施时，一次扣相关部室5分。局部通风出现问题，当天内24小时内
6、必须解决，达不到要求一次扣安全生产部2分。4少一次检查扣5分，未安规定报表，扣2分。33业务保安40分1采矿专业组所有设计不论大小，安全措施必须具体并有针对性。2、坚持工程设计不论大小，施工前进行设计交底。交底内容包括：安全措施、相邻工程关系、对生产组织的影响。3按150条准确及时地做好地质编录工作，凡地质提供的资料必须将地质结构、断层、岩性破碎带反映在图纸上，为采矿设计提供可靠的依据。4在施工过程中所揭露的原坑道、涝塘、废旧工程、坍塌迎头的范围，应明确标明在测量图上。5严格按设计给点，及时满足施工单位的需要。6 凡属贯通工程在910米时必须向有关单位和部门下达贯通通知书,贯通地点要有标志。发
7、送贯通通知书时，交待相邻关系和安全措施。7按规定组织好每周一次的安全生产活动，并有会议记录。1用通用安全措施替代具体安全措施，一个设计扣3分。2 缺一次交底，扣2分；交底内容不全，造成安全生产事故或重大隐患，一次扣5分。3提供的地质资料没有将本应反映的地质结构、屡层、岩性破碎带反映在图纸上，造成设计缺陷，一次扣5分。4应标明的原坑道、涝塘、废旧工程、坍塌迎头的范围没有标明，一处扣3分。 5因工作失误或服务不及时造成质量事故，带来安全隐患，一次扣5分 6未按规定下达贯通通知书一次扣5分；下达贯通通知书而未按规定交待安全措施和注意事项，一次扣2分。7未按规定组织安全生产活动，每缺一次扣1分。以会议
8、记录为准。2、主、副井、斜井的管理监管单位：运转工区、设能专业组、安全生产部。表二：序号检查考核内容评分标准扣分依据累计扣分实得分1目标管理20分1实现无工亡、无重大设备事故、无重大火灾事故。4一般设备事故控制在一次以内（经济损失不超过1万元）。1矿内无论任何单位发生一人次工亡事故，发生重大设备事故、重大火灾事故、取消评奖资格。2专业技术组发生轻伤以上事故，扣20分。22安全生产责任40分1每天早班设能专业组有2人以上专业人员下井，对机房、两井井口、采掘设备进行安全检查和技术指导。2 主、副井停产检修、检查，运转公司技术组必须制定详细的安全技术措施，报设能专业组审批。3主要设备、关键设备停产检
9、修，必须有专业技术人员参加；存在重大安全隐患的设备检修、材料提放，设能专业组、安全生产部领导必须参加。4运转公司值班人员认真开好班前会，严格执行点检巡检制度。5做好临时调换工种安全教育，并做好教育记录。6设备检修时，安全防护措施必须到位。如：各井进行彻底清碴、配带安全绳、设置站岗人员等。1无特殊情况，每天少一人下井，扣1分。2没有详细的检修安全技术措施，一次扣5分；设能专业组对存在严重缺陷的检修安全措施与予批准实施时，一次扣5分。3一般停产检修，设能专业必须有专业技术人员参加，缺一次扣2分。存在重大安全隐患的检修，领导未参加时，一次扣5分。4未招班前会或未按规定点检巡检，造成设备事故或安全事故
10、的，一次扣10分。5生产过程中因需要临时调换工种时，必须进行调换工种安全教育，未按规定执行的，缺一人次安全教育扣2人分，以调换工种安全教育登记表的依据。6安全防护措施不到位，一次扣2分。并对相关人员按违章处理。23业务保安40分1设能专业组每周对采掘设备、电器设施、管理线的检查不少于三次。对检出的设备设施安全隐患及时下达整改通知。2主副井机房内必备防火器材，不得随便使用，并应进行定期检查，防火措施要严密可靠。3设备检修要有详细的检修记录，检修结束技术负责人向项目负责人报告，项目负责人签名确认。4按规定组织好每周一次的安全生产活动，并有会议记录。1、 少查一次扣2分。2、 公司不制定各机房的防火
11、措施，缺一个扣5分。3、 设备检修记录不认真，无检修后签名确认，扣3分。4、未按规定组织安全生产活动，每缺一次扣1分。以会议记录为准。3、狮子铜矿尾矿库监管单位：选厂、选矿专业组、设能专业组。表三：序号检查考核内容评分标准扣分依据累计扣分实得分1目标管理20分1实现无工亡、无重大设备事故、无重大火灾事故、无重大交通事故。2污染物综合排放率达到100%。1矿内无论任何单位发生一人次工亡事故，发生重大设备事故、重大火灾事故、重大交通事故取消评奖资格。2、发生一次污染排放事故扣20分。22安全生产责任80分1加强尾矿自流沟道的巡视检查，特别是在夜间和雨季应加大巡视检查密度，防止堵、漏、跑、冒，保证沟
