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1、附件：归档编号：化工、医药、风险化学品跟烟花炮竹花费经营单位安全花费现场检查表被检查企业名称所在法定代表人姓名检查场所联系检查时辰存在的征询题：检查人员签名：年月日被检查单位现场担负人签名：年月日序号工程检查内容检查说明备注检查安全花费容许证或安全经营容许证1.是否取得安全花费容许证或安全经营容许证。是、否安全花费容许证取证情况12.安全花费容许证或安全经营容许证是否在有效期内。是、否1.是否印发安全花费任务制文件任务制包括：各级指点安全花费任务制、天性性能机构安全花费任务制跟岗位人员安全花费任务制。检查指点、部分跟岗位安全花费任务制制定情况；检查安全治理制度树破、实行情况；抽查1-2个岗位把
2、持规程岗位把持法制定实行树破跟落实安全花费任务制、安全花费规章制度跟把持规程情况是、否情况。2.是否制定以下制度：21安全花费例会等安全花费聚会制度是、否是、否2安全投入保障制度3安全花费奖惩制度是、否是、否是、否是、否是、否是、否是、否是、否4安全教诲培训制度5指点干部轮流现场带班制度6特种作业人员治理制度7安全检查跟隐患排查治理制度8严峻风险源评价跟安全治理制度9变更治理制度10应急治理制度11花费安全事故或者严峻情况治理制度是、否12防火、防爆、防中毒、防透露治理制度是、否13工艺、配备、电气仪表、公用工程安全治理制度是、否14动火、进入有限空间、吊装、高处、盲板抽堵、冻土、断路、配备检
3、维修等作业安全治理制度是、否15风险化学品安全治理制度16职业健康相关治理制度17苏息防护用品应用爱护治理制度18承包商治理制度是、否是、否是、否是、否是、否19安全治理制度及把持规程活期修订制度3.抽查_装置是否制定安全把持规程。是、否提取跟应用安全花费费用、安全花费风险抵押金，以及其他安全花费投入的情况1.是否符合安全费用提取标准。是、否采用听取报告、询征询或检查台帐等办法进展检查。安全费用按照如下恳求进展提取：是、否风险品花费企业以往年度理论销售收入为计提按照，2.是否参保风险抵押金缴存以及安全花费任务险。3采用超额累退办法按照以下标准逐月提取：一全年理论销售收入在按照4%提取。1000
4、万元含以下的，二全年理论销售收入在含的部分,按照2%提取；三全年理论销售收入在1000万元至10000万元10000万元至100000万0.5%提取；100000万元以上的部分，元含的部分，按照四全年理论销售收入在按照0.2%提取。1.是否设置安全花费治理机构或配备专职安全花费治理采用检查任命文件或听取报告的办法，检查机设置安全花费治理机构跟配备安全花费管理人员的情况人员。是、否构跟人员配备情况。452.专职安全花费治理人员共_人，是否抵达企业员工总数的2%缺少50人的企业至少配备1人。是、否从业人员受到安全生产教诲、培训，取得1.企业要紧担负人是否取得安全资格证书并在有效期内。检查培训档案，
5、抽查安全治理人员培训取证情是、否况随从业人员三级教诲台帐。有关安全资格证书的情况2.抽查企业安全治理人员_是否取得安全资格证书并在有效期内。是、否3.抽查特种作业人员_是否取得安全资格证书并在有效期内。是、否4.抽查从业人员_是否通过安全培训并检验合格。是、否抽查企业按照理论情况设置的禁止标志、警告标志、指令标志跟提示标志情况。抽查_有较大年夜风险因素的花费经营场所跟有关安全警示标志设置情况6配备、配备，是否设置安全警示标志。是、否1.是否进展防雷防静电检测。是、否抽查安全配备配备检验检测情况，防雷防静电2.防雷防静电检测报告是否在有效期内。3.是否树破安全配备配备台账。是、否是、否配备的检测
6、情况。安全配备配备的维护、保养、活期检测的情况74.抽查_(配备),是否在检测有效期内。是、否是、否是、否5.是否涉及风险工艺。6.是否配备自动把持系统。7.是否配备紧急停车系统。是、否1.是否有严峻风险源。是、否检查严峻风险源台帐及备案，安全评价或评价是、否情况，应急预案编制情况。是、否2.是否树破严峻风险源档案。3.是否对严峻风险源进展分级、辨识。4.抽查_(严峻风险源),是否配备监控。是、否5.是否制定严峻风险源应急预案。6.严峻风险源应急预案是否到安监部分备案。是、否是、否7.是否制定严峻风险源应急预案练习练习方案。是、否8.是否定期进展严峻风险源应急练习练习并有记录。严峻风险源登记建
7、档、活期检测、评价、监控跟制定应急预案的情况是、否是、否89.是否有严峻风险源的化工花费装置。10.严峻风险源的化工花费装置配备是否自动化把持系统。是、否11.是否构成一级或者二级严峻风险源。是、否12.一级或者二级严峻风险源是否存在紧急停车功能。是、否13.严峻风险源是否为毒性气体、剧毒液体跟易燃气体。是、否14.对严峻风险源中的毒性气体、剧毒液体跟易燃气体等重点配备是否设置紧急迫断装置。是、否15.毒性气体、液化气体、剧毒液体是否构成一级或二级重大年夜风险源。是、否16.涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或二级严峻风险源是否配备独破的安全仪表系统SIS。是、否17.抽查_(严峻风险源中
