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1、房地产公司目标成本管理项目目标成本表建设项目名称： 建设项目名称：制表单位： 项 目面积（平方米）造价指标（ 元/平方米） 计划总金额（万元） 按建筑面积摊（元/平方米）计算方法或依据文件一、土地价款支出1政府地价及市政配套费1.1支付的土地出让金1.2土地开发费1.3向政府交纳的大市政配套费1.4交纳的契税1.5土地使用费1.6耕地占用税1.7土地变更用途和超面积补交的地价2合作款项2.1补偿合作方地价2.2合作项目建房转入分给合作方的房屋成本3红线外市政设施费3.1红线外道路、水、电、气费用3.2通讯建造费3.3管线铺设费3.4接口补偿费4拆迁补偿费4.1建筑物或附着物的拆迁补偿净支出4.
2、2安置及动迁支出4.3农作物补偿5其他支出二、前期开发准备费1勘测丈量费1.1初勘1.2详勘多层小高层高层1.3沉降观测1.4验线、复线、定线、放线、面积丈量2规划管理费2.1规划设计2.2可行性研究2.3方案招标2.4方案评审2.5交通影响分析2.6模型制作2.7效果图设计2.8施工图设计高层小高层多层地下车库公建2.9人防设计2.10装修设计2.11制图、晒图、赶图3建筑研究用房4报批报建费4.1安检4.2质检4.3标底编制4.4交易中心手续费4.5人防报建4.6消防配套设施4.7散装水泥集资4.8白蚁防治4.9墙改基金4.10建筑面积丈量4.11路口开设4.12规划管理4.13拆迁管理4
3、.14招投标管理4.15其他支出5增容费5.1水5.2电5.3煤气6三通一平费6.1临时道路6.2临时用电6.3临时用水6.4场地平整7临时设施费7.1临时围墙7.2临时办公室7.3临时场地占用7.4临时围板7.5河道清淤、回填8其他支出三、主体建筑（装修）工程费1基础工程1.1土方高层小高层多层1.2护壁（坡）1.3桩基高层小高层多层1.4桩基检测1.5降水费1.6基础处理2结构及粗装修高层小高层多层3门窗工程3.1室外门窗3.2户门3.3防火门4公共部位精装修4.1大堂4.2楼梯间4.3屋面高层小高层多层4.4外立面高层小高层多层5室内精装修5.1厨房5.2卫生间5.3厅房5.4阳台、露台
4、6地下车库7临街公建8其他支出四、主体安装工程费1室内水暖气电管线设备1.1室内给排水系统1.2室内采暖系统高层小高层多层1.3室内燃气系统1.4室内电气系统（强、弱电预埋管）1.5其他支出2室内设备及其安装2.1空调及安装2.2电梯及其安装2.3发电机及其安装2.4高低压配电及安装2.5消防及安装2.6背景音乐及安装2.7其他支出3其他支出五、社区管网工程费1室外给排水系统费1.1自来水系统1.2雨污水系统1.3直饮水系统1.4热水系统2室外采暖系统费2.1管道系统2.2热交换站2.3锅炉房3室外燃气系统费3.1管道系统3.2调压站4室外高低压系统费4.1高压线路工程4.2低压线路工程4.3
5、配电站4.4开闭站5室外消防系统费六、智能化系统费1 室内智能化系统费1.1电信网络1.2背景音乐及安装1.3三表远传系统1.4 家居智能化系统1.5 其他支出2室外智能化系统费2.1保安监控2.2小区停车管理系统2.3电子巡更系统2.4围墙监控照明系统七、园林环境工程费1环境设计费2绿化建设费2.1区内绿化2.2区外绿化3建筑小品4道路、广场建造费4.1道路广场铺设4.2开设路口工程及补偿5大门围墙建造费6室外照明7标识系统制作8室外零星设施9其他支出八、配套设施费1游泳池2业主会所3幼儿园4学校5儿童游乐设施6 环卫设施7运动设施8超市9 其它支出（零星公建）九、其他建设工程支出1工程管理
