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1、风力发电工程达标投产工程综合管理与档案检查验收表1 工程综合管理与档案检查验收应按表1.1的规定进行。表1.1 工程综合管理与档案检查验收表检验项目检验内容性质存在问题验收结果符合基本符合不符合一般规定1 项目管理体系1）建设单位有健全的项目管理体系，能覆盖整个工程项目全员、全过程、全方位的工程管理和达标投产的目标管理主控2）监理、设计、施工、调试单位的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系应通过认证注册，按期监督审核，证书在有效期内3）建立本工程有效的技术标准清单，实施动态管理4）参建单位质量、职业健康安全环境管理目标明确，并层层分解落实5）项目管理体系运行有效，现场生产和管理过程
2、可控主控6）项目管理体系持续改进，体系内部审核、管理评审、监督审核发现的不符合项整改闭环主控2造价控制1）竣工决算不得超出批准动态概算主控2）不得擅自扩大建设规模或提高建设标准主控3）不得违反审批程序选购进口材料、设备4）设计变更费用不应超过基本预备费的30%5）建筑装饰费用不应超出审批文件控制标准3进度管理1）科学确定工期，建设单位应无明示或者暗示设计、监理、施工单位压缩合同工期、降低工程质量的行为主控2）严肃工期调整，网络进度定期滚动修正4合同管理1）建立完善的合同管理制度2）工程、设备、物资采购应符合中华人民共和国招标投标法的规定3）应按合同条款要求支付工程款、设备款5设备物资管理1）设
3、备物资管理制度和工作标准完善2）设备监造符合电力设备监造技术导则DL/T586规定，设备监造报告、质量证明文件齐全3）新材料、新设备的使用应有鉴定报告、使用报告、查新报告或允许使用证明文件主控4）原材料应有合格证及进场检验、复试报告主控5）构件、配件、高强螺栓连接副、淋水填料等制成品应有出厂合格证及试验文件6）设备、材料的检验、保管、发放管理制度完善，实施记录齐全6强制性条文的执行1）建设单位制定本工程执行强制性条文的实施计划，各参建单位应有针对性的实施细则，并对相关内容培训，应有记录主控2）对执行强制性条文有相应经费支撑3）建立强制性条文执行情况监督检查制度，并有相应责任人4）规划、勘测设计
4、、施工、试运、验收符合强制性条文规定主控5）工程采用材料、设备符合强制性条文的规定主控6）工程项目建筑、安装的质量符合强制性条文的规定主控7）工程中采用方案措施、指南、手册、计算机软件的内容符合强制性条文的规定7勘测设计管理1）编制提交本工程勘测、设计强制性条文清单 主控2）勘测、设计成品应符合强制性条文和国家现行有关标准的规定主控3）不得采用国家明令禁止使用的设备、材料和技术主控4）科技创新、技术进步形成的优化设计方案应经论证，并按规定程序审批主控5）占地面积、工程投资等指标符合相关规定6）施工图交付计划应满足施工进度计划需求，并经建设单位确认7）勘测、设计单位不得向任何单位提供未经审查批准
5、的草图、白图用于施工8）施工图设计、会检、设计交底符合规定9）设计更改管理制度完善；施工图设计符合初步设计审查批复要求；重大设计变更按程序批准；改变原设计所确定的原则、方案或规模，应经原审批部门批准主控10）明确设计修改、变更、材料代用等签发人资格，向建设单位、监理单位备案，并书面告知施工、运行单位11）现场设计代表服务到位，定期向建设单位提供设计服务报告12）参加验收规程规定项目的质量验收13）参加设备订货技术洽商及施工、调试重大技术方案的审查14）按合同约定编制竣工图及竣工图总说明，并移交主控15）编制工程质量检查报告、工程总结8 施工管理1）应按照风力发电工程施工组织设计规范DL/T 5
6、384及相关规定编制以下管理制度，并严格执行（1）施工技术和施工质量管理责任制（2）施工组织设计（3）施工图会检（4）施工技术交底（5）物资管理（6）机械及特种设备管理（7）计量管理（8）技术检验（9）设计变更（10）施工技术文件（11）技术培训（12）信息管理2）施工、检验单位资质及人员资格证件齐全、有效（1）承包商和分包商单位资质主控（2）试验、检测单位资质主控（3）项目经理（4）质量验收人员（5）试验检验人员（6）特种作业人员主控（7）安全监察人员（8）档案管理人员（9）质量评价人员3）施工组织总设计和专业设计经审批，并严格执行主控4）计量标准器具台帐及检定证书在有效期内5）施工单位应按
