2022年设备管理办法 2.pdf

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1、文件名称设备管理办法编 号GL（QY）W04 页 码1/8 版 本A 1目的规范研究院设备管理，确保设备处于良好状态，满足试制试验要求，特制定本办法。2适用范围适用研究院内除数据信息化设备、办公设备以外各类终验收合格的设备管理。3职责3.1 综合管理部主要职责如下：3.1.1 建立和完善设备各项管理制度，对各部门设备使用情况进行监督和考核；3.1.2 建立设备台帐、编制设备编号和各部门设备盘点监督；3.1.3 负责设备使用过程的管理；3.1.4 负责备件的需求审核、采购及备件发放审核工作。3.2 设备使用部门主要职责如下：3.2.1 负责设备的维护/保养；3.2.2 提供各类设备管理报表；3.

2、2.3 建立部门设备台帐并进行月度盘点。3.3 试制试装部物资管理科负责备件的管理及发放工作。4术语与定义4.1 设备：通常是一群中大型的机具器材合体，一般有固定的台座，使用电源之类运作而非人力。除特别注明外本办法中的设备泛指工作所用的器械，包括仪器、装置等；4.2 仪器：主要是指构造复杂且精密的器具或装置，通常除监测功能外还具有对监测对象进行前期处理或对监测结果进行分析的能力；4.3 装置：设备或仪器中结构较复杂并具有某种独立功用的物件，主要用来指具有单一的监视或测量功能的装置；4.4 设备完好率:指设备技术状态的完好程度，是反映企业设备管理和维修工作水平的重要指标。设备完好率=设备完好台日

3、/设备计划工作台日 100；4.5 设备利用率：反映设备工作状态及生产效率的技术经济指标。设备利用率=设备实际使用时间/设备计划工作时间100%；4.6 设备故障停机率：是反映设备技术状态、故障强度、维修质量和效率一个指标。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 7 页 -文件名称设备管理办法编 号GL（QY）W04 页 码2/8 版 本A 故障停机率=故障停机时间/故障停机时间+设备实际开动时间(即设备应开动总时间)100%；4.7 设备停用：通常是指设备未进行封存且在一定的期限内未有使用需求；4.8 关键设备：通常是指原值在100万人民币以上的设备和特种设备；4.9

4、重点设备：通常是原值在 30 万至 100 万人民币之间或使用频率较高且对生产、试验有较大影响的设备及瓶颈设备；4.10 一般设备：指除重点与关键设备以外的其它设备。5 工作程序5.1设备投产使用5.1.1 设备投产设备终验收合格后，使用部门张贴附件1.设备安全操作规程、附件2.设备三级保养规程（只针对重点及关键设备），【设备点检记录表】GL（QY）W0402，【设备使用维护记录表】GL（QY）W0403 及设备铭牌，张贴完毕经综合管理部确认后，综合管理部发放设备运行状态标识，设备正式投产使用。5.1.2 设备相关台帐管理要求使用部门根据要求建立【设备台帐】GL（QY）W0401，综合管理部设

5、备管理组负责建立全院的【设备台帐】。设备终验收合格后，综合管理部编制设备编号，各相关部门及时更新台帐，每季度综合管理科与使用部门核对，设备分类包含设备类与仪器类，分类标准见本办法 4.1 至 4.2 条款：设备类别为关键、重点及一般，划分标准见本管理办法 4.8 至 4.10 条款，如有特殊情况可由各相关部门商议决定，使用部门每月需要对设备进行盘点，综合管理科负责监督与考核。5.1.3 设备日常使用设备使用前需按照操作规程进行检查，确认设备状态正常后，操作人员在【设备使用维护记录表】中记录开始时间，工作结束后，记录使用结束时间并填写使用时间，另外须对设备进行日常维护并如实填写【设备使用维护记录

6、表】。在工作过程中，设备操作人员应随时查看设备运行状况，防止设备异常事故发生。5.1.4 设备操作人员资格设备操作人员必须具有相关操作资格证，操作时须严格按照操作规程进行安全操作。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 7 页 -文件名称设备管理办法编 号GL（QY）W04 页 码3/8 版 本A 5.1.5 设备日常管理要求各部门设备投产后不能随意移动，如使用部门确有移动需求，需要提出书面申请，由部门领导签字后交综合管理部备案再实施。部门之间的设备借用需要有书面的借用记录，且借用部门操作人员必须持有设备操作资格证才可以进行操作。5.1.6 设备评价5.1.6.1 各使用

