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1、小金库自查报告12篇关于小金库自查报告小金库自查报告参考范文一按照区委、区政府召开的裕安区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议精神，新安镇政府认真开展了小金库专项治理工作，成立了由新安镇镇长张恩平为组长、抽调由财政、农经、纪委等部门人员为清理工作领导组成员，认真扎实地开展了清理工作。一、健全组织，强化领导_在裕安区召开小金库专项治理工作会议后，6月4新安镇迅速召开了党委扩大会，传达裕安区党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作施行方案，新安镇党委高度重视，成立领导组，下设办公室，办公室设在镇财政所，负责小金库专项治理日常工作，6月6日新安镇根据裕安区小金库专项治理工作施行方案制定了新安
2、镇小金库专项治理工作施行细那么，_月_日新安镇召开了镇直各单位负责人会议，镇长张恩平布置了新安镇小金库专项治理工作，要求各单位负责人必须亲自抓，对照七种表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。从而进一步标准我镇的经济秩序，从头上预防和治理腐败。二、自查自纠工作的开展(一)发动部署、做好宣传发动(文件下发之日起至_年_月_日)。成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进展发动部署。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深化开展。(二)自查自纠(截至_年_月_日)。按照通知要求，镇直各
3、单位认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作完毕后，各单位在6月25日前已将单位小金库自查自纠情况报告表报送新安镇治理小金库工作领导组办公室。(三)落实举报制度。治理小金库工作领导组办公室设立并公布举报 、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，实在保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩办。四、自查结果(一)按照有关文件的要求，通过深化自查自纠，新安镇各单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未
4、侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。(二)各单位自成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违背财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的标准性、严谨性和有效性。(三)单位监管使用的票据由财政所统一管理，各类票据均由财政所购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。(四)按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进展私存私放。通过自查
5、、自纠、回忆，新安镇及镇直各单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。范文二按照集团公司关于小金库专项治理的通知要求，我公司认真开展了关于小金库自查自纠工作，现将有关情况汇报如下：一、自查自纠组织施行情况(一)发动部署、宣传发动情况1、健全组织，加强领导为加强对小金库专项治理工作的领导，分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长，纪委书记许永军、消费副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长，方案财务部、监察审计部、人力资部、党群工作部部门负责人为组员的领导小组，负责专项治理工作的组织、协调，下设办公室，办公室设在监察审计部，负责日常详细工作，办公室成员由机关各部门负责人、工程经理以及相关人员组成
6、，范文之整改报告:企业小金库自查报告。2、加强宣传，进步认识为保证专项治理工作的顺利开展，分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进展：(1)领导班子成员利用党委会、中心组学习时机专门传达学习了国资委李荣融主任在央企小金库专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神，以统一思想、进步认识,端正对治理小金库的态度。(2)利用分公司内部刊物京工简讯，分期连载党员干部廉洁从政假设干准那么有关小金库问题的几个问题说明等相关内容，以便党员、干部可以有针对性地进展学习，同时，相关科室专门抽出时间，进展会计法规知识的学习与宣贯。(3)8月18日，组织机关部门负责人及在京的工程经理集中学习
7、国资委主任李荣融在中央企业小金库专项治理工作会议上的讲话以及集团公司小金库专项治理的施行方案内容，明晰小金库专项治理工作的整体安排和部署，并将有关内容以邮件形式传给不在京的工程经理并要求自学。(4)由于工程部忙于施工工程无法进展集中学习，因此，我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件，以电子邮件形式发到各个工程经理和工程部(指挥部)的邮箱。同时，挂在单位的局域网上，供工程部组织职工进展学习。3、专项治理工作的详细步骤(1)下发文件，标准治理工作为进一步做好专项治理小金库效能监察工作，分公司按照集团公司的总体工作部署，下发了关于开展治理小金库专项效能监察的通知(通京察【2022】36号)，明确
8、了自查范围，包括分公司所有部门和工程部，做到自查彻底，不留死角，明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。8月30日，分公司上报了小金库效能监察的报告和有关报表。(2)在8月9日的行政交接班会上，赵书记、随总经理分别就小金库自查问题向各部门、工程部提出明确要求，以保证自查自纠工作的有序进展。(3)9月10日，利用工程经理回京考试的时机，又将大家集中在一起，传达集团公司审计工作会议精神，对相关的文件、政策解释进展了学习。(4)在效能监察结果的根底上，机关各部门、工程部又进展了新一轮的自查自纠工作，在此期间，分公司纪委分赴第三工程部、第五工程进展了抽查。9月20日，分公司各单位均按照文件要
9、求上报了专项治理的报表。(二)自查自纠施行范围施行范围包括分公司所属各部门和工程部(未含分公司参股的蓝天公司)。(三)组织施行方式组织施行方式包括各部门(工程部)自查和分公司重点抽查相结合的方式。在各部门、工程部自查的根底上，对第三、第五工程部进展了重点抽查。(四)自查自纠工作承诺目前，中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完。(五)公示情况自查自纠工作完毕后，将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况，承受群众的监视。(六)收到举报及查处落实情况到目前为止，未接到关于小金库方面的举报。范文三根据关于开展 小金库专项治理工作有关问题的通知文件精神，我部门认真开展小金库专项治理工作，现将
10、自查自纠情况报告如下：一、 健全组织，加强领导为确保专项治理工作的顺利进展，成立了专门的治理小金库工作领导小组，详细工作由办公室和财务部门负责。二、 加强学习宣传，进步思想认识根据上级部门的要求，我部门迅速召开了专题会议，传达学习了集团公司下发的关于开展 小金库专项治理工作有关问题的通知，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认/真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深化贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建立，从头上遏制和防止腐败，标准财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、认真开展
