ISO90012015&HACCP食品质量安全管理手册含程序文件合集.docx
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1、编号: SZOLY/ QM- 2018版本号: B修订状态: 0受控状态:竺质量/ HACCP管理手册(依据标准GB/T19001: 2016 GB/T27341: 2009)陓程月互文f4=编制:审核:批准:苏州欧莱雅食品有限公司发布日期: 2018 年 03 月 25 日实施日期: 2018 年 04 月 252日手册与标准条款对照标题CB/T 19001- 2016标准条款对照表1S0 90001: 2015标准条款对照表0. 1 纲目0. 2 企 业简介0. 3 (质 盘/ HACCP 手册颁布令0. 4 任命管理者代表和 HACCP 小组0. 5 质堂队CCP 手册的管理0. 6 质
2、萤队 CCP 手册修改控制表0. 7 质萤管 理/ HACCP 体系组织机构图0. 8 质萤管理体系过程职能分配表0. 9队CCP体 系 过程职能分配表1. 0 范图2. 0 规范性引用文件3. 0 术语和定义4. 0 组织的背景4. 04. 04. 1 理 解组织及其背景4. 14. 14. 2 理解相 关方的需求和期望4. 24. 24. 3质洼管理体系范围的确定4. 34. 34. 4 质盘管 理体系4. 44. 44. 4. 1 总则4. 4. 14. 4. 14. 4. 2 过程方 法4. 4. 24. 4. 25. 0 领导作用5. 05. 05. 1 领导作用和承诺5. 15.
3、15. 1. l 针对质萤管理体系的领导作用与承诺5. 1. 15. 1. 15. 1. 2 针对顾 客需求和期望的领 导作用与承诺5. 1. 25. 1. 25. 2 质 堂方针5. 25. 25. 3 组织的作用、职责和权限5. 35. 36. 0 策划6. 06. 06. 1 风险和机遇的应对措施6. 16. 16. 2 质萤目标及 其实施的策划6. 26. 26. 3 变更的策 划6. 36. 37. 0 支持7. 07. 07. 1 资源7. 17. 17. 1. 1 总则7. 1. 17. 1. 17. 1. 2 基 础设施7. 1. 27. 1. 27. 1. 3 过程环境7.
4、1. 37. 1. 37. 1. 4 监视和测萤设备7. 1. 47. 1. 47. 1. 5 知识7. 1. 57. 1. 58. 2 能力8. 28. 27. 3 意识7. 37. 37. 4 沟通7. 47. 47. 5 形成文件的信息7. 57. 57. 5. 1 总则7. 5. 17. 5. 17. 5. 2 编制和更新7. 5. 27. 5. 27. 5. 3 文件控制7. 5. 37. 5. 38. 0 运行8. 08. 08. 1 运行的策划和控制8. 18. 18. 2 市场需求的确定和顾客沟通8. 28. 28. 2. 1 总则8. 2. 18. 2. 18. 2. 2 与
5、产品和服务有关要求的确定8. 2. 28. 2. 28. 2. 3 与产品和服务有关要求的 评审8. 2. 38. 2. 38. 2. 4 顾 客沟通8. 2. 48. 2. 48. 3 运行策划过程8. 38. 38. 4 外部供应产品和服务的控制8. 48. 48. 4. 1 总则8. 4. 18. 4. 18. 4. 2 外部供方的控制类型和程度8. 4. 28. 4. 28. 4. 3 提供外部供方的文件信息8. 4. 38. 4. 38. 5 产品和服务开发8. 58. 58. 5. 1 开发过程8. 5.18. 5.18. 5. 2 开发控制8. 5. 28. 5. 28. 5.
6、3 开发的转化8. 5. 38. 5. 38. 6 产品生产和服务提供8. 68. 68. 6. 1 产品生产和服务提供的控制8. 6. 18. 6. 18. 6. 2 标 识和可追溯性8. 6. 28. 6. 28. 6. 3顾客或外部供方的财产8. 6. 38. 6. 38. 6. 4 产 品防护8. 6. 48. 6. 48. 6. 5 交付后的活动8. 6. 58. 6. 58. 6. 6 变更控制8. 6. 68. 6. 68. 7 产 品和服务放行8. 78. 78. 8 不合格产品和服务8. 88. 89. 0 绩效评价9. 09. 09. 1 监视、测萤、分析和评价9. 19.