7、部门每月 25 日提交【部年月份设备管理月报表】GL（QY）W0404、【月度故障统计表】GL（QY）W0405，【关键及重点设备使用情况汇总表】GL（QY）W0406 报综合管理科备案。5.1.6.2 综合管理科每月统计设备的完好率、利用率、故障率并通报设备使用情况。5.2 设备点检要求5.2.1 设备类（设备台帐中除仪器类之外的设备）点检要求5.2.1.1 对关键及重点设备实行日常点检制度，设备操作人员在设备工作前必须按【设备点检记录表】规定的开机点检内容逐步进行检查并如实记录检查结果。点检项目发现问题，必须排除，严禁设备带病工作。设备在正常情况下停用超过五个工作日的也应进行一次运行点检，

8、以保持设备的技术状态。5.2.1.2 对一般设备实行定期检查制度，设备由规定人员进行定期检查，并根据检查情况填写【设备定期检查记录表】GL（QY）W0407，检查周期根据设备特点制定，但最长间隔时间不得超过10 个工作日。5.2.2 仪器类点检要求如果使用说明书中有特殊规定则根据使用规定进行日常点检，如果无特殊规定则进行定期检查，并根据检查情况如实填写【设备定期检查记录表】，检查周期根据仪器特点及设备使用说明书等资料制定，关键类检查周期不超过7 个工作日，重点类检查周期不得超过 10 个工作日，一般类检查周期不得超过15 个工作日。5.3 设备维护保养5.3.1 设备日常维护由操作者负责进行，

9、维护内容见 设备安全操作规程 。5.3.2 设备定期保养5.3.2.1 设备维护保养计划编制a)年度维护保养记录编制名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 7 页 -文件名称设备管理办法编 号GL（QY）W04 页 码4/8 版 本A 每年的十一月份开始编制下一年的【年度设备保养计划】GL（QY）W0408，由综合管理科组织使用部门根据设备的使用频率、设备三级保养规程 ，上年度故障等综合原因进行编制（内容含预防性维修项目），年度维护保养计划主要针对关键重点设备及部份有特殊需求的一般设备，使用部门编制保养计划报综合管理科，综合管理科汇总修改形成全院设备保养计划并经部门领导审

10、核，提交业务分管副院级领导批准后实施。b)月度保养计划的编制使用部门针对新增设备保养内容及年度保养计划的补充内容编制【部年月份保养计划】GL（QY）W0409并于每月 25 日将下一月的【部年月份保养计划】交综合管理科审核，使用部门领导批准后予以实施。5.3.2.2 设备定期保养实施设备定期保养由使用部门按照年度与月度保养计划执行，部分需要进行委外保养的由综合管理部组织实施，使用部门配合。设备保养完毕，使用部门人员填写【设备维修（保养）记录表】GL（QY）W0410，委外保养的由综合管理科负责组织使用部门等相关人员进行验收，并填写【设备委外维修（保养）验收单】GL（QY）W0411，每月 25

11、 日使用部门将本月设备保养计划完成情况汇总报综合管理科。5.4 设备故障维修设备在使用中出现故障，使用部门先自行维修，两个小时内无法排除的，提起【设备故障报修单】GL（QY）W0412流程反馈给综合管理部。综合管理部对故障进行分析。分析认定更换配件等可解决的故障，由使用部门进行自行更换，综合管理科给予支持；公司内部不能解决的故障，由综合管理部负责组织委外维修，使用部门配合。维修完毕，使用部门填写【设备维修（保养）记录单】，委外维修的综合管理科负责组织使用部门等相关人员进行验收，并填写【设备委外维修（保养）验收单】。5.5 设备调拨公司内部各部门之间的设备调拨，由调入部门填写【设备内部调拨申请单

12、】GL（QY）W0413，由综合管理科审核，交业务分管副院级领导批准后实施。5.6 设备封存、启用5.6.1 投产后的设备若连续停用六个月以上，则由使用部门填写【设备封存（启用）申请单】GL（QY）W0414。经业务分管副院级领导批准后综合管理部组织使用部门进行名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 7 页 -文件名称设备管理办法编 号GL（QY）W04 页 码5/8 版 本A 封存。设备封存前使用部门须对设备进行全面清扫、润滑、放尽冷却油（水）、切断电源、遮盖防尘等工作。5.6.2 已封存的设备，必须有明显的封存标志且不允许私自使用。使用部门需要指定专人负责保管、检查，

