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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第57页 共57页药品、耗材购销管理专项整治各岗位工作职责及流程 单位：叶县中医院 日期：2017年12月药械科主任职责一、在院长领导下，组织贯彻执行药品管理法及其他相关药政法规，负责制定本科室业务建设规划，年度工作计划和质量监控方案的制定、实施、检查和总结。二、负责督促本科室人员履行职责，认真执行技术操作常规和各项规章制度。督促检查麻醉药品、精神药品和医疗毒性药品的使用和管理，进行安全教育，预防事故和差错。三、组织拟定药品（医用耗材）预算和采购计划，经院领导批准后组织实施。四、督促检查全院药品的供应、保管、使用、管理，深入临床
2、科室，了解供需动态，推荐新药，加强与临床科室的协作往来，定期协助组织召开药事委员会会议。五、制定、健全岗位责任制，加强考核，落实以岗定责、以责定酬，合理分配的原则，并制定奖金分配、及科室奖惩制度。六、负责本科室人员业务学习、人才培养和技术考试工作；安排人员进修、实习人员的培训，并担任教学。七、负责本科医德医风建设，掌握全科人员的思想、业务能力和工作表现，提出考核、晋升、奖惩和培养使用意见。八、负责院领导交办的其他工作任务。药械科质量管理小组负责人岗位职责一、在院长、副院长领导下，认真贯彻、执行药品管理法等有关法律法规，全面负责药品质量工作。二、组织起草本机构药品（医用耗材）质量管理制度等质量体
3、系文件，并指导、督促、定期检查有关制度的落实与执行情况，并记录在案。三、负责药品（医用耗材）采购质量审核工作。四、组织建立本机构所使用药品（医用耗材）并包含质量标准等内容的质量档案，收集和分析药品质量信息。五、负责药品（医用耗材）质量的查询和药品（医用耗材）质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。六、负责指导和监督药品（医用耗材）的进货验收、保管、养护和运输中的质量管理工作。七、负责质量不合格药品（医用耗材）的审核，对不合格药品（医用耗材）的处理过程实施监督。八、负责指导开展药品（医用耗材）不良反应的监测和报告工作、临床药学等工作。药品库房保管员岗位职责一、在药械科主任的领导下进行工作。负责药品
4、（医用耗材）的保管和药品（医用耗材）入、出库管理。二、药品（医用耗材）在库实行分区、分类存放，按药品（医用耗材）储存要求进行冷藏、阴凉、避光保存。做好药品（医用耗材）质量验收和药品（医用耗材）养护工作，定期检查药品（医用耗材）有效期等质量事项，严防药品（医用耗材）过期、变质，实行“先进先出”、“近效期先出”的原则，以保证药品（医用耗材）质量。二、负责编写药品（医用耗材）采购计划。对抢救急需药品（医用耗材）和其他特殊药品（医用耗材）应及时申请采购，并向科主任汇报。三、认真执行药品（医用耗材）购入验收制度。进口药品（医用耗材）购入一定附有进口药品（医用耗材）的验收报告单和进口药品（医用耗材）注册证
5、。四、根据药品（医用耗材）性质和贮存条件要求，分类定位保管，分区、分室保管，避光、阴凉、冷藏等保管。五、特殊药品（毒、麻、精神药品）保管按其管理规定执行。六、每月更换药品（医用耗材）效期表，对近效期的药品（医用耗材），应督促各科室尽早使用，并及时向科主任汇报特贵药品、紧缺药品领用异常现象。七、麻醉药、精神药、毒性药、危险品应严格按照有关规定要求贮藏、保管，确保安全。特殊药品必须储存在专柜中，实行双人双锁管理，设立专用账册，账物必须相符。八、药库应有防虫、防霉、防尘、防鼠、避光、通风、降温等措施，保证药品（医用耗材）贮存质量。九、药库内必须保持清洁、通风、适当的温度、湿度，严禁烟火，经常检查灭火