12、道的畅通无阻，发现险情应立即报告厂部，同时采取应急措施。2当泵站发生事故停车，要立即报告厂部采取措施；操作工要及时开启事故阀门实施事故放矿；事故处理好后要报厂部恢复生产。但事故池必须及时清理，使池内保持足够的储存容积，池内矿浆不得任意向外排放。3定期测定输送矿浆的流量、流速、浓度和粒度，使各项指标符合要求，如有不符，应通知厂部和有关部门查明原因，采取措施以保证正常输送。4严禁在坝体上设置有碍安全的任何构筑物及其它破坏性行为；严禁农民在坝体上种植庄稼。坝体外坡面应植被，以防雨水的冲刷。5对库内水位和尾矿上升速度观测，应严格按“四同时检查”的要求，每旬（日）进行一次，数据记入台帐。1巡视检查不及时
13、，出现一次堵、漏、跑、冒，扣5分。2发生产事故停车不报告厂部采取措施，一次扣5分；池内储存容积不够，池内矿浆向外排放，造成对环境不良影响或与村民发生产纠纷，一次扣5分。3不按规定定期测定输送矿浆的流量、流速、浓度和粒度，使各项指标，一次扣2分；发现弃常，不通知厂部和有关部门查明原因，采取措施，一次扣5分。4农民在坝体上种庄稼，不及时制止，查出一次扣10分。并按失职处理相关人员。二年以上坝体外坡植被覆盖率不低于70%5不按规定观测库内水位和尾矿上升速度或数据记录不全，一次扣2分。4、狮子铜矿井下爆破器材库、定期组织的采场大爆破监管单位：采掘工区、华腾兴公司、保卫部、安全生产部序号检查考核内容评分
14、标准扣分依据累计扣分实得分1目标管理20分1实现无爆破物品流失，无爆破事故1、发生爆破物品流失，被盗，扣20分，发生爆破事故扣20分22安全操作标准40分1爆破器材必须储存在爆破器材库里。性质相抵触的爆破器材，必须分库储存。2、堆放导火索、导爆索和硝铵类炸药等的货架（堆）高度不得超过1.6米对新购进的爆破器材应逐箱（袋）检查包装情况，并按规定作性能检查。3、爆破器材库的爆破器材储存量不得超过炸药三昼生产用量，起爆器材不得超过十昼夜生产用量。4井下爆破器材库的单个硐室储存的炸药不得超过2吨，单个壁槽储存的炸药不得超过400公斤。5、电气照明只准采用防爆型或矿用密闭型电气器材，电线为铠装电缆6、电
15、源开关和保险器应设在外包铁皮的专用开关箱里，其电源开关箱应设在辅助硐室内，硐室式爆破器材库的开关应设在硐室口外。7、库区通讯只设与本单位的保卫和消防部门的直通电话。1、性质相抵触的爆破物品放在一起储存扣10分；2、堆放导火索、导爆索和硝铵类炸药等的货架（堆）高度超过规定扣10分，未逐箱（袋）检查包装情况，未按规定作性能检查扣01分。3、爆破器材库的爆破器材储存量超过规定的储量扣10分。4井下爆破器材库的单个硐室储存的炸药超过2吨扣10分；5、电所照明未使用防爆型或矿用密闭型电气器材扣40分。6、电器开关及装置未按要求达到规范扣20分。7、库区通讯与本单位的保卫和消防部门的直通电话中断2小时以上
16、扣10分。33安全生产责任40分1爆破器材库台帐应建立爆破器材收发流水帐、三联式领用和退料单制度，定期核对帐目，做到帐物相符；对使用单位实行一卡一表制。2、逐级落实爆炸物品安全生产责任制和爆炸物品安全管理岗位职责。3、将爆炸物品管理工作与本单位的生产、经营工作统筹安排，纳入每年的安全管理工作规划。4、落实爆炸物品安全、管理规章制度、爆破作业安全技术操作规程。5、安全科、保卫科及相关部门对爆炸器材安全管理进行自检自查，每月不得少于一次。6、严禁无关人员进入库区7、大爆破组织时在危险区域外，设置保卫人员警戒，参爆人员自动交出火种。8、领药人员、爆破人员领取爆破材料，必须“四带”齐全（即领药证、队（
