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1、附件一常见危险源及其控制对策序号控制点危险源对策措施监护人安全监理抽查落实情况（一）桩机基础施工阶段1桩机移位过程桩架倾覆桩机进场验收，移位实施监控，注意桩机四周沟、槽、洞、高压线2打入式桩机吊桩吊桩过程桩身失控吊桩区域及吊桩下方严禁站人3机械挖土机斗伤人配合拉铲的清底，清坡人员不准在挖掘机回转半径内工作4基坑支护支撑点松动对支撑点要有验收，过程做到巡查，支撑上部严禁超荷载堆物，经验收投入使用5 基础施工过程人、物从基坑坑边坠落基坑周边必须有防护措施，有上下扶梯斜道。基坑支撑上部严禁有残留物、材料，严禁人在支撑架上行走6基础砼浇捣震动机、电源线破损使用完好的电源线必要时架空设置，使用一机一闸一
2、漏一箱的开关电箱（二）结构施工阶段1附着式塔吊、人货两用电梯安装、加节、拆除人、物高处坠落制定方案，设置警戒区域，专人监控，专职人员持证上岗2附着式塔吊、人货两用电梯安装、加节、拆除限位的有效性、附墙装置的有效性安装完毕后，报请检测部门验收合格，验收合格方可使用3行走式塔吊安装、拆除路基不平稳、限位的有效性、电缆拖地安装完毕后，报请检测部门验收合格，验收合格方可使用4 井架的搭设、拆除井架倾覆制定方案，持有井架搭拆、提升工证人员操作，按规定设置缆风绳或附墙装置，设置警戒区，经验收后投入使用5井架的搭设、拆除操作人员高处坠落高空作业带好安全带，操作人员必须持证上岗6井架使用过程限位装置、通讯装置
3、失效定期检修、保养7井架使用过程安 全 外 落 的 层 次 门敞开，吊兰未停稳就打开 楼层防护门对工人进行相应的教育，落实责任人，进行监控8脚手架的搭设架体失稳制定专项施组方案，严格按照JGJ130-2001 及相应的规范执行。分阶段验收，合格后方可投入使用，重点关注拉节点的设置与分布9 挂、挑、吊、爬、特殊脚手架搭设、拆除及爬生架体失稳、倾覆有专项施组方案，严格按照方案进行施工，操作人员必须持证上岗，过程必须有监控。验收检测合格后投入使用。爬生过程下面设警戒区，每爬生一次验收一次。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 11 页 -序号控制点危险源对策措施监护人安全监理
4、抽查落实情况10 模板排架安装、拆除架体失稳、倾覆有专项施组方案，不得与脚手架相连；搭设拆除符合规范、要求；经验收合格方可投入下一道工序11模板安装过程人、物高处坠落严禁在梁模板上行走，超荷载堆物；超高排架下设小眼网防坠网12钢筋绑扎作业人、物高处坠落严禁在柱头钢筋上窜跳，安全搭施未跟上的情况下使用好个人防护用品13悬挑钢平台、落地上料平台固定不牢靠、倾覆有专项施组方案，不得与脚手架相连；搭设拆除符合规范、要求；经验收合格方可投入下一道工序14楼层洞口、临边无防护措施防护措施随施工及时跟进15塔吊吊物过程被吊物超重、松动、一点吊、超重吊严格按照“十不吊”原则，指挥人员到岗16电梯井洞口人、物高
5、处坠落使用定型防护门固定，并经验收。井道内每隔两层或 10 米设置一道安全网17高处电焊作业火花下溅，引起火灾有防溅措施，使用积火斗或石棉布，符合“二证一器一监护”18中、小型机械的使用缺 安 全 防 护 装 置 及二级漏电保护器经验收、挂牌使用，加强日常巡查，及时纠正、加强工人自我保护安全意识（三）装饰装潢阶段1脚 手 架 的 重 新 验 收挂牌拉 接 点 四 排 一 隔 的缺损组织相关人员进行验收，不符合标准的及时修复，重新设置加固2手持电动工具使 用 过 程 未 经 二 级漏电保护，电源线不符合 规范电动工具必须经验收合格，使用过程配置符合要求的开关电箱3动用明火靠 近 易 燃 易 爆
6、物 周边动火动火必须有动火证，教育生产工人注意监护；严禁在易燃易爆物周边动火，确需要动火的必须有可靠的防护措施，动火证要升级4使 用 的 人 字 扶 梯、高凳、活动架人字扶梯、高凳、活动架倾覆，造成人员伤亡人字扶梯必须有防滑措施，中间必须有拉接；高凳、活动架必须按标准搭设，使用轮子位移的必须有固定措施5木工间、危险品仓库、油漆仓库管理不当，引起火灾、爆炸严格仓库管理制度，落实专人负责；多家分包单位，仓库集中设置6满堂脚手、移动脚手、内脚手架 体 稳 定 性 差，无扶手；缺竹笆，缺上人扶梯有设计图、设计书，做好分部、分项工作交底，搭设完毕后要验收挂牌使用7 吊兰施工吊兰堆物超重，钢丝绳锈蚀，防护
7、设施不到，安 全 锁 限 位 失 灵 导致高处坠落吊兰有产品合格证，使用编制施工方案，安装完毕后应经上海市检测中心检测合格后发放准用证使用，操作人佩戴好安全带必须系在独立设置的生命绳上名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 11 页 -注：“二证一器一监护”指：二证：上岗证、动火证一 器：灭火器一监护：派人旁站监护附表二安全监理工作台帐清单工程名称:编号：序号台帐目录分类台帐具体内容安全监理主要工作依据一、安全监理工作体系管理资料1安全监理工作职责1、组织机构2、职责权限3、工作程序4、工作制度，岗 位职责安全监理工作组织体系明确现场安全监理人员是否经教育培训，持证上岗总