6、费1.1工程监理1.2预结算编审1.3行政管理1.4施工合同外奖金1.5质检登记1.6其他支出2物业管理启动费3其他支出十、管理费用1 职工工资1.1工资1.2奖金1.3个人所得税2 办公费用2.1办公用品2.2通讯费2.3水电费2.4工具书2.5其他办公费用3 业务招待费4 差旅费4.1 旅差费4.2 通勤费4.3 误餐费5 工资附加费5.1职工福利费5.2工会经费5.3 积金5.4 社会保险6 折旧及摊销6.1固定资产折旧6.2低值易耗品摊销7 车辆费用7.1公司7.2车改8 房屋租赁费用8.1办公用房租赁费8.2职工住房租赁费9 咨询费10 其他支出十一、销售费用1 媒介广告费1.1报纸
7、广告1.2刊物广告1.3电视广告1.4电台广告1.5灯箱广告1.6公交广告1.7互联网广告1.8印刷品广告1.9户外广告牌1.10工地围墙广告1.11 其他媒体广告2 促销活动2.1产品推介会2.2开盘庆典费2.3房屋展销会2.4促销活动费3 销售大厅3.1样板房装修3.2销售大厅装修3.3销售大厅设备4 销售提成4.1销售人员底薪4.2销售人员提成5 其他费用5.1平面设计费用5.2沙盘模型费用5.3建筑面积测量5.4产权交易费用5.5促销礼品费用5.6赞助评奖费用5.7销售人员服装5.8机动费用十二、财务费用1利息收支净额1.1短期借款利息1.2长期借款利息1.3存款利息收入2汇兑净额2.
8、1汇兑损失2.2汇兑收益3调剂外汇手续费4金融机构手续费5其他支出十三、各项税金1营业税2城建税3所得税4其他支出十四、预备费十五、总计目标成本审批表记录编号：项目名称类别年月日序号项目可研阶段 项目策划阶段 方案设计阶段 初步设计阶段 施工图设计阶段项目名称： 计划开发期数： 本次为： 期 规划指标总体总占地面积平方米总建筑面积平方米容积率可售面积平方米可售率 本期总占地面积平方米建筑面积平方米容积率可售面积平方米可售率 项目总成本立项内部收益率规划内部收益率立项销售净利率规划销售净利率立项销售净利润（万元）规划销售净利润（万元）开发成本（元/平方米）项目总成本（元/平方米）平均售价（元/平
9、方米）保本售价（元/平方米）净利润（元/平方米）本期成本开发成本（元/平方米）项目总成本（元/平方米）平均售价（元/平方米）保本售价（元/平方米）净利润（元/平方米）净利润（万元）营销策划部签名： 日期：设计管理部签名： 日期：投资开发部签名： 日期：成本管理部签名： 日期：成本分管副总签名： 日期：总经理签名： 日期：超目标成本审批表项目：主办部门意见主办人： 部门经理：成本管理部意见 目标成本当前预测成本增减成本主办人： 部门经理：分管领导意见 总经理批示：备 注该“审批表”同合同审批表同时上报。目标成本调整审批表项目：_ NO. _项目名称项目范围项目原总价项目调整后总价附件目标成本调整
10、审核相关部门会签成本管理部营销策划部财务管理部设计管理部成本分管副总总经理审批备注目标成本调整汇总表建设项目名称：_ 制表单位：_ 项目面积（平方米）造价指标（ 元/平方米） 计划总金额（万元） 按建筑面积摊（元/平方米）计算方法或依据文件一、土地价款支出1政府地价及市政配套费1.1支付的土地出让金1.2土地开发费1.3向政府交纳的大市政配套费1.4交纳的契税1.5土地使用费1.6耕地占用税1.7土地变更用途和超面积补交的地价2合作款项2.1补偿合作方地价2.2合作项目建房转入分给合作方的房屋成本3红线外市政设施费3.1红线外道路、水、电、气费用3.2通讯建造费3.3管线铺设费3.4接口补偿费