7、规定编制节地、节水、节能、节材、环境保护措施，经审批后实施6）施工质量管理及保证条件应符合风力发电场项目建设工程验收规程DL/T 5191的规定7）编制工法、QC小组成果、科技成果等创新活动计划，效果显著8）制定成品保护措施，并形成检查记录9）移交生产时的主设备、主系统、辅助设备缺陷整改已闭环10）编制工程总结9调试管理1）管理制度完善，组织机构健全、分工明确、责任落实2）调试大纲、方案、措施齐全，经审批后实施主控3）调试项目符合调试大纲要求4）试验仪器、设备检验合格,并在有效期内5）调试报告完整、真实、有效主控6）编制工程总结10工程监理1）组织机构健全，制度完善，责任明确主控2）各专业监理
8、人员配备齐全，且具有相应资格，经建设单位确认后，正式通知被监理单位3）按电力建设工程监理规范DL/T 5434规定编制下列文件，并按程序审批后实施（1）监理规划（2）监理实施细则（3）执行标准清单主控（4）监理达标投产计划（5）强制性条文实施计划主控（6）关键工序和隐蔽工程旁站方案主控4）按建设单位总体质量、安全目标制定具体实施细则5）审核、汇总各施工单位“施工质量验收范围划分表”6）完善检验手段，使用的仪器、设备符合电力建设工程监理规范DL/T 5434规定或满足合同要求7）参加达标投产初验，并形成相关记录，对存在问题监督整改、闭环主控8）编制监理月报、总结、工程总体质量评估报告，并符合电力
9、建设工程监理规范DL/T 5434规定9）监理全过程质量控制符合电力建设工程监理规范DL/T 5434规定，记录齐全10）工程监理符合电力建设工程质量监督检查典型大纲规定11）按合同签署工程计量、工程款支付，并符合电力建设工程监理规范DL/T 5434规定12）有创优目标的工程项目按合同约定完成工程质量评价工作11生产管理1）生产运行机构设置和人员配备符合定编要求，人员经培训、考核合格上岗主控2）生产准备大纲经审批后实施主控3）编制管理制度、运行规程、检修规程、保护定值清单，绘制系统图等4）编制生产期间成品保护管理制度，形成记录5）劳动安全和职业病防护措施完善6）操作票、工作票、运行日志、运行
10、记录齐全主控7）接收设备的备品备件，出入库手续完善8）制定机组运行反事故预案，演练、评价，并形成记录9）事故分析、处理记录齐全主控10）启动到考核期的缺陷管理台账及消缺率统计齐全12信息管理1）建设单位应编制信息管理制度2）建立基建MIS系统，形成局域网，覆盖主要参建单位主控3）信息系统软件功能模块设置应包含基建管理的主要工作内容和程序4）机组试运前，完成生产管理数据系统的安装和调试工作主控5）投入生产前建立设备缺陷、工作票等信息管理系统13档案管理1）机构、人员、设施（1）建设单位应成立负责档案工作的机构，配备专（兼）职档案管理人员（2）工程档案管理人员，经培训，持证上岗主控（3）档案库房及
11、设施符合国家有关防火、防潮、防光、防虫、防盗、防尘等安全保管、保护的要求主控（4）档案管理设施、设备的配置满足档案管理要求（5）档案管理软件具备档案整编、检索和利用的功能2）管理职责（1）建设、监理、设计（勘测）、施工、调试、生产运行单位档案管理体系健全，责任制执行有效（2）建设单位按照企业档案工作规范DA/T 42制定企业档案管理制度（3）按风力发电企业科技文件归档与整理规范NB/T XXXX编制项目文件归档实施细则主控（4）建设单位将项目文件收集、整理和档案移交内容纳入合同管理，在合同中设立专门条款，明确各参建单位竣工档案的编制质量、移交时间、套数、归档及违约责任（5）监理单位应按电力建设
12、工程监理规范DL/T 5434规定，对设计、施工、调试等参建单位整理和移交的竣工档案进行审查，并签署意见（6）监理单位应按项目档案管理要求和合同约定，将监理形成的文件进行收集、整理，向建设单位移交（7）参建单位按合同约定，收集、整理各自承建范围内形成的项目文件，经监理审查后向建设单位移交主控（8）施工单位应对分包单位形成的项目文件进行审查确认，履行签章手续，并对移交归档的项目文件质量负责主控3）项目文件收集（1）建设、监理、设计（勘测）、施工、调试、生产运行单位应收集具有保存价值的文字、图表以及音像等各种载体的文件（2）项目文件应与工程建设同步收集主控（3）项目文件收集一般一式一份。归档需要增
