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1、文件发放/使用场所 文件发放数量/形式序号修订履历发行日期版本修订人批准人1新作成1.目的旨在达成公司的环境目标、指标及制定的一系列管理方案，并确保目标指标及方案的有效 实施。2 .范围本公司环境目标、指标及所制定的环境管理方案的控制。3 .职责3.1 管理者代表负责组织制定环境目标、指标和管理方案，并组织实施。3.2 总经理负责审批环境目标、指标和管理方案。4 .工作程序4. 1目标、指标的建立4. 1. 1管理者代表组织各部门依据公司环境方针、法律法规和其他要求以及公司 重大环境因素，考虑技术上可行、财力能够承受的范围内，制定环境目标、指标， 报总经理审批后实施。4. 1.2目标、指标的分
2、解各部门根据公司的环境目标、指标制定本部门的环境目标、指标，经管理者代表 审核，总经理批准后实施。4.2 目标、指标的统计及分析4.2 . 1统计部门按表1要求统计环境目标、指标，数据的来源应真实可靠，统计 应准确公正。4.3 .2如发现当期环境目标统计值超出指标时，跟踪部门应及时要求责任部门采 取改进、纠正和预防措施，详见不符合、纠正和预防措施控制程序。4.3 目标、指标的评审管理评审时对环境目标、指标进行评审，当出现如下情况应及时对环境目标、指 标进行评审：a）环境因素发生重大变化时；b）检查中发现目标、指标不合理时。4.4 管理方案的建立4.4 . 1管理者代表组织各部门针对环境目标、指
3、标，制定一个或多个管理方案Q7 经管理者代表审核，总经理批准后实施。4.5 .2管理方案的每项具体措施要明确责任人、实现方法、确定完成时间和必要的资金投入。4.5 管理方案的实施跟踪4.5 . 1环境管理方案实施过程中，跟踪部门对具体方法措施的效果及进度进行跟 踪，并作相应的记录。4.6 .2如发现当期环境管理方案无法预期达成环境目标、指标时，跟踪部门应及 时要求责任部门采取改进、纠正和预防措施，详见不符合、纠正和预防措施控制程 序。4.6 管理方案的评审管理评审时对环境管理方案进行评审，当出现如下情况应及时对环境管理方案进 行评审：a）环境因素发生重大变化时；b）检查中发现环境管理方案不合理时。表1 环境目标、指标管理职责环境目标统计部门责任部门跟踪部门周期统计范围节能降耗（电）财务课各部门管理课季度/年公司节能降耗（纸）管理课各部门管理课季度/年公司噪音管理课各部门管理课季度/年公司废弃物管理课各部门管理课季度/年公司5.相关文件及记录不符合、纠正和预防措施控制程序;环境目标、指标、方案关联表；-环境管理方案。08