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1、2021年工作参考总结-公司内部操纵工作参考总结公司内部操纵工作总结2学习、年，公司按照工程公司(2009)109号关于印发集团公司内部操纵操作细则的统一部署，开始正式运转与国际接轨的内部操纵体系。近三年来，本公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推进了公司各项治理的标准化、制度化、标准化、程序化，促进了公司治理水平的提升。主要表达在以下几个方面：一、强化内控执行，按程序办事的规矩日渐构成“没有规矩，不成方圆”，企业治理本质确实是制度治理。本公司按照内控要求，结合本身治理存在着有章不
2、循、执行力较差的现象，进展了对照检查，找出了差距和缺乏。为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和根底。公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于2009年6月全公司范围内举行了一次2009版内部操纵操作细则的视频培训会议，使员工理解了2009版比2008版内控手册的新增内容。通过培训，各级治理人员理解和掌握了内部操纵的治理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德标准及行为准则和公司开展目的，为内控体系的有效执行奠定了扎实的根底。健全内控工作网络，确保组织机构落实。
3、公司成立了内部操纵办公室和内操纵度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由工程治理转向日常治理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。狠抓落实，层层负责，确保流程操纵实现硬着陆。为了使内部操纵真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年运营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的注重不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进展前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各工程部进展专项或内控流程的检查。同时指出哪个单位在内控上出现征询题，追查哪个单位的领导责任。如此，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各
4、单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现征询题有人协调，有人负责。在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司某公司内操纵度施行细则，实在把内控体系的执行落到实处。内控检评组，关于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反响，严格履行催促、检查的职责，严把执行关，觉察征询题及时上报，及时处理，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。二、严考核硬兑现，确保操纵到位，执行有力。确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否注重，责任是否落实;二是监视是否到位、措施是否有力。通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任认识得到了明显提升。如今，每办一件事，上至总经理，下至一般员工都要先断定是否符合规章制
5、度、符合内控要求;每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何操纵风险，严格按照内控流程操作。公司范围内已经构成了层层讲执行、事事讲程序的良好场面。三、治理制度和治理程序进一步科学化、标准化、标准化一些操纵最终反映结果是在财务部门，但操纵活动却是发生在上游业务部门，关于如此的操纵，公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个操纵点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的操纵责任，保证了所有关键操纵都有部门负责，加强了公司抵御运营风险的才能。推进了治理制度的标准化。治理制度在内控体系运转中起着重要的支持作用，合理、完善的治理制度是体系正常运转的重要保障。通过内控测
6、试和审计，觉察了本公司一些规章制度存在执行力度不够的地点，一些操纵缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，正在进展制度梳理和标准工作，计划在明年修正本公司的内操纵度施行细则。四、加强操纵环境建立，内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分操纵环境建立是内控体系的根底，是有效实现内部操纵的保障，直截了当阻碍着公司内部操纵的贯彻执行。通过多种方式的宣传、教育，目前，公司已经初步构成了一种工作有目的，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其是公司各级主要领导以身作则、领先垂范，不符合内控要求的事坚决不办;特别事情处理，要作好纪要，保存证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推进了公司内控文