13、加份数，应在合同中约定4）项目文件质量（1）项目文件应为原件。因故无原件的合法性、依据性、凭证性等永久保存的文件，提供单位应在复制件上加盖公章，便于追溯主控（2）按风力发电企业科技文件归档与整理规范DL/T的规定编制项目文件（3）项目文件签字、印章、图文等应清晰，具有可追溯性（4）项目文件应按各专业规程规定的格式填写，内容真实、数据准确（5）竣工图与实物相符主控5）项目文件整理（1）分类符合风力发电企业科技文件归档与整理规范DL/T规定（2）组卷应遵循文件形成的规律，保持文件内容的有机联系（3）案卷组合应保持工程建设项目的专业性、成套性和系统性，同事由的文件不得分散和重复组卷主控（4）案卷排列
14、顺序，应按前期、设计、施工、试运、竣工验收等阶段进行排列（5）卷内文件排列顺序，应按文件的形成规律、问题重要程度或结合时间进行排列（6）案卷题名应简明、准确揭示卷内文件内容（7）卷内目录题名应填写卷内文件全称（8）件号、页号编写应符合风力发电企业科技文件归档与整理规范NB/TXXXX规定（9）案卷目录、案卷封面、卷内目录、备考表填写符合风力发电企业科技文件归档与整理规范NB/TXXXX 的规定（10）案卷内文件超出卷盒幅面的文件应叠装，少于A4幅面的宜粘贴，破损的文件应修复（11）案卷装订应整齐、结实，宜用线装，易于保管（12）应对永久保存且涉及项目立项、核准、重要合同（协议）、质量监督、质量
15、评价（有创优目标的工程）、竣工验收、竣工图及利用频繁的纸质档案进行数字化管理6）照片收集与整理（1）照片档案应与纸质档案分类一致，并符合照片档案管理规范GB/T 11821规定（2）归档照片应影像清晰、画面完整，反映事件全貌，并突出主题（3）编制照片档案检索目录、照片说明应完整7）电子文件归档与整理（1）电子档案应与纸质档案分类一致，并符合电子文件归档与管理规范GB/T 18894 规定（2）光盘等载体应符合长期保管要求，并统一标注档号及存入日期等8）实物档案收集与整理（1）将与基建项目有关的证书、奖牌及奖杯，在基建中形成的地质矿样、探伤底片等实物形式的材料收集归档主控（2）实物档案应与纸质档
16、案分类一致（3）编制实物档案检索目录9）项目档案移交（1）项目文件移交份数一式一份，需增加份数的，按合同约定（2）竣工图移交一式一套，需交城建档案馆或另有需要增加套数的，按合同约定（3）电子档案移交一式三份，其中一份异地保管（4）移交生产后90天内归档完毕（5）档案交接应按归档要求审查其完整性、真实性、准确性、有效性和案卷整理质量，合格后办理交接手续主控（6）项目档案移交时，移交单位应编写归档说明，办理移交签证，并经项目负责人审查签字，与移交目录一并归档主控（7）建设单位各职能部门形成的项目文件，应由文件形成部门进行收集、整理，由部门负责人审查后移交档案部门归档10）档案专项验收与评价（1）档
17、案专项验收申请应在完成项目档案的收集、整理、归档后提出，验收应在投产一年内完成主控（2）项目档案专项验收应按重大建设项目档案验收办法（档发20062号）规定（3）档案专项验收后应出具专项验收文件主控（4）工程档案管理应按相关规定进行评价主要归档文件14建设项目合规性文件1）项目核准文件主控2）规划许可证3）土地使用证或海域使用证主控4）水土保持验收文件 （具备验收条件）主控5）工程概算批复文件6）质量监督注册证书及规定阶段的监督报告主控7）安全设施竣工验收文件主控8）涉网安全性评价报告主控9）环境保护验收文件 （具备验收条件）主控10）消防验收文件 主控11）劳动保障验收文件12）职业卫生验收
18、文件 主控13）档案验收文件 （具备验收条件）主控14）工程移交生产签证书15）工程竣工决算书16）工程竣工决算审计报告 （具备验收条件）主控17）工程竣工验收文件 （具备验收条件）主控15安全管理主要项目文件1）安全生产委员会成立文件主控2）安全生产委员会、项目部、专业公司安全生产例会记录3）危险源、环境因素辨识与评价措施主控4）建设单位按高危行业企业安全生产费用财务管理的有关规定，设置安全费用专用台帐主控5）建设、监理和参建单位建立健全安全管理制度及相应的操作规程6）专业分包及劳务分包单位的安全资格审核主控7）危险性较大的分部、分项工程安全方案、措施主控8）安全专项施工方案主控9）消防机构