11、自查，施行长效监视按照试集团公司下发的关于开展 小金库专项治理工作有关问题的通知的要求，重点围绕五查五看的重点，对各类帐户、帐据进展了认真细致的清查。1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。2 、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库的行为。3 、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。4 、清查结果在局务会上进展了通报。在认真清查的根底上，按照规定，认真填报相关表格。虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检
12、查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从头上防治腐败的力度，建立长效监视机制，进步财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作程度有更大进步，严防小金库的出现。范文四按照全县深化开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作方案文件和全县行政机关和事业单位开展小金库专项治理文件精神，芦溪县统计局认真开展了清理小金库工作，现将自查自纠情况总结如下：一、高度重视，进步认识我局高度重视小金库专项治理工作。对全县深化开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作方案进展了传达学习，并认
13、真贯彻文件精神，正确认识到开展此项活动的重大意义。j长陈霞同志要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深化贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建立，从头上遏制和防止腐败，标准财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求我局必须认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。二、认真开展自查，施行长效监视按照方案要求，我局重点围绕专项治理的范围和内容中的七大项指标开展清查活动，对各类账户、帐据进展了认真细致的清查：1、我局均按照国家有关财经法规执行，收入全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的小金库。2、我局
14、均按照国家有关财经法规执行，遵循先有预算、后有支出的原那么，没有超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题。3、我局按照公开透明、公平竞争、老实信誉的原那么执行政府采购，没有预算编制不完好，执行经费预算和资产配置标准不严格，违采购程序，暗箱操作、无预算采购、超预算采购等问题。4、我局在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。5、我局按照行政单位财务规那么进展财务会计核算，没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完好的情况。6、我局按照国家有关财经法规对票据进展发放、领用、使用、保管、核准和销毁，没有非法转让
15、、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。7、我局深化开展小金库治理工作，没有违背法律及其他有关规定的账户、账簿。虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大进步。范文五为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的施行方法的通知(中纪发20_7号)和省委办公厅关于转发省党政机关和事业单位小金库专项治理工作的施行方案的通知等文件精神，我单位开
16、展了小金库专项治理自查自纠工作，现总结如下。一、自查自纠的范围和内容(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审讯机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。(二)专项治理内容。违背法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是20_年以来各项小金库资金的收支数额，以及20_年底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。小金库主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派
17、设立小金库用资产处置、出租收入设立小金库以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库虚列支出转出资金设立小金库以假发票等非法票据骗取资金设立小金库上下级单位之间互相转移资金设立小金库。二、单位自查自纠的方法和步骤(一)发动部署(文件下发之日起至20_年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进展发动部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深化做好思想发动、政策宣传、方案制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监视，鼓励群众举报。(二)自查自纠(截至20_年6月25日)。按照通知要求，认真组织
18、自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作完毕后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和单位小金库自查自纠情况报告表报送治理小金库工作领导小组办公室。三、自查自纠的做法(一)加强组织领导。单位成立治理小金库工作领导小组，负责指导和协调小金库治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责小金库治理的日常组织协调工作。(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深化开展。(三)落实举报制度。治理小金库工作领导小组办公室设立并公布举报 、举报信箱，注意发挥网络举报作用
19、。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，实在保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩办。四、自查自纠的结果(一)按照有关文件的要求，通过深化自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。(二)自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违背财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的标准性、严谨性和有效性。(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。(四)按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进展私存私放。通过自查、自纠、回忆，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。第 14 页 共 14 页