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1、广东好太太科技集团有限公司 Guangdong Hotata Technology Development Co.,Ltd.文件编号HO-WI-HWK-07版 本A0文件名称产品防护控制程序页 次5/4管制文件章序号章文 件 制 / 修 订 记 录制/修订日期版本页数修订页次修 订 记 录2013.01.01A04N/A新版制订部门制 订 者审 核核 准分 发 部 门物控部总经办 份 财务部 份采购部 份 生产中心 份研发中心 份 营销中心 份货运部 份 物控部 份一、目的为加强仓库管理、提高工作效率，保管好库存物料，做到数量准确，质量完好，收发迅速，更好为公司的产、供、销服务。二、适用范围
2、适用于公司从采购进货（材料零件）、仓储管理、销售发货直至物流信息反馈的全过程。 三、职责 3.1 仓管部：负责材料进出仓的数量清点、单据管理、账务处理及保管，确保仓库数据的准确性和库存货物物料的安全性。3.2 品管部：负责材料的检验与品质异常判定。 3.3 物控专员：物料需求计划、安全存量控制及实施有效的物料跟踪管制。3.4 采购部：负责原材料的交期进度跟催与原材料异常时协调处理，确保材料适时、适量、适质的为生产供应。3.5 生产车间：依据生产工单，按时完成生产。3.6 货运部：根据好太太销售发货单安排车间提货及跟进产品发货情况及时将发货信息反馈于营销部。四、工作程序 4.1 搬运 4.1.1
3、 物资进厂后，仓库收货人员指导卸货，搬运至指定仓库内指定区域待检。 4.1.2 检验员及时进行来料检验。 4.1.3 生产过程中的搬运，必须按照规定码放整齐，严防在搬运过程中产品碰伤，影响产品质量。4.1.4 货运出货时，由发货专员对货运公司提供的货运单进行确认，并根据好太太销售发货单上注明的产品、数量编号到成品仓库提货，由成品仓库人员确认，由发货专员核对产品数量、型号无误情况下，安排搬运工搬装。4.2 贮存和防护 4.2.1严格执行仓库的货物保管制度4.2.1.1仓管员严格按照“ISO9001”和“6S”的标准要求，规范仓库货物管理。4.2.1.2 仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮
4、存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。4.2.1.3堆放高度、仓库限高根据材料性质而定。4.2.1.4仓管员、理货员对所有入库货物的质量、数量以及包装方式进行严格检查和控制。4.2.1.5贮存在仓库的货物，按照货物的种类、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识。4.2.1.6同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。4.2.1.7严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。4.2.1.8仓库人员不得私自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员因工作需要到仓库借用货物
5、，必须经过上级领导在借条上批准后才能让其借走，仓管员对借出的物品需跟踪催回，破坏性使用物料不能做借用，只能按要求领用出库。4.2.2严格执行货物进出仓库规程4.2.2.1仓管员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。4.2.2.2仓管员在接到来料通知时，审核单据无误通知品质检验合格后按照送货单与供应商清点数量验收交接，在入库单上签字确认并登记有关账卡。4.2.2.3物料进出仓库必须先经过有关领导审批完善手续方可进出仓，手续不全不予进出仓库，如遇特殊情况，则需公司上级领导同意方可发货，事后应及时完善相关手续。4.2.3严格执行盘点管理规程。4.2.3.1仓管员要定期做好盘点工作，计算仓库内现有的物料
6、种类与数量，掌握库存的实际情况。4.2.3.2每月月尾各仓管人员对各自所管辖的物料进行一次盘点，年中和年终各组织一次大盘点并由财务进行监督跟进盘点结果。4.2.3.3仓库盘点后若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除查差异原因明确责任，提出改进措施；编制盘点损益单，经审批后调整账面数字，使之账实相符。4.2.3.4各仓库根据材料用量和所占比例采用不同的盘点方法；A类B类定期盘点、C类不定期盘。4.2.3.5随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压，呆滞和不需要现象的发生，并及时上报上级，定期上报不合格品存货资料，并根据有关规定即时处理。4.2.4标识4.2.4.1所有进仓的物料必须要有明
7、显的标识，标识内容包括：数量、型号、规格、物料编号以及来货时间，放到指定的规划区域内。4.2.4.2物料卡必须挂在所在物料显眼处，按业务流程逐笔一一登记。4.2.4.3定置：所有仓库必须将不良品区、待检区、物料存放区、备料区划分标识清楚，分类摆放。4.2.5账目的使用和保管4.2.5.1文员要妥善保管好进出仓库的所有原始凭证，账本以及各类文件。按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，做日清月结并输入ERP系统，保证账实相符。4.2.5.2所有进出仓帐、单的填写字迹要清晰都不能涂改，如出现写错误现象时，必须在本单上注明“作废”字样，再重新写过，账本上必须用红笔冲回错误记录，再重新开立。
8、4.2.5.3外来单据上有涂改现象，必须由当事人在涂改处签字确认，否则一律不接收拒绝在相关单证上签名。4.2.5.4所有帐、单、卡、证不能私自撕毁，必须保存至少一年。4.2.6安全管理4.2.6.1严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。4.2.6.2保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具。4.2.6.3各仓库每周指定专人值班，值班人员负责本周仓库的卫生，现场管理以及每天下班前检查各种电器电源、门窗是否关闭完好。4.2.6.4非工作原因任何人不得随意进入仓库，因工作需要的其他人员经请示上级同意后在仓管员的陪同下方可进
9、入仓库，进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。4.2.6.5任何人员不得在仓库内吸烟。4.2.6.6要保守公司的商业秘密，不得擅自将有关资料文件带出厂外。4.3交付。4.3.1由营销中心业务助理在用友U8系统中转成的好太太销售发货单后，由货运部文员打印出好太太销售发货单。4.3.2货运主管根据好太太销售发货单，确定各路线并联系由客户指定的长途货运公司，货运车辆的大小要求由货运部提供给货运公司安排运输车辆，运输车辆包括公司外雇车辆，负责将产品发到客户指定的货运公司。4.3.3装车完毕后，取回货运公司开具的托运单即“托运合同书”，并开具公司放行条，由保安确认放行，托运单由专人保存备查，定时电话咨询到货情况，并向运输公司提供产品的防护要求；4.3.4如预定期到货，客户未接到产品，即刻致电相关货运公司，查询误期原因，并落实到货日期，并将相关讯息及时反馈至业务助理。五、相关文件5.1 五金材料仓作业指导书HO-WI-HWK-035.2 半成品仓作业指导书HO-WI-HWK-045.3成品仓作业指导书HO-WI-HWK-055.4货运部作业指导书HO-WI-FHY-01六、相关表单6.1好太太销售发货单HOWICYX01-004A06.2库存盘点表HOWIHWK03-003AO6.3_区盘点反馈表HOWIHWK03-002AO