7、化的构成。公司内部操纵工作总结按照公司要求，我处对本部门涉及的工作进展了全面梳理、自查，详细情况如下：一、推进平安标准化，施行全过程风险治理，完善公司平安治理体系从XX年起，我处开始牵头推进公司平安标准化工作。在原有职业健康平安治理体系的根底上，我处对照平安标准化标准，制定平安标准化施行方案，清理公司各环节各层次平安治理流程，完善规章制度、作业平安治理和组织现场平安整治。通过两年的艰苦工作，公司于XX年11月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，到达国家平安标准化二级企业要求。平安标准化的核心是施行全过程风险治理，建立pdca治理方式，持续改良平安绩效。按照这一要求，我处每年组织各单位
8、进展一次全面的平安风险辨识和风险操纵效果评价;对检修、技改、变更等特别规活动，坚持要求在施行前进展风险评价，制定落实风险操纵措施，施行中进展检查确认，施行后进展验证和效果评价;特别对严峻危险源、严峻风险，要求制定预案和专项操纵方案。通过这些手段，保证公司消费运转中的平安风险时刻处于可控状态。二、建立完善公司规章制度，标准各环节平安治理为标准公司各层面、各环节的平安治理，我处于XX年组织相关职能部门对企业平安治理制度进展全面梳理，补充完善，通过8个月艰苦工作，构成平安治理制度汇编。这本制度汇编，包括综合治理、组织措施、危险作业、技术标准、职业卫生5大类43个制度。随着情势的变化，我处及时组织对汇
9、编进展评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订，出台公司平安治理制度(XX版)，将公司平安治理制度从原来的5大类43个制度完善为10大类62个制度。使公司层面、各环节的平安治理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。三、标准作业票证台帐，严格危险作业审批，确保消费过程平安近年来，我处不断改良和完善公司各种平安治理台帐和作业票证，到目前为止，已建立了24个平安治理台帐和10个危险作业票证，并指导各单位正确标准使用。消费现场是我处平安治理工作的重心，安排2人专门负责危险作业审批和现场平安治理，确保危险作业全过程在有效监控内。四、开展平安检查，排查各类隐患和征询题，催促平安制度和
10、规程的落实我处坚持每月组织一次全厂性综合检查，每星期分别对严峻危险源、关键装置、重要物料管线、危险场所平安检修作业进展一次专项检查，每天对全公司消费现场进展不定期的巡回检查，觉察隐患和征询题责令责任单位或人员进展整改，如今天前三季度排出隐患和征询题78项、下隐患整通知书6份、发违章告知卡3份，有效地将消除事故隐患、标准人员行为，保证公司平安消费正常进展。五、开展平安教育，提高全员平安素养我处严格执行“三级平安教育”，对新进公司的人员按要求进展了公司级教育，同时催促、检查二、三级平安教育，使他们熟悉、掌握必要的平安技术知识和自我防护技能，到达要求后方可上岗操作。监视二级单位对换岗、转产、复工人员
11、，按要求进展平安技能和岗位操作法的培训，经考核合格后才能上岗作业。对外来单位人员严格进展公司级平安教育，并作业所在单位进展车间级平安教育，经考核合格后才准许其施工作业。我处每季度针对各班组的实际情况制定班组平安活动计划，编制学习材料，指导各班组开展平安活动，并每月进展检查确认，保证了平安活动的质量。我处定期识别特种作业人员培训要求，制定培训计划，创办培训班，使全公司特种作业人员有效持证率不断保持100%。六、开展职业卫生工作，加强员工劳动保护我处按国家要求定期申报公司作业场所职业危害要素，定期组织职工进展职业健康检查，对觉察的征询题立即协调相关单位予以处理，建立健全了职业健康监护档案。定期组织
12、职业危害要素监测，并向职工公示;催促各单位加强职业卫生设备和作业场所的治理，保证危害要素浓度(强度)符合国家标准，保障职工健康。及时按标准为职工配发劳动防护用品，并指导职工正确使用，有力地保障了职工的健康平安。七、完善应急救援预案体系，定期组织演练，加强应急响应才能XX年，我处组织编制公司化学事故应急救援预案。通过不断完善，目前已建立了较完善的应急预案体系：包括公司综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，建立了分级响应机制，完善了应急响应流程，有利于提高公司应急响应才能。每年组织一次综合或专项演练，每半年组织各关键装置重点部位进展一次现场处置方案演练，不断提高公司应急响应才能和全员的应急处置
13、技能。八、按办理有关证照，保证公司合法运营公司安排由我处负责办理的证照包括平安消费许可证、危险化学品登记证、易制毒化学品消费备案证、监控化学品消费特别许可证、工业品消费许可证等。我处按照相应考核细则，进展材料文件编写整理、组织消费现场整改，均如期按时完成了取证换证工作。九、严格平安考核，提高平安绩效我处严格执行公司平安风险责任考核制度，坚持每月对各单位平安目的实现情况、平安责任落实情况、平安双基工作完成情况进展全面检查考核，提出纠正预防措施和计划，促进了平安责任制的落实和公司整体平安绩效的提高。从总体上讲，平安治理业务流程是顺畅的、平安风险得到有效操纵。但还存在特别多不确定要素的阻碍，比方人员平安行为的操纵是一个难点、现场隐患是动态变化的。这就要求我们还要进一步完善平安标准化工作，特别是要注重细节的治理。