6、器材等消防设备，使之保持在良好状态。十、负责冷藏药品的温、湿度登记管理工作。药品会计岗位职责一、认真执行会计法，遵守财经纪律，实施财务监督，严格物价政策。二、按库名、品名设置金额数量明细账，对入、出库药品（医用耗材）要及时按品名、数量、金额进行逐笔登记。三、每月末与保管核对数量，与财务科分管会计核对金额，做到账实相符。四、审核购进药品（医用耗材）的品种、数量、价格，掌握结存动态，协助保管做好快失效药品（医用耗材）的处理。五、认真做好药品（医用耗材）调价，盘点的数量、金额汇总工作。六、完成科室交办的其它工作任务。1、在科主任领导下进行工作。2、负责药品（医用耗材）、器材的入库、调拨、核算、统计工
7、作。3、负责制作和保存各种单据、报表。做到各种帐目日清月结，各种报表准确及时。4、参与仓库的定期盘点，负责盘点表的统计工作。5、参与采购计划的拟订。6. 负责购进物资价格的审定，协同有关人员按规定做好药品（医用耗材）、器材的调价工作。7、经常与供货方进行对帐，协助财务科进行货款结算工作。8、完成医院、科室负责人布置的其他工作。药品会计工作流程一、票据收取整理1、每星期两次到药械科收取药品（耗材）购进、领用单据2、将所有单据（发票清单和入库单）分别按公司归纳整理好二、票据（入库单）数据核算与核对：1、将发票、清单与入库单一一核对2、发现药库多入、少入和漏入等问题及时汇报科主任补齐更正3、分别计算
8、出从各公司购进西药、中药（及耗材）的金额合计4、月末将所有的入库单据数据与药库月末的供应分析表核对相符后进行账务处理。三、票据（出库单）数据核算与核对：1、将各药房及各科室的药品（耗材）领用出库单据整理好2、发现单据丢失等问题及时汇报科主任补齐3、分门别类后计算出各西药和中药及耗材的领用合计4、月末将所有的出库单据数据与药库月末的领用 分析表核对相符后进行账务处理药品（医用试剂、耗材）采购员岗位职责一、在科主任的指导下，负责全院的药品（医用耗材）采购工作。工作能力强，业务熟悉，工作作风严谨，遵纪守法，廉洁奉公。二、根据药品（医用耗材）管理员制定的采购申请计划，上报科主任审核，分管领导批准，按照
9、批准的采购计划按时完成采购任务。采购中有困难及时汇报科主任，及时解决。三、严格遵守国家政策法规和医院有关药品（医用耗材）采购的各项规章制度，保证药品（医用耗材）质量合格。采购的药品（医用耗材）有效期不得少于六个月，特需急需药品（医用耗材）除外。四、与保管员认真核对入库单、随货单及发票，及时入库入帐。五、负责发票的整理及审查工作，及时呈报科主任审核签字后送财务科。六、抢救急需药品（医用耗材）及时采购，争取在最短时间内供应。七、特殊药品（毒、麻、精神药品）采购按其管理规定执行。中、西药师岗位职责1、在科主任和主管药师指导下，负责药品的预算、请领、分发、保管、采购、报销、回收、下送、登记、统计和药品
10、处方调剂等工作。2、主动深入科室，征求意见，不断改进药品供应工作，检查科室药品的使用、管理情况、发现问题及时处理，并报告。3、认真执行科室的各项规章制度和操作规程，严格管好毒、麻、精等特殊管理药品，严防差错事故。4、经常检查各种设备、衡器、量器等，保证性能良好、计量准确。5、做好自身专业知识的深造，并负责药士的业务学习和技术指导，担任教学和进修、实习人员的具体培训。6、中、西药按专业各有偏重。中、西药士岗位职责1、在科主任和药师指导下，参加药品调配、制剂、煎药等工作。2、认真执行科室的各项规章制度和操作规程。3、管好毒、麻、精等特殊管理药品，发现问题及时处理和报告。4、搞好自身的业务学习和在职
11、教育工作。5、中、西药按专业各有偏重。药品调剂（配）人员岗位职责1、处方必须由药学专业技术人员进行调剂。2、加强业务学习，提高自身的业务素质，对窗口咨询和病人提问应能从专业的角度加以指导。加强对处方的审核，对不合理处方或违反规定的处方要及时与医师取得联系，更正签字后再行调配。3、收到处方后认真审阅处方内容，进行“四查十对”，无误后方能调配。若有疑问的处方及时与医师取得联系，对违反规定的处方有权拒绝，并做好记录。4、严格格执行配方、发药核对制度，防止差错事故，配方、发药人员均应在处方上签字或盖专用签章，如遇单人值班时，值班人员应同时履行配方、核对职责，并在处方上双签字或盖专用签章。发生差错事故必