7、 19. 1. l 总则9. 1. 19. 1. 19. 1. 2 顾客满慈9. 1. 29. 1. 29. 1. 3 数据分析与评价9. 1. 39. 1. 39. 2 内部审核9. 29. 29. 3 管理评审9. 39. 310. 0 持续改进10. 010. 010. 1 不符合和纠正措施10. 110. 110. 2 改进10. 210. 2附 录: 1. 车间平面图物流图2. 上下水管网图3.程序文件清单4. 记录总清单5. 法律法规及标准清单6. 质堂食品安全方针7. 质壶食品安全目标8. 生产工艺流程图严冕目公司简介尸共1 页 A0/第 1 页苏州欧莱雅食品有限公 司自 201
8、2 年成立以来,秉承“优质 、健康、安全、诚信” 的 经营理念,做好拘杞 于果、果蔬饮料这一传统特色优势产业,每 一年出口萤以倍增的速度快速增长深受诲内外客户欢迎工厂生产采用先进生产设备和管理理念,严格执行JS09001: 20!5&IS022000: 2005和 HACCP食品 安全质堂管理体系 我公司采用国内最先进的拘杞加工生产线,率先使用静电毛发分离器,金属探测器、微波灭菌 烘干大型设备以及清洗烘干设备,包装采用精确电子自动计萤,工厂生产实现自 动化流水线生产作业,确保 了产 品质堂并提高了生产效率 。公司自建有机拘杞基地 3200亩,带动拘杞种植基地 20000亩通过企业农 民专业合作
9、社基地农 户的经营模 式, 实现了订单衣业公 司种植基地于 2014 年 12 月通过了欧盟BCS 有机构杞基地认证,现已经形成了袧杞种植、研发、加工、销售及出口 一条龙体系, 产品畅销欧盟,美洲及澳大利亚和日本等地区和国家经营理念 质萤一一形象的基础;科技 一一腾飞的关键管理一一永恒的主题; 创新一一发展的源泉靠员工管理企业,靠科技提高素质靠质壶嬴得市场, 靠创新促进发展法人代表: 生产场所电 话 : 传真:邮编罔:布I 版号;修:状态1 共 1 页A/ 0 第 1 页质量/ HACCP手册颁布令公司依据 CB/ T19001: 2016idtIS09001: 2015质鱼管理体 系 要求
10、和CB/ 1 273 41: 2009危害分析与关键 控制点 ( HACCP ) 体 系食品生产企 业通用要求 , GB14881 食 品企业通用卫 生规范,并 结合本公司的实际编 制而成。本手册确定了公 司质堂管理和 HACCP体系的 范围和 过程 ,表 述公司质萤管理和 HACCP 体系过程 之问的相互作用, 阐明了质 堂管理和 HACCP 体系的方针和目标,是本公司质萤管理和 HACCP体系运行的基本准则,也是 向顾 客、相 关方和认 证机构提供信任的依据,现予批准发布自 2018 年 04 月 25 日起生效实施,全体员工必须严格执行公 司质堂/ HACCP 手册的规定,确保管 理体系
11、的正常运行, 实现质萤HACCP 体 系的目标, 通过满足 顾客要求,不断增 进顾 客满意 总经理:2 018 年 03 月 25 日章节号冕目版号修敌状态A/00. 4任命管理者代表和成立食品安全小组页码共 2 页第 1 页任命书现任命王生呈为质堂管理体系的管理者代表,HACCP小组组长,其具体职责为 ( 1 ) 确保按照 QMS HACCP体系要求组织建 立、实施、保持和持续改进质岳管理和 HACCP 体 系 ;( 2 ) 定期向总经理报告质堂管理和 HACCP 体系的 运行情况以及有效性和适宜性, 提出改进的建议, 以供评审和作为质挂管理和 HACCP体 系改进的基础,( 3 ) 领导H
12、ACCP小组、QMS 的工作 ; 为 HACCP小组成员安排相 关的培训和教育;( 4 ) 确 保公司全体 员工满足顾客和法律 法规要求与质萤及食 品安全意识的形成;( 5 ) 负责与公司质萤管 理和 HACCP体 系有关 事宜的外部联 络- - HACCP 工作 组组长的职责是:1、 确保按 CB/T 27341危 害分析 与关键 控制点 ( I、I ACCP) 体 系 食品生产企 业通用要求.GB14 881一199 4 食 品企业通用卫生规范和出口食品生产企 业备案管理规定 等所需的过程得 到建立、实施并保持 HACCP 管理体系的有效运行,2、向公司的总经理报告HACCP体系的 有效性
