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1、固固定定资资产产折折旧旧汇汇总总表表 单位 名称： 日期： 序序号号类类别别原原值值预预计计净净残残值值本本月月折折旧旧累累计计折折旧旧净净值值 011类 022类 033类 044类 合合计计 固固定定资资产产折折旧旧计计算算表表 单位 名称: 日期: 2017-12-31 编编号号名名称称 使使用用部部 门门入入账账日日期期原原值值 使使用用 年年限限 残残值值 率率% 预预计计净净残残 值值 已已使使用用 月月份份本本月月折折旧旧累累计计折折旧旧净净值值月月折折旧旧额额 上上月月累累计计折折旧旧 计计算算值值 折折旧旧明明细细表表1 1合合 计计 01 02 03 04 05 06 07
2、 08 09 10 11 固固定定资资产产折折旧旧计计算算表表 单位 名称: 日期: 40177 编编号号名名称称使使用用部部门门入入账账日日期期原原值值 使使用用 年年限限 残残值值 率率% 预预计计净净残残 值值 已已使使用用 月月份份本本月月折折旧旧累累计计折折旧旧净净值值月月折折旧旧额额 上上月月累累计计折折旧旧 计计算算值值 折折旧旧明明细细表表2合合计计 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 固固定定资资产产折折旧旧计计算算表表 单位 名称: 日期: 43100 编编号号名名称称使使用用部部门门入入账账日日
3、期期原原值值 使使用用 年年限限 残残值值 率率% 预预计计净净 残残值值 已已使使用用 月月份份本本月月折折旧旧累累计计折折旧旧净净值值 折折旧旧明明细细表表3合合计计 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 固固定定资资产产折折旧旧计计算算表表 单位 名称: 日期: 43100 编编号号名名称称使使用用部部门门入入账账日日期期原原值值 使使用用 年年限限 残残值值 率率% 预预计计净净 残残值值 已已使使用用月月 份份本本月月折折旧旧累累计计折折旧旧净净值值 折折旧旧明明细细表表4
4、合合计计 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 项目说明备注 名称固定资产名称及规格手工输入 入账日期固定资产实际入账日期手工输入 使用部门应承担固定资产折旧的使用部门手工输入 原值固定资产的入账金额手工输入 使用年限以年为单位的固定资产使用年限手工输入 残值率预计残值率手工输入 预计净残值预计净残值计算机自动生成 已使用月份固定资产从购买入帐的次月到本核算月份计算机自动生成 本月折旧本月计提的折旧计算机自动生成 累计折旧该项固定资产的累计折旧计算机自动生成 净值该项固定资产的净值计算机自动生成 使用说明： 1.可根据本企业所拥有的资产进行具体分类后改写折旧明细表1等明细表表名。 2.“月折旧额”等倒数四列为辅助计算用，可将其隐藏。根据本企业的情况也可将其他不需要的项目列隐藏。 3.只需在明细表1输入单位名和日期，其他表会自动出现。 4.折旧汇总表的汇总数由计算机自动生成。 5.各明细表的合计数设为可合计到第300行，故不可在1-300行中写入无关数字。