12、须及时纠正并上报，尽量减少损失和影响，并登记事情经过和处理方法。5、对含有麻醉、毒性、精神药品处方的调配，应熟知此类药品的有关规定，并严格按照有关制度执行，对违反规定的处方，有权拒绝调配。6、发药时应向病人说明用法用量及注意事项，对待特殊使用方法及年长病人应详细说明，对病人提出的问题应作耐心解释，态度和蔼，礼貌服务，严禁与病人发生争吵。7、值班人员上岗时严禁随意带他人进入岗位区，无关人员不得进入药房。8、严格遵守电脑操作规程，加强学习，提高操作技能，遇到计算机故障，不得私自拆修，应通知电脑中心，请专业人员处理。10、对需做进销账的药品应做好进销记录，做到账物相符。11、保持配方、发药台面及地面
13、的整洁卫生，药品用后归回原处。门诊西药房岗位职责1、处方审核调配和核对发药必须是两人分别进行。接到处方后应对各项内容认真审查，无误后方可调配。不合格退回修改的处方必须由医师在修改处重新签字或盖专用签章。2、调配处方时应细心、谨慎、剂量准确、写清用法用量，不得用手直接接触药品，调配时不准谈笑、不准吸烟。3、调配好的药品经仔细与处方核对无误后方可发药；发药时应向患者说明药品的使用方法及有关注意事项，出现差错及时纠正并登记。4、收方、发药应态度和蔼、耐心解答病人的询问，不说禁语，不与病人发生争吵。5、己发出的药品原则上不予退回。确认是包装、质量等问题或因医师开错的可予调换。医师开错退回的应有医师退药
14、说明。退药时应仔细检查药品原包装及质量。6、药品按使用频率结合药品分类定位存放，保持整洁。药架及盛药容器应干燥清洁，标签清楚、标示正确。7、麻醉、精神药品及计生专用药品等特殊管理药品严格按有关规定执行。8、急诊处方必须随到随配，其它按先后顺序配发。9、特殊管理药品每日进销应账物相符，保持账面整洁、清晰。10、配合临床各科做好门、急诊处方和值班期间病区科室处方的配发工作，确保发出药品的质量，品种齐全、发药及时。11、积极配合急诊科抢救危重和中毒病人，及时提供所需的用药。12、上班人员应穿工作服、佩带胸卡，整洁端正，自觉遵守规章制度，坚守工作岗位。13、保持工作区域整洁卫生，个人用品不准随便放置。
15、药房内非工作需要不准科外人员进入，工作场所禁止吸烟。14、负责冷藏药品的温、湿度登记管理工作。住院药房岗位职责一、负责药品的请领及准备工作。二、根据摆药单发放相应的药品,需冷藏的药品要在发放时说明，发放药品完毕后，需经核对后在汇总单上双人签字（该病房护士取药时签字）。三、注意药品的有效期，无过期药品，近效期药品及时退换。四、每季负责管辖范围内的盘点，做到帐物相符，保证准确无误。五、高危药品按高危药品管理制度执行。六、审核退药处方项目是否完整，认真核对患者姓名，所退药品的外包装、批号及效期，确认无误后按退药管理办法执行，负责将所退药品归位。七、负责冷藏药品的温、湿度登记管理工作。八、保持工作区内
16、的卫生整洁。中药房岗位职责一、遵守药品管理法、处方管理办法等有关规定，做好中药饮片、中成药的质量管理工作。二、每日检查格斗中的药材质量，发现质量问题应及时处理。三、认真仔细调配处方，做好称量准、分帖匀、药味不延漏，成药应注明用法用量，发药时详细交代服用方法及注意事项。四、收方、发药时应态度和蔼、耐心解答病人的询问，不准与病人及科室护士发生争吵。五、毒性中药按有关管理规定等管理，贵重药品按方销存。六、危急病人处方优先配发，不得借故推诿。七、衡器保持经常清洁，每年应检查灵敏度一次，发现问题及时修理。八、保持室内整洁，做好安全及防霉、防潮、防蛀、防虫、防鼠等工作。九、上班人员应穿工作服、佩带胸卡，整
