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1、 部门管理评审输入报告编码：QB-D-QD-SMP-012 编号：提交部门质量管理部提交时间2016年5月提交人洪光宇本部门评审会议输入内容 一、质量管理部于2016年元月至2016年5月30日质量与食品安全管理体系初步建立并运行过程中，制订内控质量标准、检验操作规程、检验记录共16套，同时完善各项质量管理制度与检验管理制度：1.建立并完成检测实验室检验批次的数据跟踪与追溯系统；2.初步建立工艺用水、锅炉水水质监控体系。为公司质量与食品安全控制系统有序有效运行，提供了充分的保障。产品实现过程中监督与复核约150余人次。每个生产批次均按照质量与食品安全管理体系的要求切实履行质量控制职责。二、质量
2、管理部目前开展的检测项目，能够涵盖各类原辅料、工艺用水、中间体半成品及成品质量标准中的所有常规项目。检验人员检测技术能力不断提高，不但能够及时准确的完成样品的检测任务，而且为提升检测结果的准确度与精密度的及生产线在线工艺参数控制的稳定性，开展了符合国家计量规范要求的实验用玻璃量具的校准工作及生产线计量器的内部校准工作，初步建立公司内部计量器具控制系统和量值溯源系统。全公司现有标准器8台套（含精密压力表、精密真空表、精密温度计、标准砝码）。各类计量器具共计545台套，其中强制检定器具28台套、计量用玻璃器皿256套、内部校准压力仪表若干。2016年度5月30日之前应校准计量器具180台套，实际按
3、时校准计量器具179台套。计量器校准及时率为：99.44%，达到部门管理目标（95%）的要求。三、2016年5月30日之前，完成原辅料、中间体半成品、成品累计188批次（1808项）检测任务；其它样品约310个批次（700余项）检验检测任务；发出成品检验报告5份、原辅料检验报告10份、水质检验报告36份，检测结果通知单约290份。为确保检测数据的稳定性与可靠性，质量管理部分别于2016年04月09日、04月10日、04月12日、05月29日进行了5人（次）的盲法实验考察，结果如下：（仪器法技术标准要求：相对偏差2.0%）批次（虚拟批号） 检测日期 检测结果 检测人员 相对偏差ZYH160401 20160409 23.73% 徐倩 +0.5%ZYH160401 20160410 23.28% 樊婷 -0.38%ZYH160401 20160529 23.38% 樊婷 -0.17%SBC20150503 20160410 26.46% 樊婷 +0.02%SBC20150503 20160412 26.45% 樊婷 -0.02%检验结果准确度全部符合技术标准要求，准确率为100%，达到部门管理目标的要求提请总经理评审决定事项1.部门人力资源不足，为保证质量与食品安全体系的良好运行与保持，需要招聘符合任职资格要求的检测人员与质量保证人员食品安全常务组长确认意见