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1、-生产质量问题处理流程-第 5 页 文件编号：HJ-CX-025 版本：A1 发布日期：2016年8月8日 0 目的 为了规范生产，检验，维修以及仓储环节质量问题的反馈、处理和跟踪流程，使质量问题得到高效的处理，并使纠正和预防措施得到有效执行。1 适用范围包括但不限于产品焊接，装配，调测，老化，检验，维修，储存、理货等过程。2 适用角色质量工程师、研发软件工程师、研发硬件工程师、研发结构件工程师、生产工艺工程师、维修员。3 定义3.1 生产质量问题：产品在焊接，装配，调测，老化，检验，维修，储存，理货，运输等生产的过程中，因操作、物料、工艺、设备、装备 、设计、技术文件等原因，造成产品的质量不
2、合格或存在质量隐患的现象。3.2 质量问题级别：3.2.1 轻微问题:属于轻微的零星问题，不需要做进一步的纠正/预防措施，只需要直接给出临时处理措施就可以关闭了。3.2.2 一般问题：（1）一般设计、工艺、操作、物料等问题，有明确的责任人负责处理，不会对生产发货和客户使用造成影响的；（2）其它影响等同于上述情况的问题。3.2.3 重要问题：（1）产品存在质量隐患，并可能导致产品影响在客户处的使用，对公司品牌和声誉造成一定的负面影响；“产品影响在客户处的使用”包括但不限于以下几种：l 一般功能完全失效或不能正常工作；l 产品管理、维护功能不能正常执行；l 必须的附件缺少（如少电源线、电缆线、安装
3、螺钉，对接端子等）象。4.0 问题的分类和分流：4.1问题分类：人员操作性问题：与产品设计生产相关的人的原因，生产操作人员、检验员、工艺员身体状况、技术水平、工作责任心等情况。机器、设备（工装）问题：在产品生产中设备可能出现的问题，如工具、设备磨损等。物料问题：加工用的原材料的质量情况。方法问题：指制造产品所使用的方法，指生产过程中所需遵循的规章制度。它包括：工艺指导书，图纸，技术更改文件，检验标准，各种操作规程、工作方式，流程程序等。环境问题：指产品制造过程中所处的工作环境。其它问题：包括物流、运输等相关问题，或还没有定位的问题；4.2问题分流：问题处理人接收到问题反馈人反馈的质量问题单后，
4、对问题进行确认处理，确认问题成立后对问题进行分析按以下方式进行分流：问题类别责任部门问题处理责任人跟踪责任人人员问题人员所在的部门责任人或责任人直接领导质量工程师物料问题采购部对应的采购质量工程师或质量经理设备问题生产部设备责任人工艺工工程师方法问题对应文件拟制部门对应文件的拟制人质量工程师或质量经理环境问题对应的业务部门对应的负责人质量工程师其它问题对应的业务部门对应的责任人工程师或质量主管5 流程图6 流程说明活动编号活动名称执行角色执行内容01问题反馈问题反馈人1、供应链人员发现产品质量问题都可以作为问题反馈人向质量部对应的接口人反馈； 2、反馈的形式是按照质量问题处理单的格式以电子档格
5、式或纸件格式。（建议用电子档格式） 3、反馈人可以是问题发现人或问题的委托人。 4、反馈人反馈时依照问题单的格式需要填写的内容不能空白，有必要的话最好拍现场图片记录现象。问题现象内容较多，需要的话可以附加附件。 02问题确认人质量工程师/质量问题受理接口人1、问题确认要对问题反馈人反馈的问题进行初步的核实确认，确保问题反馈的规范，客观，真实，以便于问题得到有效快速的处理。 03问题分流质量接口人根据问题的类别进分流硬件、电性能问题直接转给维修员进行初步分析；其它问题根据问题分流的原则指定对应问题的处理接口人进行处理。04初步原因分析维修员根据问题单的描述对不良品进行初步分析，分析完成后把分析的
6、结果反馈给质量接口人。05根本原因分析并给出纠正/预防措施制订采购/工艺/研发工程师/生产主管/仓库主管1、问题确认人必须在规定的时间内对质量问题给出临时处理措施，以保证生产正常有序进行。临时处理措施包括但不限于以下几种：让步接受、返修、筛选。 2、对影响发货的重要和重大质量问题，问题处理人在规定时间内不能给出临时处理措施的，必须知会计划、交付代表和市场相关部门。这样便于计划部门在必要时可以启动风险评审，以权衡质量和发货的影响。 3、责任人对问题进行原因分析，拟定纠正/预防措施，并实施或跟踪具体整改。 4、责任人给出的原因分析、纠正/预防措施需要在回复中填写明确，且纠正/预防措施要具有可操作性
7、。 5、给出的临时解决措施如果内容比较复杂，涉及到技术性的内容，相关处理人必须转换成通俗的员工便于操作的操作文档，有必要时要亲临现场指导首件作业。 6、对于短期内不能给出根本原因和纠正/预防改进措施的，责任人可给出“责任完成时间”在一定时间后再给出对应的措施。对于重要质量问题，预计完成时间不能超过2周；对于重大质量问题，预计完成时间不能超过1周。超过预计完成时间没有处理的，需要相关的责任跟踪人每天上班后发邮件进行跟催。 7、对于原因定位是来料/外协加工的问题，需要采购将质量问题处理单转给供应商处理，并且要求供应商在规定时间内向我司输出8D报告，严重的问题还需要相关采购人员提供对供应商处罚的单据
8、。06问题处理结果审核质量工程师/质量问题受理接口人1、质量工程师或质量问题受理接口人对处理人给出的处理措施的可行性进行审核； 2、对于已通过其它技术文件如技术更改单等解决的问题则可直接关闭； 3、经验证无效的措施退回问题处理人重新处理。 07纠正预防措施实施生产人员/维修人员问题的纠正/预防措施通知到问题反馈人，问题反馈人按照纠正预防措施进行实施； 08纠正预防措施实施的效果验证生产人员/维修人员纠正措施验证人把验证的结果告诉问题受理人，以方便对问题的关闭或退回处理人。 09问题关闭质量工程师/质量问题受理接口人1、纠正/预防措施经过有效验证后，问题可以关闭。 2、如有必要部分重要的质量问题和重大质量问题质量问题受理人可以整理成质量调查报告并发给公司中高层。7 文件更新记录版本号拟制/修改日期拟制人/修改人批准者文件更新内容A02016年4月28日新拟制A12016年7月27日增加流程活动内容“初步分析”。拟制： 审核： 批准：