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1、附录一 “创业方案设计”团队实施计划及分工表编号团队或公司名称“亦cool思甜”概念甜品站有限公司活动名称“亦cool思甜”概念甜品站实施计划及分工时间进度：1. 五月前2周进行地址选取2. 利用1.5个月前进行店铺装修3. 随后进行店铺宣传（为期2月），购买材料（2-3周），人员分配（3天）4. 店铺开张团队分工：张颖：总经理，提出公司业务计划、经营方式，全面负责公司经营管理工作，处理公司重大突发事件蒋梦苇：总经理助理，协助总经理落实工作任务并检查结果，负责起草对外文件、信函、合同王丹：收银员，负责预算、成本控制、收银并审计崔恒清、严鹏飞：产品制作员，负责大量生产，并研究开发新产品裴鑫礼：后
2、勤人员，负责各项物资的采购、保管、调配、维修和打扫卫生王宇：配送员，负责产品外送工作要求：提供健康证，能吃苦耐劳、办事认真负责，热爱本职工作，为人活泼开朗，外表干净整洁，最好有甜品店、奶茶店、咖啡店工作经验。附录二 “创业计划书”模板创业/商业计划书公司名称：“亦cool思甜”概念甜品站有限公司所属院系： 生物与食品工程学院指导老师： 刘晶晶【主联系人】 张颖【职 务】 总经理【电话号码】 158*【传真号码】 092*【电子邮件】 *【地 址】 常熟理工学院【邮政编码】 215500日 期2014.5.28保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于
3、贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学生完成创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实践老师 目 录1.
4、0执行摘要461.1 公司概况461.2注册资金461.3商业模式471.4投资收益评价472.0市场分析482.1 市场定位与目标客户482.2 市场预测（市场占有率）482.3 竞争分析482.4 项目SWOT分析493.0 营销策略493.1产品特征493.2产品定价503.3 销售渠道503.4宣传推广504.0人员与组织结构514.1组织结构514.2团队成员514.3部门/岗位职责525.0 财务分析报告525.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具525.2 原材料/商品采购成本535.3 销售与管理费用预测535.4 启动资金需求545.5 启动资金来源 546.0 利润
5、预测 557.0 风险分析与对策568.0 企业的愿景569.0 附录579.1 附表：经营第一年利润表 579.2 附表2：第一年度的现金流量表599.3 创业/商业计划书评估表621.0执行摘要1.1 公司概况公司名称 “亦cool思甜”概念甜品站 模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址常熟市南三环路99号主要经营范围奶茶，冰淇淋，果汁，饮料，港式甜品，蛋糕，马卡龙，手工饼干，披萨产品/服务概况1、 据市场调查显示，消费者对甜品的需求，在近两年来飞速增长，然而，目前国内这个市场却还处于空白阶段，虽然也有一些小的糖水店，但远无法满足人们
6、多层次的新的需求。2、 所针对的顾客群分布各个年龄层，从小朋友到老人都会喜爱的各式新型甜点。3、 所经营的奶茶及甜品有多种系列，其中有养生系列的奶茶、高营养的芡实布丁、造型系列的马卡龙礼包套装、口感系列的芝士蛋糕等，满足各种需求。4、 定时推出应季新品，自然会吸引一定的顾客群。市场机会常熟市方塔街上除了肯德基、麦当劳这种洋快餐以外就是星巴克、哈根达斯这样的高档消费的甜品店。而常熟市的消费水平中等，急需一家面向学生、中老年人等的中低端消费群体。1.2注册资金5万1.3商业模式（赢利模式）针对女性，儿童，学生族和经济独立的上班族。奶茶，冰淇淋，果汁，饮料，港式甜品，蛋糕，马卡龙，手工饼干，披萨。我
7、们的产品是为迎合消费者健康饮食的新理念，既可以解渴又有益于健康。竞争壁垒是蛋糕店、奶茶店、素食餐厅如肯德基、麦当劳、必胜客等。我们的销售方式有门店销售和外卖服务以及微博订餐等方式。1.4投资收益评价 总投资额（元）4万5千元投资收益率（第一年） %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 % 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1产品定位：奶茶，蛋糕，布丁，马卡龙2 竞争定位：闹市区3目标群体：女性，儿童，学生族和经济独立的上班族目标客户经过分析可以
8、知道女性相对于男性，更乐于接受去甜品店消费，而鉴于18周岁以上的人，普遍开始经济独立，因此消费人群有所上升，但是40周岁以上就没有什么消费动力，原因应该是从类似于糖尿病之类的健康因素考虑，为了自身的健康，会对甜食进行一定的遏制。由此可知，主要目标人群应该是女性，而学生族和经济独立的上班族也是目标顾客。但由于我们的甜品店里的产品具有养生功效，所以受许多年龄段顾客的亲睐，消费群体较广。2.2 市场预测（市场占有率）在市场容量的变化趋势：甜品店是人们休闲或聊天的好去处，它不像星巴克的价格那么贵，也没有肯德基、麦当劳里不健康的食物，甜品店经营的产品价格适中，营养丰富、美味，很符合现在人们健康食品的理念
9、。吃甜食有补充气血、解除肌肉紧张和解毒等功能，而且糖果可以丰富人们的生活，点心中适当加些糖可提高食欲。其中，为迎合消费者健康饮食的新理念，我公司提出“甜品也养生”的新风尚。特别制作滋补养身系列，清心润肺系列，补血保健系列，除燥安眠系列，排毒养颜系列，清凉消暑系列等项目。旨在满足各类顾客的各种需求。低热量、有良好养颜功效的甜品，尤其针对爱美的年轻女士。吃甜品和保持好身材不仅不冲突，而且能够通过食补养颜，很符合市场变化趋势。2.3 竞争分析主要竞争者： 蛋糕店 、奶茶店、速食餐厅（如肯德基、麦当劳、必胜客等）竞争对手的主要优势： 1.开店时间比较早，提前占领市场 2.有做产品的经验 3.技术娴熟竞
