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1、通用作业隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班定期检查抽查定期检查抽查定期检查定期检查定期检查联合检查序号名称每天/班组每周/车间每月/部门每月/部门每季度/部门每月/部门每月/公司级每季度/公司级每月/公司级1作业活动受限空间作业1级公司1工艺处理合格设备未清洗合格；未关闭联通阀门；积液未排放干净管理措施编订方案，置换合格，受限空间作业证；技术人员确认培训教育每年至少一次有限空间作业培训个体防护防毒面具、长管呼吸器、防护手套应急处置完善通风措施2隔绝安全措施阀门代替盲板；盲板
2、加堵位置错误或不合格；易燃液体液体泄漏工程技术分析数据合格 管理措施编订方案，置换合格，受限空间作业证；技术人员确认培训教育每年至少一次有限空间作业培训个体防护防毒面具、长管呼吸器、防护手套应急处置制定应急救援预案、并遵照执行3打开人孔通风不足；取样分析未做氧含量或氧含量在指标范围外工程技术规范施工、分析合格 管理措施编订方案，置换合格，受限空间作业证；监护人确认培训教育每年至少一次有限空间作业培训个体防护防毒面具、长管呼吸器、防护手套4取样分析取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品管理措施分析取样规程；工艺人员监护确认培训教育每年至少一次有限
3、空间作业培训个体防护防毒面具、长管呼吸器、防护手套应急处置制定应急救援预案、并遵照执行5作业中有害因素辨识辨识不够充分，有漏项；交叉作业；工程技术票证规范管理措施受限空间作业证培训教育每年至少一次有限空间作业培训个体防护防毒面具、长管呼吸器、防护手套制定作业安全措施安全措施准备不到位，未按照规程进行；管理措施受限空间作业证培训教育每年至少一次有限空间作业培训个体防护防毒面具、长管呼吸器、防护手套应急处置制定应急救援预案、并遵照执行6安全确认签字未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位；代签，漏签；未到现场进行确认管理措施受限空间作业证培训教育每年至少一次有限空间作业培训个体防
4、护防毒面具、长管呼吸器、防护手套7受限空间内作业违反受限空间安全作业证内容；擅自更换作业内容或地点；擅自碰撞敲打管道设备；不佩戴护目镜、劳保等防护用品；监护人擅离职守；无救生绳；照明不防爆或无照明工程技术1.设置警示标志或拉警戒绳2.强制通风装置3.救生绳 4.配备便携式报警仪管理措施受限空间作业证；监护人检查培训教育每年至少一次有限空间作业培训个体防护防毒面具、长管呼吸器、防护手套、安全帽应急处置消防器材；必要时佩戴长管呼吸器8完工验收未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收；未填完工验收意见管理措施受限空间作业证；专人确认培训教育每年至少一次有限空间作业培训个体防护防毒面具
5、、长管呼吸器、防护手套2作业活动动火作业1级（一级以上动火作业）公司1工艺处理未进行工艺处理或工艺处理不合格管理措施1.办理工艺交出手续，作业区域单位、维修人员双方进行确认2.动火部位检测，分析合格3.制定安全防范措施，办理动火作业票证4.动火作业人应持证上岗培训教育1.作业前，动火区域单位负责人对动火作业人员、监护人员进行安全培训；2.动火作业负责人对动火作业人员进行作业交底个体防护防毒口罩、防护手套应急处置未办理动火作业票证、未进行检测分析应立即停止作业，重新办理后方可进行动火作业2可燃物清理动火点周围或下方有可燃物，未清理或清理不彻底管理措施作业票证规定安全措施，监护人确认培训教育作业负