17、洁端正，自觉遵守规章制度，坚守工作岗位。十、保持工作区域整洁卫生，个人用品不准随便放置。药房内非工作需要不准科外人员进入，工作场所禁止吸烟。十一、负责冷藏药品的温、湿度登记管理工作。中药煎药室岗位职责一、煎药室要做好煎药工作，保证煎药质量。 二、对所要煎的药，应详细检查患者姓名、床号、服药时间、剂数和煎法，如有疑问及时与医师、调剂室等有关人员联系。三、煎药要按规程如法操作，煎出有效成分为度，对单包、选煎、后入、烊化药物要按规程做好。四、煎药不得过沸溢出药液，不得中途加冷水，如将药液煎干，应另配方重煎。五、前药时应按服药日期先后顺序煎药，煎药后必须核对煎药锅和服药瓶上姓名、日期是否相符，无误后方
18、可发药。六、煎药要建立煎药登记和差错事故登记以备查考。七、要注意安全，与工作无关的人员不得进入。 叶县中医院四查十对操作流程调剂人员查用药合理性查配伍禁忌查药品查处方对药品性状、用法用量对临床诊断对药名、剂型、规格、数量对科别、姓名、年龄发药人员查药品查药品查姓名、年龄查标签(药袋)对姓名、年龄，并交待用法及注意事项对药品有无变质、是否超过有效期对与处方内容是否相符对药名、规格、剂量、用法与处方 方内容是否相符医院调剂差错管理流程发现差错报告部门负责人核对相应处方和药品报药械科主任查找患者严 重 事 件报医务科事件处理填写报告 叶县中医院医院药品召回程序流程图收到存在安全隐患可能的信息反馈到投
19、诉人或医院药品质量管理领导小组质量安全与管理小组组织召回药品安全隐患的调查（一级24h内）（二级7d内）是否存在药品安全隐患的评估NO当继续使用被召回药品将对治疗或患者的健康造成不良影响时，应采用一级召回药械科各部门负责接收退回的药品，通知各科室停止销售和使用，填写药品召回登记表，报告质量管理人员YES召回决定/确定召回等级当使用被召回药品不会对治疗或患者的健康造成不良影响时，应采用二级召回质量控制小组调查评估报告和召回计划上报制定召回计划/通告发放药库负责接收各药房撤架和患者退回的药品，按药械科退药制度的规定办理手续并记录，统一、专人妥善保管。从患者处召回，按照退药处理。汇总药品召回登记表，
20、召回实施情况定期上报医院药品质量领导小组，启动召回如需销毁，报医院药品质量安全领导小组，由药监部门监督销毁验收/取样待处理召回产品的处理质量控制小组总结报告，上报医院药品质量领导小组召回总结报告 叶县中医院叶县中医院门诊处方调剂流程图收 方双手接取患者处方确认处方的合法性，严格执行“四查十对”审 方如有错误，电话或药师本人亲自联系开方医师或财务人员修改，按修改后处方调配审核收费信息和处方是否一致，是否正确核对电脑收费信息按照顺序逐一调配并签字，根据处方填写并黏贴用法用量调 配发药人按序核对处方所列药品和所调配药品，确认调配药品无误后签字如发现错误后，退回调配药师，重新审核后调配核 对用可靠方法
21、核对患者身份，逐一交代用法、用量注意事项发 药告知患者调配完毕叶县中医院住院药房工作流程图医师医嘱生成摆药单 缺 药调 配药库 各药房 调 剂核 对疑 问发 药与各病区护士核实核对，双方签字。 医院模糊医嘱的澄清流程发现模糊医嘱 药 剂 师开立遗嘱医师值班医师或总值班医师上级医师：科主任、三级医师、二级医师、组长等核实后重新下达按医嘱调剂 叶县中医院住院药房（门诊药房）药品效期管理流程每月由负责人对药品有效期进行检查对检查结果进行汇总药品有效期在4-6个月之间药品有效期在3个月及以内药品有效期在6个月以上提出预警、并进行登记重点预警、并进行登记继续使用主动与临床科室沟通，督促尽快使用，并定期进
