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1、采购科隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班定期检查抽查定期检查抽查定期检查定期检查定期检查联合检查序号名称每天/班组每周/车间每月/部门每月/部门每季度/部门每月/部门每月/公司级每季度/公司级每月/公司级1作业活动计重5级采购科1车辆驶入地磅车辆超速、驶出地磅外；地磅基础松动；电气线路老化工程技术设置防护栏，并涂装警示色管理措施1.专人引导2.每天检查围栏、地磅基础1.科室每月检查电气线路绝缘情况培训教育操作规程培训个体防护防护手套、安全帽应急处置根据人员受伤情况进行紧急处
2、置后就医5级采购科2车辆驻车计重车辆为熄火、溜车；登车查验管理措施1.设置警示牌2.专人引导培训教育操作规程培训个体防护防护手套、安全帽应急处置根据人员受伤情况进行紧急处置后就医5级采购科3车辆驶离车辆超速管理措施1.设置警示牌3.专人引导培训教育操作规程培训应急处置根据人员受伤情况进行紧急处置后就医2作业活动槽罐车卸车2级公司1车辆驶入卸车位未按规定安装防火帽；车辆超速管理措施1.专人引导2.厂区门口设置警示标识3.专人收缴烟火及不防爆通讯工具培训教育入厂三级教育培训、装卸车操作规程培训、装卸车管理制度培训应急处置根据人员受伤情况进行紧急处置后就医2固定导静电夹静电接地线路松动工程技术设置静
3、电接地报警器管理措施1.每班检查，使用前检查2.每年两次接地装置检测培训教育卸车操作规程培训个体防护防静电工作服、防护手套、安全帽、防毒口罩、面罩应急处置现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案3卸车软管连接软管夹持松动，不紧密，软管瑕疵工程技术1.卸车管道设置止回阀2.罐车设置紧急切断阀3.设置可燃气体报警器管理措施1.软管每班检查，每次使用前检查2.每班检查安全设施运行3.确认车辆紧急切断阀开关位置培训教育卸车操作规程培训个体防护防静电工作服、防护手套、安全帽、防毒口罩、面罩应急处置现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案4开启管道阀门阀门泄
4、漏工程技术1.卸车管道设置止回阀2.罐车设置紧急切断阀3.设置可燃气体报警器管理措施1.每班检查，开启阀门前检查2.每班检查安全设施运行培训教育卸车操作规程培训个体防护防静电工作服、防护手套、安全帽、防毒口罩、面罩应急处置现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案5开启卸车泵电气线路、开关漏电；泵体泄漏；泵体防护设施脱落工程技术1.卸车管道设置止回阀2.设置可燃气体报警器管理措施1.每班检查，开启泵前检查2.每班检查安全设施运行3.确认车辆紧急切断阀开关位置培训教育卸车操作规程培训个体防护防静电工作服、防护手套、安全帽、防毒口罩、面罩应急处置现场设有消防设施、定期进行泄漏
5、现场处置方案演练、卸车现场处置方案6关闭阀门阀门关闭不严工程技术卸车管道设置止回阀管理措施卸车人员在关闭阀门后应与保管确认培训教育卸车操作规程培训个体防护防静电工作服、防护手套、安全帽、防毒口罩、面罩应急处置现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案7拆卸卸车软管和静电夹操作失误，槽罐车阀门未关闭工程技术设置紧急淋浴洗眼器管理措施拆卸软管前，双人确认培训教育卸车操作规程培训个体防护防静电工作服、防护手套、安全帽、防毒口罩、面罩应急处置发生火灾立即进行初期灭火处理，严重时紧急撤离8车辆驶离车辆超速工程技术设置限速标识管理措施专人引导培训教育卸车操作规程培训应急处置根据人员受
6、伤情况进行紧急处置后就医3作业活动粉料卸车5级采购科1车辆驶入卸车仓库未按规定安装防火帽；车辆超速管理措施1.专人引导2.厂区门口设置警示标识3.专人收缴烟火及不防爆通讯工具培训教育入厂三级教育培训、装卸车操作规程培训、装卸车管理制度培训应急处置根据人员受伤情况进行紧急处置后就医4级采购科2卸车扣底卸车；堆垛不整齐、超高管理措施1.卸车应从顶部开始2.堆垛按规定区域堆放整齐，严禁超高，每天检查培训教育卸车操作规程培训个体防护防尘口罩、工作服、防护手套应急处置根据人员受伤情况进行紧急处置后就医5级采购科3车辆驶离车辆超速管理措施专人引导培训教育卸车操作规程培训应急处置根据人员受伤情况进行紧急处置后就医