13、保持辅机、附件的完整性并记录设备检查结果。5.6.3 封存后的设备需启封使用，由使用部门填写【设备封存（启用）申请单】交综合管理部办理启用手续。5.6.4 封存一年以上的设备，由综合管理科组织相关人员进行评估，确认不需要的设备，提交评估报告，经公司批准后及时处理。5.7 设备改造与更新设备的改造和更新通常由使用部门提出需求，填写【设备更新改造申请表】GL（QY）W0415，综合管理科组织相关人员进行评估，评估结果经业务分管副院级领导审核，常务副院长批准后组织实施。纳入新建或技改措施项目中的设备改造和更新，则按集团 设备（工装）大修、改造、更新管理办法GLW001313 规定执行。5.8 设备报

14、废5.8.1 确因丧失功能、不能修复或超过使用年限不符合安全法规的设备，由使用部门填写【设备报废申请单】GL（QY）W0416并提起【设备报废（转让）流程】GL（QY）W0417,综合管理科组织评审小组进行评估，经常务副院长批准后给予报废。5.8.2 设备经过报废后须有明确标识且不得流入现场使用，由物资管理科统一管理。资产出售后由物资管理科提交出售单据及【设备报废申请单】交财务中心进行帐务处理。5.9 备件管理5.9.1 备件供应与采购综合管理部负责建立【备件数据库】GL（QY）W0418 以保证备件的供应情况。同时建立【月份备件库存表】GL（QY）W0419，对备件实行建账管理，对于易损件建

15、立安全库存，当库存低于安全库存时，综合管理部提交备件采购流程，非易损件有使用需求时，使用部门将备件需求报综合管理部，综合管理部审核后进行采购。5.9.2 备件入库与发放备件到货后，采购人员通知综合管理部，由综合管理部与使用部门进行备件检查，检查合格后办理入库手续，由物资管理科负责保管，使用部门有使用需求时，需由综合名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 7 页 -文件名称设备管理办法编 号GL（QY）W04 页 码6/8 版 本A 管理部在【出库单】GL（QY）W2909 进行签字确认，物资管理科才可给予发放。5.10自制设备管理使用部门在自行制造设备前提交【自制设备申请

16、表】GL（QY）W0420至综合管理部，综合管理部组织设计方案可行性分析会议，方案通过可行性论证后，使用部门提供方案实施计划，综合管理科将【自制设备申请表】，方案可行性报告及方案实施计划报业务分管副院级领导及常务副院长批示，常务副院长批准后，使用部门按照计划进行制作，综合管理科对实施情况进行跟踪，设备制作完成后按照设备采购与验收管理规定GL（QY）W25进行验收，终验收合格后归入【设备台帐】。5.11 设备记录管理各部门交至综合管理部的记录由综合管理部负责归档，其他表单有使用部门自行归档。6 相关文件序号文件名称文件编号6.1 设备采购与验收管理规定GL(QY)W25 6.2 培训控制程序GL

17、（QY）P04 6.3 设备仪器及相关文件编号规定Q/JLYJ811005-2008 6.4 设备（工装）大修、改造、更新管理办法GLW001313 7附件附表7.1 附件序号附件名称附件编号7.1.1 设备安全操作规程附件 1 7.1.2 设备三级保养规程附件 2 7.2 表单序号表单名称表单编号保存年限7.2.1 设备台帐GL（QY）W0401 3 年7.2.2 设备点检记录表GL（QY）W0402 1 年7.2.3 设备使用维护记录表GL（QY）W0403 3 年名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 7 页 -文件名称设备管理办法编 号GL（QY）W04 页 码7

18、/8 版 本A 7.2.4 部年月份设备管理月报表GL（QY）W0404 3 年7.2.5 月度故障统计表GL（QY）W0405 3 年7.2.6 关键及重点设备使用情况汇总表GL（QY）W0406 3 年7.2.7 设备定期检查记录表GL（QY）W0407 3 年7.2.8 年度设备保养计划GL（QY）W0408 3 年7.2.9 部年月份保养计划GL（QY）W0409 3 年7.2.10 设备维修（保养）记录表GL（QY）W0410 3 年7.2.11 设备委外维修（保养）验收单GL（QY）W0411 3 年7.2.12 设备故障报修单GL（QY）W0412 3 年7.2.13 设备内部调拨申请单GL（QY）W0413 3 年7.2.14 设备封存（启用）申请单GL（QY）W0414 3 年7.2.15 设备更新改造申请表GL（QY）W0415 3 年7.2.16 设备报废申请单GL（QY）W0416 3 年7.2.17 设备报废（转让）流程GL（QY）W0417 3 年7.2.18 备件数据库GL（QY）W0418 10 年7.2.19 月份备件库存表GL（QY）W0419 1 年7.2.20 自制设备申请表GL（QY）W0420 3 年名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 7 页 -