22、行用量监控与门诊药房（住院药房）调换尽快使用主动与临床科室沟通，督促尽快使用进入下个月药品效期检查周期若在当月不能用完， 与药库联系，退库处理，并进行退药登记 叶县中医院盘盈单叶县中医院药库工作流程图入 库缺药通知单采购计划填写价格价格单供货商发票填写发票号码出库发药给住院药房住院药房领药请领单发药给门诊药房门诊药房领药请领单盘亏单药品会计结存盘点 医院药库药品（耗材）效期管理流程每月由负责人对药库药品（耗材）有效期进行检查与公司协商，换新批号药品（耗材）有效期在3月以内药库包括针剂库，片剂库，中成药库，麻醉精神药品库，耗材。对检查结果进行汇总登记并告知各药房药品（耗材）有效期在6个月以上药品
23、（耗材）有效期在4-6个月之间继 续 使 用重点预警，与供货单位协商提出预警，告知供货单位各公司均无现货，但医院必须使用的品种，与公司协商能否用到效期前。剩余由公司解决公司有新效期，旧的退公司并送新货与各药房联系，汇总数量进入下月份药品（耗材）效期检查周期叶县中医院假、劣药品，调剂药品导致人身伤害处置流程图人身损害成立处置小组紧急救治调查事情的经过，评估与用药的相关性药械科了解假劣药覆盖科室及人数，报告药监局；了解调剂错误性质和危害程度及时召回事故处理并写出调查报告，要求 相关科室整改封存，交上级部门 叶县中医院 医院突发事件药事管理应急预案流程信息处理接到突发公共事件通知立即上报院领导，由院
24、领导报告卫生行政部门调度组织在医院突发应急事件管理小组领导下开展工作需要急救药品立即通知突发应急事件药事管理小组药品（耗材）供应直接通知各药房或药库，保证急救药品（耗材）供应。由药品（耗材）采购员通知药品（耗材）供应公司，及时提供该种急救药品或联系其他医院调剂使用药品（耗材）调剂进行医院日常药品（耗材）的调剂工作，执行与突发事件相关的紧急调剂任务。质控小组负责对所有采购药品（耗材）、捐赠药品进行质量控制临床药学负责突发事件中药物信息、临床药学和药物安全性方面的工作。安全快速送达急救现场或相关科室，并做好急救药品（耗材）的后续准备工作 叶县中医院医院突发事件药品（耗材）供应应急预案流程图值班人报
25、告需求大于应急药品（耗材）储备量应急药品（耗材）储备量可满足需求主任电话或手机采购电话或手机急救药品（耗材）负责人采购通知供应商，完成应急药品（耗材）及时供应第一时间供应药品（耗材）库管及时药品（耗材）入库，第一时间出库送药（耗材）无法第一时间货到，想办法其他渠道调拨，或者选择替换品种，同时上报主管领导供应完成 叶县中医院叶县中医院药品(耗材)采购流程图医院药品（耗材）临时计划医院药品（耗材） 固定计划责任人：药库管理员工作要求：1、严格遵守药品（耗材）采购管理制度；2、严格履行药品采购申请程序；3、准确填写药品（耗材）申请计划。药品（耗材）采购员生成临时采购申请药库管理员生成临时采购申请药库
26、管理员生成采购申请药品（耗材）采购员核对采购申请并生成采购计划责任人：药品（耗材）采购员工作要求：1、严格核对采购计划药品（耗材）是否招标；2、严格核对采购计划药品（耗材）规格、数量；3、严格核对采购计划药品（耗材）生产企业；4、严格核对采购计划药品供应企业。药品（耗材）采购员登记采购申请责任人：药械科主任工作要求：1、审核药品（耗材）数量是否符合实际需求；2、审核药品（耗材）质量是否符合临床治疗要求；3、审核药品是否符合药品（耗材）集中招标采购规定。药械科主任审核药械科主任 审核医院主管院长审 批责任人：主管副院长工作要求：1、有未经药委会讨论通过的新药（耗材）采购计划不批；2、不符合临床治
27、疗需求的采购计划不批；3、不符合药品集中招标采购要求的采购计划不批。责任人：药品（耗材）采购员工作要求：1、严格执行河南省网上药品（耗材）集中采购管理程序；2、严格执行采购计划上的品名、规格、数量、生产企业、经营企业。采购员按已审核采购计划在药品（耗材）采购网上下达采购申请退 货入 库验收不合格验收合格供应商按网上采购申请配送交货责任人：药品（耗材）采购员、库管员工作要求：1、严格按照采购计划核对随货清单；2、严格按照随货清单验收到库药品（耗材）；3、严格按照管理制度和程序分区摆放入库药品（耗材）。库管员、采购员按“随货同行单”核对、验收到库药品、耗材质量安全与管理小组组织召回质量安全与管理小