19、审查消防设计文件主控10）爆破审批手续主控11）特殊脚手架施工方案主控12）特种设备管理制度、台帐及准许使用证书主控13）重大起重、运输作业，特殊高处作业，带电作业及易燃、易爆区域安全施工作业票14）高处、交叉作业安全防护设施验收记录15）施工用电方案16）高于20米的钢脚手架、提升装置等防雷接地记录主控17）危险品运输、储存、使用、管理制度18）消防设施定期检验记录19）灾害预防与应急管理体系文件20）自然灾害及安全事故专项预案演练、评价主控16中控楼和升压站建筑工程主要项目文件1）地基基础工程（1）桩基检测、试验报告主控（2）地基处理检测、试验报告主控（3）天然地基验槽记录主控（4）钎探记
20、录（5）沉降观测报告2）主体结构工程（1）混凝土强度、抗渗、抗冻等试验报告主控（2）钢筋接头连接检验报告主控（3）结构实体钢筋保护层及现浇混凝土楼板厚度检测报告主控（4）确定混凝土同条件试块和钢筋保护层检测部位的技术文件主控（5）混凝土粗细骨料碱活性检测报告主控（6）水平灰缝砂浆饱满度检测记录（7）钢构架、钢平台、钢梯、钢栏杆等制作、安装质量验收记录3）屋面工程（1）屋面隐蔽工程验收记录主控（2）淋水、蓄水试验记录及大雨后的检查记录主控4）装饰装修工程（1）墙面、地面、顶棚饰面材料安装或粘贴施工二次设计和施工记录（2）外墙饰面砖粘接强度检验报告主控（3）有防水要求的地面蓄水试验记录主控（4）中
21、控室等长期有人值守房间有害气体检测报告主控（5）外墙门窗“三密性”检测报告（6）门窗安装验收记录（垂直、平整、配件齐全、密封严密、启闭灵活）5）建筑给水、排水及采暖工程（1）建筑给水排水及采暖工程隐蔽验收记录主控（2）管道灌水、通水试验记录（排水、雨水、卫生器具）（3）管道穿墙、穿楼板套管安装施工记录（4）消防管道、暖气管道和散热器压力试验记录（5）消火栓试射记录6）建筑电气工程（1）接地电阻测试记录 （2）照明全负荷试验记录（3）建筑电气安装隐蔽验收记录（4）室内外低于2.4m灯具绝缘性能检测7）通风与空调工程（1）工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录（2）制冷、空调、水管道强度试验严
22、密性试验记录（3）通风管道严密性试验（透光、风压）（4）防火阀等安装记录8）智能建筑工程（1）隐蔽工程验收记录主控（2）系统电源及接地检测报告（3）系统试运行记录9）建筑节能工程（1）墙体、屋面保温材料进场的复试报告及质量证明文件（2）外墙保温浆料同条件养护试件试验报告（3）屋面保温层厚度测试记录17风电机组基础主要项目文件1）勘测、设计单位参加验槽和地基工程的施工质量验收签证主控2）设计单位对地基处理检测报告、沉降观测报告签署意见3）监理单位对建筑材料、构件及设备进场检验签证4）监理单位检验试验见证取样签证及台帐5）监理单位对工程地质报告、沉降观测报告、地基处理检测报告的签署意见主控6）监理
23、整改通知单及闭环签证7）出厂质量证明文件、检验报告8）钢筋（材）、水泥、砂石、外加剂等现场复试报告主控9）钢筋、水泥、外加剂等重要原材料质量跟踪管理台帐10）未使用国家技术公告中明令禁止和限制使用的技术（材料、产品）的检查记录主控11）分部工程质量控制资料12）设计变更台账13）地基处理和桩基工程施工记录、检测报告主控14）回填土检测报告15）混凝土强度、抗渗、抗冻等试验报告16）钢筋接头连接检验报告17）验槽、钢筋、基础环、地下混凝土、接地等隐蔽工程验收签证主控18） 砂浆配合比及强度报告、混凝土配合比报告19）沉降观测记录及报告20）混凝土结构实体强度检测报告主控18风力发电机组安装主要项