6、责人、监护人现场核对个体防护防毒口罩、防护手套应急处置制定应急救援预案、并遵照执行3隔绝安全措施阀门代替盲板，盲板加堵位置错误或不合格；可燃液体泄漏工程技术盲板隔离，规范施工管理措施作业票证规定安全措施，监护人确认培训教育作业负责人、监护人现场核对个体防护防毒口罩、防护手套应急处置制定应急救援预案、并遵照执行4取样分析取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品工程技术配备便携式报警仪管理措施取样分析规程，工艺人员配合监护培训教育每年进行一次分析专业培训个体防护防毒口罩、防护手套5危害识别辨识不够充分，有漏项；交叉作业；工程技术分析合格、规范施工 管
7、理措施动火票证列出危害培训教育每年至少一次专题培训个体防护防毒口罩、防护手套应急处置制定应急救援预案、并遵照执行6安全措施安全措施准备不到位，未按照规程进行；工程技术规范施工；设警示标志或警戒线管理措施动火票证规定安全措施；监护人确认培训教育现场安全交底个体防护防毒口罩、防护手套应急处置制定应急救援预案、并遵照执行7安全确认未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位管理措施动火票证规范；各级负责人签字确认培训教育每年至少一次动火作业培训个体防护防毒口罩、防护手套应急处置制定应急救援预案、并遵照执行8各责任人，公司领导签字代签，漏签；未到现场进行确认管理措施公司监督，动火票证规范
8、培训教育每年至少一次动火作业培训个体防护防毒口罩、防护手套应急处置制定应急救援预案、并遵照执行9动火作业违反动火安全作业证内容；擅自更换作业内容或地点；擅自碰撞敲打管道设备；不佩戴劳保等防护用品；未清理周围可燃物工程技术1.分析合格、规范施工 2.配备便携式报警仪管理措施动火票证；监护人确认培训教育每年至少一次动火作业培训个体防护防毒口罩、防护手套、安全带、安全帽应急处置配备相适应的灭火器材10完工验收未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收；未填完工验收意见工程技术加强检查，规范施工 管理措施动火票证培训教育每年至少一次动火作业培训个体防护防毒口罩、防护手套3作业活动高处作业
9、1级（级高处作业）公司1确认工作内容对工作内容不知或对不甚了解工程技术规范施工 管理措施登高作业证培训教育作业交底培训2危险辨识辨识不够全面，存在漏项管理措施登高作业证；领导监督，现场确认培训教育每年至少一次高处作业培训个体防护安全帽、安全带、防护手套3制定安全对策措施防护用品使用不当，无专人指挥监护管理措施登高作业证，检修票证安全措施到位；领导监督，现场确认培训教育每年至少一次高处作业培训应急处置制定应急救援预案、并遵照执行4安全确认作业人员身体条件不符合要求，证件不齐全等管理措施安全作业证培训教育每年至少一次高处作业培训个体防护安全帽、安全带、防护手套5安全教育对施工内容或工作环境了解不清
10、管理措施施工安全规定培训教育每年至少一次高处作业培训个体防护安全帽、安全带、防护手套6办理票证，各负责人字签字票证不规范，代签，漏签管理措施登高作业证规范培训教育每年至少一次高处作业培训个体防护安全帽、安全带、防护手套7监护监护人员擅离职守管理措施监护人职责培训教育每年至少一次高处作业培训个体防护安全帽、安全带、防护手套8高处作业生产系统有紧急或异常情况立即停止作业；未按措施施工工程技术规范施工管理措施规范高处作业票证；施工前交底培训教育每年至少一次高处作业培训个体防护安全帽、安全带、防护手套、防滑鞋应急处置制定应急救援预案、并遵照执行9完工验收高处工器具或其他物未整理管理措施监护人职责培训教
11、育每年至少一次高处作业培训个体防护安全帽、安全带、防护手套4作业活动吊装作业1级（一级吊装作业）公司1危险辨识辨识不全管理措施按吊装方案步骤辨识培训教育吊装作业规程培训个体防护安全帽、防护手套2编制安全措施措施不详细，不具体管理措施根据危险辨识制定安全措施培训教育吊装作业规程培训个体防护安全帽、防护手套3办理票证安全措施不全面；签署遗漏管理措施1.安全措施编制详细2.专人指挥人员确认培训教育吊装作业规程培训个体防护安全帽、防护手套4安全确认部分安全措施遗漏管理措施按吊装方案逐项合适培训教育吊装作业规程培训个体防护安全帽、防护手套5吊装作业无关人员进入吊装场地或起重臂下站人管理措施1.用警戒带设