8、 监 对 项 目 的 安 全 监 理 工作 负责，确定监理人员，明确工 作职责，170 号文第二条及作 业指导书2重 大 危 险 源工程 安全监理实施细则基坑、排架体系、特殊类脚手架、塔吊、升降机、吊装机械等安全监理实施细则对5M 以上的深基坑、连续排架面积100M2 以上模板及支撑架体、特殊类脚手架等、大型机械设备根据本工程特 点 应 单 独 编制 安全 监 理 实 施细则项 目 部 根 据 本 工 程 的 施 工特点 编 制 监 理 实 施 细 则应 包 含安 全 监理 具 体措 施170 号文第三条二、安全监理工作资源管理1法律法规清单监理设施、设备清单资质、资格专业证书有效法律、法规、
9、规范、标准清单 设施、设备配置清单安全监理人员从业岗位证书、安 全教育卡项目部存放的相应法律、法规、规范、标准书刊，设施、设备具体实物。安全监理人员上岗证，项目部全 体 监 理 人 员 上 岗 前 进 行 安 全教育、建立岗前教育卡。安全监理工作配置有关法律、法规、规范和标准清单，设备设施清单、监理部安全监理工作指导书2安全工作文件、通知施工过程中与 安全工作相关的文件、通知市、区安质监总站文件*院监理部文件，业主有关文件通知上级部门各类通知文件作业指导书三、安全监理工作内部资料管理1安 全 生 产 保证体 系资料事故报告资料安保体系计划 及体系文件审查表、要素部门、岗位人员情况，外审认证证书
10、等；附表五、六、七事故快报表，事故处理有关文件督促施工单位建立安保体系，何时内审、何时通过外审发证，16 个要素责任人落实情况、到位情况。（参照 施 工 现 场 安 全生 产 保 证 体系 内部培训安全监护员，小型机械操作人员，DBJ08-93-2003 执行），施 工单 位 或 监 理 人 员一 旦 发 生 伤亡 事故及时报告上级部门督 促 施 工 单 位 建 立 健 全 施工现场安全生产保证体系；170 号文第四条第（四）点，伤亡 事 故 报 告 制 度 安 全 生产 手册2施 工 组 织 设计专 项方案，应急抢险方案施工方案审批 报审表包括危险源方案事故应急预案11 个方面附录审查地下工
11、程、模板工程、吊装工程、施工用电、特殊类脚手架、塔吊、人货电梯、井架等专项安全方案，明确施工单位上级部门总工审批后，监理项目部在进行审核审 核 施 工 单 位 编 制 施 工组 织设计、安全技术措施及高危作业 安 全 施 工 及应 急 抢 险 方 案 170 号文第四条第（五）点3安 全 监 理 重大危 险源工作重大危险源工程计划、重大危险源监控记录、交底记录、旁站监理 工 作 资料、销 号 单资料 表1317编制重大危险源计划，被列入的危险源方案审批，实施前交底记录，旁站记录、实施后验收，使用时检查每天不少于一次安 全 监 理 人 员 对 重 大 危 险源 的 关 键 工 序 实 施 现 场
12、 跟班 监督检查170 文第五条第（五）点名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 11 页 -17 序号台帐目录分类台帐具体内容安全监理主要工作依据4定期检查资料，安全监 理 联 系 单整 改单处罚单定期检查制度，联系单、整改单、停工单、处罚单附表十八及封闭资料建立定期检查制度，检查中，发现隐患、违反强制性标准开具联系单、整改单、停工单，施工单位拒不整改的是否向安全监督部门报告在日常巡视、检查定期安全检查，发现严重违反强制性标准和施工方案，存在安全事故隐患，开具隐患通知单170 号文第五条第（一）、（三）点5安 全 监 理 机械设 备验收资料塔吊、电梯、井架附着式脚手架报
13、验资料，沪A2、沪C2；落地 脚手架安 3-6-7；吊篮脚手架安3-6-10；模板支撑安3-6-14模板、塔吊、人货电梯、井架、附着式脚手架落地脚手架、吊篮脚手架、模板支撑等必须报验核查，挂验收合格牌使用情况的记录复 核 施 工 单 位 对 施 工 机 械安全 设 施 的 验 收 手 续170 号文第五条第（四）点6监理日记监理日记中应 明确高危作业检 查名称、部位存在的问题记录对高危作业如：排架、吊装塔吊装拆等检查情况在监理日记中体现对施工过程中的高危作业进行巡视检查，每天不少于一次 170号文第五条第（二）点7安 全 监 理 月度汇 报资料安全监理月报根据施工现场本月安全生产情况的评述、本
14、月小结、下月打算的安全监理月报上报受监安监站每 月 向 工 程 受 监 安 监 站 报告工地安全生产情况170 号文第六条第（三）点8现场会议纪要各类会议纪要资料，程序及流程图每次召开三方会议记录参加人员、时间、地点、内容。第一次会议必须 向 施 工 单 位 交底 明确 监 理 工 作流程及具体内容定期召开由业主、监理、施工三 方 会 议，协 调 现 场 具 体 工作，作业指导书四、安全监理工作外部资料管理1安全协议书工 程 开 工 到 竣 工 所 涉 及 到 的各 项 安 全 协 议 书，总 包 协 议复印件，分包协议汇总表本工程施工承包单位有几家签订安全协议书，甲、乙双方履行的签盖手续，协