11、4拆迁补偿费4.1建筑物或附着物的拆迁补偿净支出4.2安置及动迁支出4.3农作物补偿5其他支出二、前期开发准备费1勘测丈量费1.1初勘1.2详勘多层小高层高层1.3沉降观测1.4验线、复线、定线、放线、面积丈量2规划管理费2.1规划设计2.2可行性研究2.3方案招标2.4方案评审2.5交通影响分析2.6模型制作2.7效果图设计2.8施工图设计高层小高层多层地下车库公建2.9人防设计2.10装修设计2.11制图、晒图、赶图3建筑研究用房4报批报建费4.1安检4.2质检4.3标底编制4.4交易中心手续费4.5人防报建4.6消防配套设施4.7散装水泥集资4.8白蚁防治4.9墙改基金4.10建筑面积丈
12、量4.11路口开设4.12规划管理4.13拆迁管理4.14招投标管理4.15其他支出5增容费5.1水5.2电5.3煤气6三通一平费6.1临时道路6.2临时用电6.3临时用水6.4场地平整7临时设施费7.1临时围墙7.2临时办公室7.3临时场地占用7.4临时围板7.5河道清淤、回填8其他支出三、主体建筑（装修）工程费1基础工程1.1土方高层小高层多层1.2护壁（坡）1.3桩基高层小高层多层1.4桩基检测1.5降水费1.6基础处理2结构及粗装修高层小高层多层3门窗工程3.1室外门窗3.2户门3.3防火门4公共部位精装修4.1大堂4.2楼梯间4.3屋面高层小高层多层4.4外立面高层小高层多层5室内精
13、装修5.1厨房5.2卫生间5.3厅房5.4阳台、露台6地下车库7临街公建8其他支出四、主体安装工程费1室内水暖气电管线设备1.1室内给排水系统1.2室内采暖系统高层小高层多层1.3室内燃气系统1.4室内电气系统（强、弱电预埋管）1.5其他支出2室内设备及其安装2.1空调及安装2.2电梯及其安装2.3发电机及其安装2.4高低压配电及安装2.5消防及安装2.6背景音乐及安装2.7其他支出3其他支出五、社区管网工程费1室外给排水系统费1.1自来水系统1.2雨污水系统1.3直饮水系统1.4热水系统2室外采暖系统费2.1管道系统2.2热交换站2.3锅炉房3室外燃气系统费3.1管道系统3.2调压站4室外高
14、低压系统费4.1高压线路工程4.2低压线路工程4.3配电站4.4开闭站5室外消防系统费六、智能化系统费1 室内智能化系统费1.1电信网络1.2背景音乐及安装1.3三表远传系统1.4 家居智能化系统1.5 其他支出2室外智能化系统费2.1保安监控2.2小区停车管理系统2.3电子巡更系统2.4围墙监控照明系统七、园林环境工程费1环境设计费2绿化建设费2.1区内绿化2.2区外绿化3建筑小品4道路、广场建造费4.1道路广场铺设4.2开设路口工程及补偿5大门围墙建造费6室外照明7标识系统制作8室外零星设施9其他支出八、配套设施费1游泳池2业主会所3幼儿园4学校5儿童游乐设施6 环卫设施7运动设施8超市9
15、其它支出（零星公建）九、其他建设工程支出1工程管理费1.1工程监理1.2预结算编审1.3行政管理1.4施工合同外奖金1.5质检登记1.6其他支出2物业管理启动费3其他支出十、管理费用职工工资1.1工资1.2奖金1.3个人所得税2 办公费用2.1办公用品2.2通讯费2.3水电费2.4工具书2.5其他办公费用3 业务招待费4 差旅费4.1旅差费4.2通勤费4.3误餐费5 工资附加费5.1职工福利费5.2工会经费5.3公积金5.4社会保险6 折旧及摊销6.1固定资产折旧6.2低值易耗品摊销7车辆费用7.1公司7.2车改8 房屋租赁费用8.1办公用房租赁费8.2职工住房租赁费9 咨询费10 其他支出十一、销售费用1 媒介广告费1.1报纸广告1.2刊物广告1.3电视广告1.4电台广告1.5灯箱广告1.6公交广告1.7互联网广告1.8印刷品广告1.9户外广告牌1.10工地围墙广告1.11其他媒体广告2 促销活动2.1产品推介会2.2开盘庆典费2.3房屋展销会2.4促销活动费3 销售大厅3.1样板房装修3.2销售大厅装修3.3销售大厅设备4 销售提成4.1销售人员底薪4.2销售人员提成