8、储存剧毒物资的场所或者配备),是否设置视频监控系统。是、否18.严峻风险源的重点部位是否清楚任务人。是、否教诲跟敦促从业人员严峻实行本单位的安全花费规章制度跟安全把持规程，并向从业人员如实通知作业场所跟任务岗位存在的风险因素、防范措施以及事故应急办法的情况。采用听取报告的办法，了解教诲跟敦促从业人员严峻实行本单位的安全花费规章制度跟安全1.抽查_存在风险因素场所，是否设置有毒有害把持规程情况；抽查一到二个岗位，询征询是否通知牌。是、否了解本岗位存在的风险因素、防范办法以及应92.抽查_岗位，询征询是否了解本岗位存在的风险因素、防范办法以及应急处置办法。是、否急处置办法。为从业人员供应符合国家标
9、准或者行业标1.是否树破苏息防护用品发放台账。2.是否准时发放苏息防护用品。是、否抽查苏息防护用品发放台帐，理论抽查几多个从是、否业人员佩带跟应用情况。103.抽查_岗位,是否精确佩带跟应用苏息爱护用准的苏息防护用品，并监督、教诲从业人员按照应用规那么精确佩带跟应用的情况。在一致作业地域内进行花费经营活动，可能危及对方花费安全的，与对方签订安全花费治理协议，清楚各自的安全花费治理职责跟应当采用的安全办法，并指定专职安全花费治理人员进行安全检查与调跟的情况。品。是、否检查安全协议，检查安全治理职责。1.是否有外来施工人员。是、否是、否2.是否签订安全协议。113.是否对外来施工人员进展教诲并有培
10、训记录。是、否是、否4.是否指派专职安全员进展检查跟调跟。对承包单位、承租单位的安全花费任务虚行分歧调跟、治理的情况1.是否有承包、承租单位到现场施工。2.是否签订安全协议。是、否检查安全协议；检查发包单位、承包单位或承是、否租单位的安全治理职责。是、否123.是否对施工人员进展教诲并有培训记录。4.是否指派专职安全员进展检查跟调跟。是、否结构安全花费检查，及时排查治理花费安全事故隐患的情况。制定、实施花费安全事故应急预案，以及有关应急预案评审、备案的情况。1.是否制定隐患排查制度。2.是否有现场检查记录。3.是否树破隐患排查台账。1.是否编制应急预案及评审。2.应急预案是否到安监部分备案。3
11、.是否制定练习练习方案。是、否检查隐患排查治理制度及其实行情况1314是、否是、否是、否检查企业花费安全事故应急预案，询征询安全生是、否产监禁部分该企业应急预案备案的情况。是、否是、否4.是否树破练习练习记录。风险物品的花费、经营、储存单位树破应挽救援结构，以及应挽救援货色、配备的配备、爱护、保养的情况。检查设置救援队伍文件，抽查应挽救援货色。是、否1.是否下发救援队伍文件。2.是否树破救援物资台账。是、否是、否153.是否定期检查救援物资并树破检查台账。4.抽查_应挽救援货色，是否在有效期内。是、否1.是否发生花费安全事故。是、否一是询征询企业安全消麻烦故情况，特不是非伤2.是否发生非伤亡事
12、故或未遂事故。是、否亡事故或未遂事故情况，重点检查事故原企业发生安全事故情况16173.事故缘故是否查清。是、否因是否查清、整改办法是否到位；二是伤亡事是、否故是否按恳务虚时上报。是、否4.整改办法是否到位。5.伤亡事故是否按恳务虚时上报。安全现状评价情况1.安全现状评价报告是否到安监部分备案。是、否检查安全现状评价报告及其备案情况，评价报2.评价报告提出整改办法是否落实到位。3.安全现状评价报告是否在有效期内。4.安全评价单位是否存在呼应等级资质。是、否是、否是、否告提出整改办法落实情况。1.是否有新建、改建、扩建工程。是、否树破工程全然情况2.工程名称为_。3.工程进展到_阶段。1.树破工
13、程是否有安全预评价。是、否树破工程初“三同2.树破工程是否有末尾方案并通过考察或备案。按照工程进展阶段，检查呼应的“三同时审批手续。18时情步方案情况况是、否是、否1.是否在规则的时辰内试运行。树破工程试2.花费、储存风险化学品的树破工程，是否在试运行前将运行情况试运行方案报担负安全容许的安全花费监督治理部分备案。是、否1.树破工程是否有安全配备动工验收评价报告。是、否树破工程竣2.树破工程是否通过安全监禁部分的动工验收或备案。工验收情况是、否3.树破工程动工验收后是否取得安全花费容许证。是、否19其他事项安全花费监督治理局制表注：以上检查内容，烟花炮竹批发企业第11、12、13、18项为可选择检查工程；无储存的风险化学品经营企业，第6、7、8、9、12、13、14、16、18为不检查工程；不需要安全花费行政容许的化工医药企业，第1项为不检查工程。