15、议书中的安全员是否在现场，协议书应收集留存协 助 建 设 单 位 与 施 工 承 包单位 签 订 安 全 协 议 书170 号文第四条（一）点2专业分包、劳务分包审查资料专业分包、劳务分包、资质等级、营业执照等附表十一审查几级资质，重视的施工范围是否超越相应资质等级，是否有审查记录审 查 专 业 分 包 和 劳 务 分 包单 位 资 质 170 号 文 第 四条 第（二）点3项 目 部 管 理人员 及名册特 殊 工 种 上岗证 资料工程项目部管理人员名册安3-1-2/T 现场涉及的特种作业人员名册，安全监护，中小型机械作业人员名册安 3-2-5、安 3-2-6特殊工种持有效证上岗，一般有效期为
16、二年，复核施工单位上岗证汇总表，塔吊人员配备为三人，上下起重指挥 2 人、司机一人审查特殊工种、电工、电焊工、架子工、井架提升工、塔吊司机、起重指挥、爆破工等持证情况 170 号文第四条第（三）点4重 大 危 险 源作业 安全交底资料被列入的重大 危险源在施工前 安全交底及验收资料安2-1T根据施工特点列入的重大危险源，督 促 施 工 单 位 有关 人 员 进 行 针 对性交底，交底人与被交底人履行签字手续（危险源列入安2-1T 表），实施后进行验收记录，挂验收牌合格牌后使用。督 促 施 工 单 位 做 好 安 全 交底工 作170 号 文 第 四 条 第（六）点，作业指导书名师资料总结-精品
17、资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 11 页 -18 附表三重大危险源工程监控程序督促总包方签订重大危险源工程安全监控责任书要求实施策划明确本项目重大危险源工程具体内容制定针对重大危险源施工各项管理制度对明确的重大危险源专项施工方案编制、审批重大危险源实施前施工单位技术员按专项方案作针对性交底（施工单位交底材料）重大危险源工程实施旁站监理重大危险源实施后编制方案技术人员进行验收挂牌（施工单位实施）检查中发现隐患开具安全监理工作通知单（附表）安全监理人员对重大危险源检查每日不少于一次的记录（监理日记）重大危险源工程施工完毕销号（附表）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5
18、页，共 11 页 -附表四重大危险源工程策划表单位工程施工阶段分部工程施工阶段分项工程施工阶段工程进度施工阶段重大危险源、危险源罗列安全对策检查要求备注安全监理工程师（签章）：年月日安全总监理工程师（签章）：年月日注：危险源罗列，根据本工程特点分三个阶段有针对性罗列出具体危险源，三个阶段桩基基础阶段、结构阶段、装饰阶段、可参照附表一的内容。19 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 11 页 -20 附表五重大危险源旁站检查记录名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 11 页 -22 工程名称：编号：巡视旁站的工程部位：承包单位到达时间日时分离开时
19、间日时分检查项目（强制性规范及图纸要求）检查记录基坑围护模板支撑特殊类脚手架大型机械设备安全防护设施安全监理员：日期：处理意见：项目监理机构（章）安全监理员日期注意：安全监理人员在重大危险源跟班检查记录附表六名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 11 页 -23 安全监理工作通知单工程名称安监（）年第号致：事由：内容：要求施工单位立即将上述问题和隐患整改完毕，由项目经理签章书面回复整改工作情况，经安全监理人员复查合格后方能施工。施工方负责人（签章）：安全监理人员（签章）：年月日时年月日时总监理工程师（签章）：年月日时抄报：抄送：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 11 页 -24 附表七重大危险源部位销号单工程名称：施工单位：号房部位设备、设施施工自年月日至年月日 危险源已消除，请监理单位核实销号。核实情况：总监理工程师签名：申请人：年月日名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 11 页 -25 附表八*监理有限公司安全事故快报表受伤害人姓名伤亡情况（死、重、轻）工种是否受过安全教育事故类别何时上报监理部何时上报受监安监站时部位第一目击者，抢救医院事故经过简述：项目部工程名称发生事故时间：年月日时编号：总监理工程师：年月日名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 11 页 -