10、争对手的主要劣势： 1.就餐环境不够温馨 2.操作间不够明朗化 3.服务不周到，热情度不高2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）1、选地好，人流量大2、服务热情周到 3、产品新鲜，食品安全好4、有一定的管理经验5、地理位置优越6、消费群体较广7、相比较其他甜品店我们有休闲的地方，环境优美8、价格便宜，产品质量好9、针对不同顾客需求，有不同供应，独创“养生甜品”系列。10、新产品的研发能力较强11、口感新鲜、味美，广式甜品都是现做现卖，由多类可口的本料配成，地道的美味非常吸引人，靠大工业生产出来的点心是完全不可能取之媲美的。12、口味不断推陈出新，变化多，形成寡多系列，消费者选择广
11、劣 势（Weaknesses）1、产品操作技术不够熟练2、经营甜品店经验不足3、甜品市场品类繁多，花样屡见不鲜，市场合做激烈。4、广告创意不脚，不能充分出体现卖点。5、宣传力度不够大机 遇(Opportunities)1、前期利用微信，人人及发传单等手段进行大力宣传，提高知名度；2、后期可根据需求量的增多继续扩展；3、位置优越，消费人群密集4、.多开发一些健康的，不易使人发胖的甜点5、根据前期经验以及调查数据，控制每天的供应量，充分利用资源,避免浪费。6、定期举办一些活动，吸引顾客，增加店内的知名度；7、开设前进行大量调查，明确自身现状，制定竞争策略，经营时要时时注意顾客反馈的信息，对糕点的口
12、感及其他方面及时调整8按季节推出各季节的特色甜品。9推出特色养生甜品，打开市场。10、生产环节上，成本降低。11、消费者对健康从题的注沉。12新产品的研发能力较强。市场拥无空间较大13虽未进入淡季，但可研发并推出适合现正在那个季节的产品出来，并通过那次机会加大宣传力度，扩大本品牌的出名度。威 胁（Threats）1、某些竞争对手廉价的商品2、竞争对手策略的变动3、租金昂贵，店面投资增加3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色经营圣手进货管理 销售管理 存货管理 商品帐 资金帐 往来帐 收入帐 查询与分析等功能。实用将钱流帐与物流帐结合在一起，即时反映企业的财务状况和进销存状况。易用
13、傻瓜化操作更符合企业日常业务处理习惯，实现全面查询和分析库存、资金、往来、费用、收入、成本等。每笔业务后，都能够自动生成当前的盈亏表、资产负债表，清晰明了。产品一蛋糕纯手工制作，口感嫩滑、细腻、偏甜微酸产品二奶茶口感醇厚、养生保健、口味众多产品三布丁口感嫩滑、香甜细腻产品四马卡龙外观精致、包装甜美、口感细腻3.2产品定价单位：元产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价产品一块62812产品二杯2.37-156产品三份26-75产品四个4128注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道单位：元1.经营地址面积费用或成本（
14、元/月）选择该地址的主要原因常熟市方塔街304000人流量大、消费群体广2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择1因为本店操作间并不大，本身就是零售商，所以无法批发，而且奶酪这种东西不适宜放时间长久，最好是现做现卖，顾客吃起来口感好，且新鲜2.顾客直接回馈，更好的及时做出销售方式和风格的调整。该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式厂家直接联系供货批发市场从经销商那里拿货3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体报纸、新浪微博、电视、直邮、淘宝网售800元/月会展推广常熟美食推广会600公关活动参加电视台美食节目300网络推广新浪微博推广、团购活动500/月促销
15、活动一次性消费满100打八五折；会员卡享受九折300元传单费数据库营销企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘500共 计30004.0人员与组织结构4.1组织结构4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长张颖21总经理本科食安服务业和销售业副班长有领导能力蒋梦苇21总经理助理本科食安服务业和推广业在甜品店工作过崔恒清20制作员本科食安主要是销售业在社团工作过王丹21收银员本科食安超市收银员辅修是会计裴鑫礼21后勤员本科食安主要是维修业在学生会工作过王宇21送货员本科食安服务业和销售业在社团工作过严鹏飞2
16、2制作员本科食安导购促销员在超市工作过4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理张颖根据会议，组织制订公司经营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施；提出公司组织机构设置方案；负责审核公司经营费用支出；决定公司各部门人员的聘用任免；负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。总经理助理蒋梦苇在总经理领导下负责公司的全面工作，努力做好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务；负责公司具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况；做好总经理会议的组织工作和会议记录 财务 部王丹会计实务，纳税筹划，预算，成本控制，审计，并购重组 生产 部崔恒清技术开发，
17、生产流程，采购，品质监督，供应链 后勤 部裴鑫礼负责组织固定资产和各项物资的采购、保管、调配、供应、维修等项管理工作 配送 部王宇负责产品外送5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备32001.58%50.67制作奶酪的烤箱微波炉办公家具20171.58%35.38多 FCC 凤飞飞带点电子设备2501.58%3.95电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具1501.58%2.375自行车店铺厂房40001.58%63.33租房合 计96171.58%155.705备注折旧率标准参看根据2009-0