12、置作业区域2.专人监护3.设置安全警示标识培训教育吊装作业规程培训个体防护安全帽、防护手套应急处置停止作业，将受伤人员转移至安全区域紧急处置6吊物超重；吊物捆绑不牢固管理措施1.按吊装作业程序吊装2.专人指挥培训教育吊装作业规程培训个体防护安全帽、防护手套应急处置停止作业，将受伤人员转移至安全区域紧急处置7作业环境不良；设备故障；吊起后作业管理措施1.按吊装作业程序吊装2.专人指挥培训教育吊装作业规程培训个体防护安全帽、防护手套应急处置停止作业，将受伤人员转移至安全区域紧急处置8完工验收作业不彻底；现场清理不彻底管理措施验收确认签字培训教育吊装作业规程培训个体防护安全帽、防护手套应急处置停止作
13、业，将受伤人员转移至安全区域紧急处置5作业活动盲板抽堵作业5级公司1工艺处理方案方案不完善工程技术绘制盲板位置图管理措施编制方案，专题会议商讨培训教育每年组织盲板抽堵培训个体防护安全帽、防毒口罩、防护手套5级公司确认盲板抽堵位置检修项目、盲板位置不清楚工程技术绘制盲板位置图管理措施作业证会签，专人负责落实培训教育每年组织盲板抽堵培训5级公司熟悉现场情况现场环境危险工程技术配备便携式报警仪管理措施作业证会签，专人负责落实培训教育每年组织盲板抽堵培训5级公司2相关人员签字办理盲板抽堵作业证相关人员未落实安全措施管理措施作业证会签，专人负责落实培训教育每年组织盲板抽堵培训4级公司3工艺人员现场监护工
14、艺人员不熟悉工艺流程管理措施作业证会签，专人负责落实培训教育每年组织盲板抽堵培训4级公司4检修作业工具完好器具缺陷工程技术使用合格的检修工具管理措施作业前检查落实培训教育每年组织盲板抽堵培训4级公司5盲板制作符合安全要求盲板有缺陷工程技术配备符合标准的盲板管理措施作业前检查落实培训教育每年组织盲板抽堵培训4级公司6盲板抽堵作业设备或管道未泄压或隔离阀门内漏管理措施1.确认泄压后开始作业2.使用防爆工具3.监护人现场监护培训教育每年组织盲板抽堵培训个体防护安全帽、防毒口罩、防护手套、防静电工作服应急处置停止作业，根据人员受伤情况对受伤人员紧急处置后就医4级公司7同一管道上同时进行两处及以上的作业
15、管理措施1.不得同一管道上同时进行两处以上作业2.监护人现场监护培训教育每年组织盲板抽堵培训个体防护安全帽、防毒口罩、防护手套、防静电工作服应急处置停止作业，根据人员受伤情况对受伤人员紧急处置后就医4级公司8盲板无编号和位置图管理措施1.盲板抽堵作业标准盲板编号和位置图，按施工图作业2.监护人现场监护培训教育每年组织盲板抽堵培训个体防护安全帽、防毒口罩、防护手套、防静电工作服应急处置停止作业，根据人员受伤情况对受伤人员紧急处置后就医5级公司9作业验收盲板拆除有遗漏；未及时清理现场管理措施作业负责人、监护人、作业人员共同对现场进行确认培训教育每年组织盲板抽堵培训个体防护安全帽、防毒口罩、防护手套
16、、6作业活动临时用电作业5级公司1办理作业票证现场管理人员、作业人员未到现场。工程技术厂区内设有监控管理措施作业前对临时用电进行风险辨识、管控分析；作业票证使用三联单、作业人员、现场管理人员、会签并保留存档。培训教育电工持证上岗并每年进行教育培训个体防护绝缘靴、绝缘手套、安全帽应急处置定期进行触电事故现场处置方案演练5级公司线路电源线路、绝缘不符合要求，有断裂破损情况工程技术一机一闸一保护管理措施专人检查，严格执行管理制度，更换符合标准的电线；不合格要求的拒绝开具临时用电作业票证。培训教育电工持证上岗并每年进行教育培训个体防护绝缘靴、绝缘手套、安全帽应急处置定期进行触电事故现场处置方案演练5级