13、和 适宜性, 以供其 进行管 理评审, 并作为 HACCP管 理体 系改进的基础 ; 3、确保在整个公司内提 高满足顾客对食品安全卫生要求的意识,并增强法律法 规意识,4、组织公司 HACCP管理体系内部审核,监督体 系有效运行,组织 HACCP工作 组的工作, 负责对 HACCP工作组成员进行培训,加强食 品安全 卫生意 识,5、就 HACCP 管理体系的有关享宜与外部的联络望公司所有有关人 员服从协调 , 共同履行质萤和食品安全职能,以确保 HACCP管理体系有效运行- - HACCP 小 组成员的职责是;按 照 HACCP 七个原理的要求制定 HACP 计划,系统识别显著危害,确保将这些
14、危害防止、消除或降低到可接受水平,以保证食品安全具体规定如下( 1 ) 进行危 害分 析和制定控制措施 ;( 2 ) 确定关 键控制点;( 3 ) 确定 关键限值;章节号冕目版号修敌状态A/00.4任命管理者代表和成立食品安全小组页码共 2 页第2 页( 4 ) 建 立关键控制点的监控系统;( 5 ) 建 立纠偏措施;( 6 ) 建 立验证程序;( 7 ) 建 立文件和记录保持系统( 8) 任何影响 HACCP 计划有效性因素的 变化,如产品配方、 工艺、加工条件的改变等都可能影响 HACCP 计划的改变,要对HACCP计划进行确认、验证必 要时进行更新希望公司全体员工和所有部门积极配合,共同
15、履行安全卫生职责,以确保质萤管理体 系和 HACCP 体 系的 有效 运行总经理:2018 年 03 月 25 日章节号恩目标准对应条款7. s. 30. 5手册的管理版号修玫状态A / o页码共 1 页第 1 页1. 手册的编制、批准和发布1. 1公司依据1S09001: 2015质登管理体系 要求和GB/ T27341: 2009危窖分析与关键控制点 ( HACCP ) 体系食品生产企 业通用 要求, GB14881食品企业通用卫生规范并,结合本公司的实际编制而成及相关法律法规的有关要求 ,结合公司的实际相结合编制1. 2 质堂 / H ACCP手册 由管理者代表 ( HA CCP小组组长
16、)审核,公司总经理批准发布2. 手册的发放2. 1行政部负责 质洼 / HA CCP手册的发放 ,其他 部门或人员不得翻印和发放2. 2 质洼 / ll ACCP手册 对内发放给与公司体 系有关的公司级领 导、各部门负责人、内审员对外发放给认证机构的为“受控“文件,发放给顾客、上级主管部门的为 “ 非受 控文件 3 手册的管理3. 1 手册持有者调离工作 岗位时,应将手册交还行政部办理核收登记3. 2 手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失 、随意涂 抹3. 3 在手册使用期问, 如有修改建议,各 部门负责人应汇总意见,及时反 馈到行政部,行政部应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评
17、审; 必要时应对手册予以修改,具体执行文件控制程序章节号恩目标准对应条款版号修玫状态7. s. 30. 6质量/ HACCP手册修改页A / o共 1 页第 1 页页码序号修改章节号修改内容修改通知单号修改时问备注章节号舅目标准对应条款版号修改状态s. 30. 7管理体系组织机构图A/O页码共 1 页第 1 页管理者代表三 i!副总经理且章节号恩目标准对应条款版号修玫状态s.30. 8质量管理体系职能分配表A / o页码共 2 页第 1 页$嗦淙;:和含1庶呴涸尝抖尝偶标准对应条款悖吟飞嗦烧互尝4. 2理解相关方的奇求和期望ll.J;.飞u云l尝I:,.4. 组4. 3质圣管理体系范围的确定
18、I,.织的4. 4质圣管理体系背景 IIt,.环境4. 4. 1总则4. 4. 2过程方法t,. J:,.ti.5. 1领导作用和承诺ll.J;. ti.5. 领5. I. I针对质圣苦理体系的领导作用与承诺 导作s. 1. 2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺用5. 2质圣方针b.I么s. 3组织的作用、职责和权限 ,t,.b.6. 1风险和机遇的应对措施AAti.6. 策6. 2质圣目标及其实施的策划划6. . 3变更的策划IIiL,.7. I. I总则 7. I7.27. 1. 3过程环境 A1.基础设施A资源All.Ii. 7. 1. 4监视和测圣设备7. 1. 5知识IiAL,.8.
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