17、班）组爆破器材领用卡、领药袋和雷管箱），方可领取爆破材料。9、爆破器材领到作业地点必须分类装箱上锁。用剩的爆破器材当班退库。1、帐、物不相符合扣10分；2、未逐级落实爆炸物品安全生产责任制和爆炸物品安全管理岗位职责扣10分。3、未将爆炸物品管理工作与本单位的生产、经营工作统筹安排，纳入每年的安全管理工作规划扣5分。4、未落实爆炸物品安全、管理规章制度、爆破作业安全技术操作规程扣20分。5、安全科、保卫科及相关部门对爆炸器材安全管理进行自检自查，未检查扣10分。6、发生无关人员进入库区扣10分。7、大爆破组织时在危险区域外，未设置保卫人员警戒扣10分，参爆人员自动交出火种。8、领药人员、爆破人员
18、领取爆破材料，必须“四带”齐全（即领药证、队（班）组爆破器材领用卡、领药袋和雷管箱），方可领取爆破材料。9、爆破器材领到作业地点必须未做到分类装箱上锁，按违章处理扣10分。用剩的爆破器材未做到当班退库扣10分。5、狮子铜矿通风系统监管单位：采掘工区、华腾兴公司、运转工区、安全生产部序号检查考核内容评分标准扣分依据累计扣分实得分1目标管理20分1实现无炮烟中毒事故。 1、发生一次炮烟中毒事故扣20分22组织管理40分1.编制季、月度作业计划时，优先安排通风工程。2、通风工、呼吸性粉尘监测人员取证上岗。3.井下采掘工作面进风流中空气成份(按体积计算)氧不低于20%，二氧化碳不高于0.5%。4、井下
19、作业地点有毒有害气体的最大浓度不得超过：一氧化碳30mg/m3，氧化氮(换算成NO2)5mg/m3，二氧化硫15mg/m3，硫化氢10mg/m3。5、矿井所需风量，按井下同时作业最多人数；最低排尘风速计算，取其最大值。有效风量率60%以上。生产水平、采区风速符合规程要求，风速合格率达45%以上。6.对有影响风流稳定，出现串、反、循、漏的有关天井、联道和采空区应及时进行密闭或充填。7、对所有采场入、回风系统进行维护、检修、清理，确保风路畅通无阻，最大限度地降低通风阻力。8、独头掘进必须采用局部通风。独头巷道掘进长度小于100米可采用单一式通风；大于100米采用混合式通风。9.压入式风机安装在上风
20、流中不小于10米，抽出式风筒末端接至下风流中不小于10米，或直接导入回风道。局扇风筒口与工作面的距离，压入式不大于10米抽出式不大于5米，混合式压入风筒不大于10米， 抽出式风筒吸风口应滞后压入式风筒出风口5米以上；风筒安装平直，转角平滑，接头严密以减少通风阻力。10.爆破后，风机连续运转不小于八小时；经测定后，一氧化碳浓度低于或等于30毫克/立方米，方可进入工作面。1、编制季、月度作业计划时未优先安排通风工程扣10分。2、通风工、呼吸性粉尘监测人员一人次未做到取证上岗扣5分。3、4、超标扣5分；5、未达到要求扣5分；6、未及时封闭扣5分。7、未进行维护、检修、清理扣10分；8、未按要求安装局
21、扇，发生炮烟中毒事故扣20分。9、未按枝术要求进行扣10分。10、爆破后按规定对所有工作面按先后顺序进行检测直到符合作业要求，否则扣10分。33系统管理1.矿井具有独立、完整的通风系统。做到科学管理，随着工作面的变化和采矿中段转移，经常及时地进行调整、完善。2.每一个生产水平、采区必须。3.通风系统应定期进行鉴定，并经常检查局部通风和防尘设施，发现问题，及时处理。4.矿井总进风、总回风量主要通风干线的风量，应每季测定一次。采掘工作面的风速每月至少测定一次。5.主要扇风机运转特性及工况情况，每年测定一次。6、定期或不定期对矿井空气中有毒有害气体进行测定，各种有毒有害气体含量符合安全规程规定要求。
22、 1、未具有独立的通风系统扣10分。2、未布置独立的回风道，实行分区通风扣10分；3.通风系统未定期进行鉴定扣10分；4、未每季测定一次扣10分。5、主要扇风机运转特性及工况情况，每年未测定一次扣10分。6、未定期或不定期对矿井空气中有毒有害气体进行测定扣10分。四、罚则1对重大事故隐患、重大危险源管理不到位，措施不落实，导致事故的，追究相关责任人经济和法律责任；2发生事故，不及时上报，或不及时采取措施，导致事故广大，追究事故单位行政主要负责人的责任；3矿重大事故隐患、重大危险源管理领导小组成员接到险情报告，不及时赶赴现场落实防范措施，组织抢险，追究有关责任人责任；4其它事宜按狮子山铜矿安全检查及隐患整改责任追究制度，追究拖延整改隐患的责任者。 狮子山铜矿二OO五年九月九日12