17、公司配电箱电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志工程技术悬挂警示牌、挂牌上锁.管理措施不合格要求的拒绝开具临时用电作业票证。培训教育电工持证上岗并每年进行教育培训个体防护绝缘靴、绝缘手套、安全帽应急处置定期进行触电事故现场处置方案演练5级公司2电缆电缆过路无保护措施工程技术一机一闸一保护；电缆进行穿管埋地保护措措施。管理措施巡回检查培训教育电工持证上岗并每年进行教育培训个体防护绝缘靴、绝缘手套、安全帽应急处置定期进行触电事故现场处置方案演练4级公司3移动用电设备搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理工程技术一机一闸一保护；电缆进行穿管埋地保护措措施。管理措施专人负责
18、巡检检查培训教育电工持证上岗并每年进行教育培训个体防护绝缘靴、绝缘手套、安全帽应急处置定期进行触电事故现场处置方案演练4级公司4潮湿作业环境在潮湿场所不使用安全电压工程技术一机一闸一保护；电缆进行穿管埋地保护措措施。管理措施专人负责检查落实，培训教育电工持证上岗并每年进行教育培训个体防护绝缘靴、绝缘手套、安全帽5级公司5配电箱电箱无防雨措施工程技术增加防雨措施管理措施检查落实整改培训教育电工持证上岗并每年进行教育培训个体防护绝缘靴、绝缘手套、安全帽4级公司6作业条件作业条件发生变化工程技术一机一闸一保护；电缆进行穿管埋地保护措措施。管理措施巡检检查培训教育电工持证上岗并每年进行教育培训个体防护
19、绝缘靴、绝缘手套、安全帽应急处置停止作业5级公司7完工没有及时拆除临时用电设施管理措施对照施工方案落实完工验收培训教育电工持证上岗并每年进行教育培训个体防护绝缘靴、绝缘手套、安全帽7作业活动动土作业4级公司1危险辨识辨识不全管理措施制定施工方案，并逐项辨识危险培训教育动土作业规程培训个体防护防护手套、安全帽4级公司2安全措施编制措施不详细、不具体管理措施针对辨识的危险逐项制定详细的安全措施培训教育动土作业规程培训个体防护防护手套、安全帽5级公司3办理票证票证是否有效管理措施作业票证逐级审批培训教育动土作业规程培训个体防护防护手套、安全帽5级公司4动土作业划线、立桩偏差管理措施1.作业过程严格按
20、施工方案进行2.监护人现场监护培训教育动土作业规程培训个体防护防护手套、安全帽4级公司5放坡处理和固壁支撑未按方案进行管理措施1.作业过程严格按施工方案进行2.监护人现场监护培训教育动土作业规程培训个体防护防护手套、安全帽应急处置制定应急预案4级公司6监护人员擅离职守管理措施1.增强监护人责任心2.安全部门施工现场加强巡查培训教育动土作业规程培训个体防护防护手套、安全帽5级公司7完工验收验收不彻底管理措施严格按施工方案逐项验收培训教育动土作业规程培训8作业活动检维修作业4级公司1危险辨识辨识不全管理措施制定检维修方案，并逐项辨识危险培训教育检维修规程培训，作业前安全交底个体防护防静电工作服、防
21、护手套、安全帽4级公司2安全措施编制措施不详细、不具体管理措施针对辨识的危险逐项制定详细的安全措施培训教育检维修操作规程培训个体防护防静电工作服、防护手套、安全帽4级公司3检维修作业未进行工艺处理，工艺处理不合格管理措施1.办理工艺交出手续，岗位人员、检维修人员双方进行确认，办理工艺交出手续2.施工方案经批准，按照施工方案要求逐条进行落实，确认落实后开始作业培训教育检维修操作规程培训个体防护防静电工作服、防护手套、安全帽应急处置停止作业，将人员转移至安全区域5级公司现场使用的工具存在缺陷管理措施作业前，作业人员检查工具，存在缺陷不得使用培训教育检维修操作规程培训个体防护防静电工作服、防护手套、安全帽应急处置停止作业，将人员转移至安全区域4级公司运转设备未断开电源，或未设置警示标识，人员误操作工程技术设置警示标识管理措施带电设备检维修，断电并挂牌上锁处理，作业前检查确认培训教育检维修操作规程培训个体防护防静电工作服、防护手套、安全帽应急处置停止作业，将人员转移至安全区域4级公司4完工验收因作业拆除的现场安全设施未恢复管理措施对现场