28、组组织召回质量安全与管理小组组织召回质量安全与管理小组组织召回质量安全与管理小组组织召回质量安全与管理小组组织召回质量安全与管理小组组织召回质量安全与管理小组组织召回实施部门药械科 流 程单元药事管理与药物治疗学委员会药械科药品采购领导小组 1 2 34 5 6 7 8 9同意采购药品（耗材）医院按河南省中标药品（耗材、试剂）目录研究、会议遴选确定采购药品（耗材、试剂）品种、剂型、规格报院务会通过研究采购品种省、市药品招标办未纳入药品（耗材）招标目录的药品（耗材），但医院必备药品（耗材）科主任、主管院长审批院长审批药库采购员根据药房领药计划填写药品（耗材）采购表药库采购员按药品采购表和医院采购
29、药品目录中的公司、品种、剂型、规格、价格进行采购药品（耗材）入库时要核对、采购公司、生产厂家、品名、剂型、规格、数量方可入库使用直接采购属特定病情所需要药品（耗材）按特批程序予以购买配属特批采购药品（耗材）非招标药品（耗材）招标药品（耗材）药品（耗材）采购将议价中选结果绘制“医院采购药品（耗材）目录”下发药委会委员，药库，药房组织进行确定采购药品（耗材）公司，二次议价采购价格，同品种中价最低者中选叶县中医院药品（耗材）采购程序流程图医院特殊使用抗菌药物应用流程具有高级专业技术职务任职资格的医师开具处方讨论决定抗菌药物使用的品种、方法、时间、剂量等执行处方或医嘱并及时向医院汇报相关治疗科室提出申
30、请会 诊填写特殊使用抗菌药物申请表医院备用药品（耗材）管理流程图储备药品（耗材）常用药品（耗材）急救药品（耗材）麻醉精神药品专柜储存双人双锁存放急救车或专用抽屉固定基数建立账目专册登记固定数量建立账目专人加锁保管专用处方开具排号编列定位存放每日检查注射药/内服药/外用药/化学试剂分柜存放。高危药品单独存放并有醒目标志。护士用予患者回收空安瓶设近效期警示表设近效期警示表专人负责计数、记录使用后及时添加使用后及时添加麻、精、医院高危药品管理流程药事管理与药物治疗学委员会医 务 科护 理 部药 械 科药库调剂室患者护理单元双 双人复核双人复核专用药架警示标识专用药柜警示标识 叶县中医院科室急救备用药
31、品领用、补充工作流程急救备用药品使用结束后，临床医生开具医嘱各科用药备用药品破损、近效期急救备用药品清点数量并及时报损护士长提出药品的品种和数量护士核对后录入电脑护士长核对后签字科主任审核签字医 务 科 审 批科主任核对后签字护士在请领单上签字药事管理与药物治疗学委员会审批科室凭单据到药库（房）领取备用药品 叶县中医院叶县中医院临床输液反应处置流程患者出现输液反应立即更换液体和输液器报告值班医生、护士长保留静脉输液通道遵医嘱给药、配合医生抢救向患者及家属做好心理疏导严密观察病情变化将换下的输液器与液体送检 向相关部门汇报协助填写输液反应报告单药械科、护理部、院感科记录生命体征、抢救过程医院细菌
32、耐药监测与预警管理流程检验科汇总病原学检测数据药械科临床药师进行分析评价医管办公布细菌耐药分析结果主要目标细菌耐药超过40%主要目标细菌耐药超过30%主要目标细菌耐药超过50%主要目标细菌耐药超过75%参照药敏用药慎重经验用药暂停使用通报医务人员 叶县中医院医院高值耗材采购流程图科室 信息科 药械科 供应商中标耗材目录（厂家、供应商）中标耗材直接下达采购计划购买医院耗材管理制度执行采购计划供应商配送耗材新增医用耗材须由使用科室填写叶县中医院医用耗材购置申请表，报主管职能部门批准后，交药械科审核，报院长审批后，按照采购流程实施采购。查询耗材采购情况接货、验收、录入绘制相关报表会计月末结算核发发票，并执行交易确认领用科室建立叶县中医院高值医用耗材使用登记本执行使用确认（填写耗材使用记录单）供应商开具发票通知供货商开具发票 叶县中医院第 57 页 共 57 页