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1、2019年综合事务经费绩效评价报告省财政厅：根据省财政厅关于开展2020年预算绩效管理工作的通知要求，我会成立了“综合事务”项目绩效评价工作小组，以陆明副主席为组长；办公室副主任顾有红为副组长，小组成员由与评价有关的处室负责人员和工作人员组成。为规范和高效地开展工作，我们明确了分工，落实了责任，相互配合，提高了工作效率。现将我会2019年综合事务经费绩效自评报告如下：一、项目概况综合事务经费是财政厅根据我会三定方案、部门职能职责而设的经常性项目，主要用于做好同我省各文艺家协会和各市县文联的联络、协调、服务工作，组织会员间的交流活动；指导各协会开展人才培训和调研工作，总结交流创作经验，开展多种文
2、艺评奖、表彰、纪念活动，协同有关部门有重点地组织创作、展出，力求出作品、出精品、出人才；组织召开省文联联系的工作和研讨会议；加强同全国各省及行业文联、文艺家协会的交流与协作，加强同港澳台及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动等各项业务运转的经费支出，属经常性工作经费。二、项目资金使用及管理情况（一）资金到位情况2019年，财政预算综合事务经费148.61万元。资金到位率100%，预算执行99.7%。（二）项目资金使用和管理情况综合事务经费由我会负责实施，各处室、各协会根据年度工作计划和业务开展情况，按照财政资金使用要求，加强管理，专款专用，切实提高经费使用效益。三
3、、项目的组织实施情况2019年综合事务经费，由我会负责管理和审核，主要用于做好同我省各文艺家协会和各市县文联的联络、协调、服务工作，组织会员间的交流活动；指导各协会开展人才培训和调研工作，总结交流创作经验，开展多种文艺评奖、表彰、纪念活动，协同有关部门有重点地组织创作、展出，力求出作品、出精品、出人才；组织召开省文联和我省各文艺家协会代表大会、理事会和主席团会议；组织召开省文联联系的工作和研讨会议；加强同全国各省及行业文联、文艺家协会的交流与协作，加强同港澳台及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动等各项业务运转的经费支出。2019年12月31日截止，实施完成率达9
4、9.7%。 四、项目绩效情况1、项目的经济性。项目预目148.61万元，报销支付148.16万元。2、项目的效率性。项目根据用途不同分别按执行进度使用，效率较高，基本完成，总体上符合我会对预算项目的进度要求。3、项目的有效性。综合事务经费属于经常性工作经费，按照会议费、培训费、差旅费等相关财务管理办法，加强经费管理，切实提高资金使用效率。4、项目的可持续性。综合事务经费是为保障我会各项正常工作开展所必需支出，项目具有可持续性。5、绩效指标完成情况。（1）产出指标：参与筹备并举办第二届海南岛国际电影节；承担12个协会日常工作开销；举办各类培训班：第六期节能管理远程培训、舞协举办的第三届全省舞蹈创
5、编人才研修班、书协举办的十二届全国书法篆刻展、机关党委举办的西柏坡培训班、剧协举办的剧协会员艺术素养培训班等等；召开各类会议：旅琼文艺家成立大会、省美协六届三次理事（扩大）会议、曲协召开第三次理事会扩大会议、省书协六届主席团会议等等；举办丰富多彩的文艺晚会、演出活动和展览：举办第十一届“荷花奖”颁奖盛典、海南省文艺界爱心扶贫晚会、“中国精神、中国梦”书法作品展、青梯村文艺志愿活动、文联志愿服务慰问活动、举办第十二届金钟奖海南赛区选拔赛活动等等；接待了吉林曲协艺术团、电视剧我爱你，祖国剧组、三亚市文联学习交流团等单位和团体。绩效目标达到优秀。（2）成效指标：2019年工作达成率达到96%以上；培
6、训次数及人数达成率达96%以上。（3）效率指标：项目完成率达96%以上，达到预期效率指标96以上，资金节约率达10%。五、综合评价情况及评价结论综合事务经费，主要用于做好同我省各文艺家协会和各市县文联的联络、协调、服务工作，组织会员间的交流活动；指导各协会开展人才培训和调研工作，总结交流创作经验，开展多种文艺评奖、表彰、纪念活动，协同有关部门有重点地组织创作、展出，力求出作品、出精品、出人才；组织召开省文联联系的工作和研讨会议；加强同全国各省及行业文联、文艺家协会的交流与协作，加强同港澳台及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动等各项业务运转的经费支出。项目资金到位
7、及时、足额，确保了项目的正常有序和顺利开展。在资金管理和使用上，能够按照年度工作计划和预算编制情况开展工作，严格遵守会议费、培训费、接待费、出国费用等相关财务规定，合理开支财政资金。项目达到了绩效目标，符合预算和财务要求，为保障我会正常工作开展发挥了重要的保障作用。我会自评小组经认真对照项目绩效目标和实际项目实施结果，自评该项目绩效评价等次为优，自评得分96分。 附件：1.财政支出项目绩效评价报告2.项目绩效目标表 3.项目基本信息海南省文学艺术界联合会 2019年5月28日财政支出项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价 完成结果评价项目名称：综合事务 项目单位：海南省文学艺术界联合会主管部门
8、：海南省文学艺术界联合会 评价时间：2019年5月10日至2019年5月25日组织方式：财政部门 主管部门 项目单位评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组评价单位（盖章）：海南省文学艺术界联合会 上 报 时 间：2019年5月28日、项目绩效目标表项目名称：综合事务指标类型指标名称 绩效目标绩效标准优良中差产出指标书画、摄影作品装表数200副100副以上80-100副60-80副60副以下举办文艺汇演等节目场数12场12场以上10-12场5-10场5场以下开展文艺宣传活动次数20次15次以上10-15次5-10次5次以下举办培训班次15次13次以上10-13次5-10次5次以下成效指标各艺
9、术门类展演活动观众满意率90% 90%以上80%-89%70%-79%69%以下观看文艺演出人数2000人1800人以上1000-1800人800-1000人800人以下全国性展出作品数80副80副以上60-80副40-60副40副以下效率指标项目完成率90%90%以上90%-80%80%-70%70%以下资金节约率10%10%以上5%3%1% 注：以预算批复的绩效目标为准填列。项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位各处室、各协会主管部门办公室项目负责人顾有红联系电话0898-65300265地址海口市国兴大道68号邮编570203项目类型经常性项目（ ） 一次性项目（ ）计划投资额（万元）
10、148.61实际到位资金（万元）148.61实际使用情况（万元）148.61其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政148.61省财政148.61省财政148.61市县财政市县财政市县财政其他其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量54产出质量43产出时效32产出成本33项目效益40经济效益87社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度8810010010096评分等次优三、评价人员姓名职务/职称单位签字顾有红办公室副主任海南省文学艺术界联合会郑昆林组联部部长海南省文学艺术界联合会苏鹏程艺研室调研员海南省文学艺术界联合会评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 2019年5月25日9