24、目文件1）基础环水平度复验记录2）高强螺栓连接副复检报告主控3）高强螺栓连接副扭矩记录4）润滑油复检报告5）轴系同轴度现场复检记录6）风力发电机组安装记录7）制动系统检查记录8）冷却系统检查记录9）变浆系统检查记录10）偏航系统检查记录11）扭矩扳手检定证书12）设备缺陷及处理记录13）机组变压器安装记录14）气体继电器检验报告15）绕组温度计检验报告16）机组变压器试验记录17）电缆试验报告18）电缆隐蔽签证19）35kV及以上电力电缆终端安装记录19 升压站设备安装工程主要项目文件1）主变压器（电抗器）设备（1）安装及试验方案（2）本体及附件安装、真空注油、密封检查记录（3）交接试验记录主
25、控（4）冷却器、压力释放装置、测温装置调整试验、检查记录（5）气体继电器安装调整试验记录（6）绝缘油试验记录（7）消防试验记录2）电缆及防火封堵（1）电缆敷设及电缆头制作记录（2）绝缘、耐压试验记录主控（3）电缆防火涂料、防火封堵施工及验收签证记录（4）电缆桥、支架安装及与接地连接施工记录3）开关设备（包括GIS设备）（1）安装及试验方案（2）开关设备（GIS）安装、调整、充气及操作试验记录及验收签证（3）开关设备（GIS）交接试验记录主控（4）SF6气体检测报告主控（5）开关设备“五防”功能试验记录主控4）防雷、接地施工（1）防雷设施安装、测试记录（2）接地网间连接施工及接触电阻测量记录（3
26、）全厂接地电阻测量记录主控（4）接地电阻验收签证记录（5）接地隐蔽工程验收、签证记录5）监控与保护系统（1）盘柜安装、接地检查记录（2）仪器、仪表校验记录（4）主变在线监测装置检查记录（5）计算机监控系统调整试验记录主控（6）继电保护静态及联调试验记录主控（7）火灾自动报警系统调整试验记录主控（8）工业电视安装测试记录（9）调度通信和消防通信施工、调试记录（10）继电保护定值单6）站用电系统（1）设备安装及试验技术方案主控（2）主要工序的验收签证（3）设备安装及交接试验记录（4）油或SF6气体绝缘设备密封检查记录主控（5）开关操作和试验记录（6）开关 “五防”功能试验记录（7）互感器接线组别和
27、极性检查记录（8）硬母线加工、连接及焊接记录（9）箱式母线安装调整记录（10）母线绝缘及耐压试验记录7）直流系统（1）蓄电池及直流盘柜安装、调试记录（2）蓄电池组充放电记录及验收签证主控8）交流电动机（1）电动机试验记录（2）电动机检查及验收签证9）电气单体调试报告（1）变压器、电抗器、断路器、隔离开关、互感器、避雷器、电容器、母线、电缆等试验报告主控（2）变压器、母线、线路保护及自动装置调试报告主控（3）故障录波、直流系统、保安电源、电网安全及自动装置调试报告主控（4）电气仪表校验报告主控（5）接地电阻（接地阻抗）测量报告主控10）其他测试、试验记录（报告）（1）光缆熔接及测试记录（2）导线
28、压接试验报告11）项目文件（1）技术标准清单（2）强制性条文执行检查记录主控（3）施工质量验收范围划分表（4）专业施工组织设计（5）主要和特殊工程施工技术方案及编审批手续（6）绿色施工专项措施及编审批手续（7）方案措施实施记录（8）主要设备使用（维护）说明书、安装图纸、出厂试验记录（报告）、合格证件（9）隐蔽工程验收签证记录主控（10）设计变更通知单、设计变更执行记录文 件（11）设备安装单位相关资质证书、试验检验人员、特种作业人员等资质证明文件主控（12）计量器具、检验、试验仪器设备台帐（13）计量器具、检验、试验仪器设备等检定证书主控20场内集电线路工程主要项目文件1）杆塔组立及拉线安装记
29、录主控2）导线架设记录3）杆上电气设备安装、试验记录4）导线压接试验报告5）电缆敷设记录6）电缆隐蔽签证主控7）电缆中间接头位置记录主控8）电力电缆及其附件产品合格证、试验报告9）防火阻燃材料检验报告10）接地电阻测量签证记录11）光缆熔接及测试记录21调整试验、技术指标主要项目文件1）调试方案及审查文件主控2）调试使用仪器台账、校验报告3）风力发电机组接地电阻测试报告主控4）机组变压器交接试验报告5）静态调试报告6）动态调试报告主控7）整套启动调试报告主控8）预验收签证文件主控9）低电压穿越等涉网特殊试验报告主控10）并网安全性评价11）设备台账、备品备件和专用工具清单12）生产运行维护及检修记录22交通工程主要项目文件1）主要原材料（含构配件）检测资料主控2）主要质量控制资料3）隐蔽工程验收记录4）地基处理施工过程记录及地基检测报告5）混凝土结构工程施工过程记录6）混凝土实体检测报告7）回填土、混凝土及砂浆检测试验报告