18、6-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 原材料/商品采购成本 （月） 单位：元名称数量单价金额吸管500根4元/1包(100根)20餐巾纸50包1元/1包50一次性勺1000个4元/1包(150个)27塑料袋300个7元/1包(150个)14外带包装盒750个5分/1个38牛奶1800升3.5元/1升6300面粉200斤5元/1斤1000鸡蛋500个0.5元/1个250糖150斤3元/1斤450五谷150斤4元/1斤600红枣100斤10元/1斤1000合计102495.3销售与管理费用预测（月）类别科目金额（元）销售费用宣传推广费用 3000元/月管理费用场地
19、租金4000元/月员工薪酬1500元/月奖金100元/月办公用品及耗材280元/月水、电、交通差旅费300元/月其他300元/月财务费用利息2000元/月5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计9617房租、烤箱、微波炉开办费工商注册、税务登记费50市场调查费、差旅费、咨询费500市场问卷调查各种许可证审批费用2000支付连锁加盟费用0其他费用5000培训费、资料费、买无形资产费用合计7550流动资金原材料/商品采购10249牛奶、五谷、包装盒、塑料袋场地租金40004000元/月员工薪酬11200七人，1500元/月，奖金100元/月办公用
20、品及耗材280280元/月水、电、交通差旅费300300元/月其他费用300300元/月合计26329启动资金总计434965.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东（5000元/人）3500080.47 %私人拆借亲属、朋友1000022.99 %银行贷款 银行00 %政府小额贷款政府相关部门0 0%总计-45000103.46 %6.0 利润预测（月） 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入10000元/月加：其他收入8000元/月减：主营业务成本生产/采购成本5000元/月 营业税金及附加(按5.5%计算)715元/月变动销售费用销售提成1000元/
21、月边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入42.85%固定销售费用宣传推广费3000元/月管理费用场地租金4000元/月员工薪酬11200元/月办公用品及耗材280元/月水、电、交通差旅费300元/月固定资产折旧150.705元/月其他管理费用3000元/月 财务费用利息支出0二、利润总额1800/月减：所得税费用（按25计算）450元/月三、净利润1350元/月备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险甜品店淘汰的很快，大家会有新鲜感汲取先进的生产技术与经验开发出自己
22、的特色食品政策风险地区发展政策或行业某种添加剂的制度发生变化，导致市场价格波动而产生风险随时注意与自己相关的城市规划变化、周边消费市场兴衰、地区人口数量与质量变化等市场风险市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等进入市场后，认识食品市场周期，不固步自封，积极开发更新食品技术风险甜品制作地的技术和添加原料的种类及安全性项目开发阶段进行严格的项目规划，减少项目风险资金风险资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。1.我们采用合伙经营形式，七人合伙2大学生自主创业优惠政策，减免部分费用，对创业贷款给予一定的优惠利率扶持管理风险主要决策风险、组织活动风险、人才培训风险严格管理定
23、期培训人员，建立顾客服务报告环境风险周围店面的竞争，人群的口味，习惯十分惊、精心谨慎地根据多种综合因素和市场实际调查确定合适的经营点其他风险原料来源与原材料供应商建立并保持长期的合作关系，保证原料资源的供给注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景愿望：共创一流的食品企业，以便捷的方式，提供健康、美味的优质产品和令人满意的服务，传递爱心，共享快乐，让生活更精彩！核心价值观：客户至上，服务创造价值坚韧不拔，竞争攀登巅峰人本创新，团队成就事业质量为先，打造安全健康食品；持续改进，最大化满足客户要求。 9.0 附录9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月
24、8月9月10月11月12月合计产品一平均售价销售数量月销售额产品二平均售价销售数量月销售额产品三平均售价销售数量月销售额产品四平均售价销售数量月销售额一、主营业务收入加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本 营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成 固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他费用 财务费用利息支出二、利润总额减：所得税费用（按25计算）三、净利润9.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金-现金流入现金销售收入应收款收入股东投入现金借贷收入其它现金收入现金流入小计现金流出生产/采购销售提成销售推广税金场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产借贷还款支出其它支出现金流出小计净现金流量-月底现金余额-备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.3 创业/商业计划书评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见： 实训讲师签字 日期_