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1、1.销售管理系统1.1 销售报价流程作业说明客户销售/客服技术/财务总经理新商品报价时应根据技术部之BOM 测算材料成本再参考人工工报价要求新商品Y 资及制造费用成本占比估出销货商品估价成本并给出报价建议。N 计价表历史报价旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价报价单建立报价员/业务员输入报价单修改N 核准销售副总核准(文件签核)Y 修改N 核准总经理第二次核准(文件签核)Y 报价单业务员或客服打印报价单E-mail/Fax 给客户报价单报价单FAX 客户确认客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价报价单确认名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 32 页
2、 -单确认1名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 32 页 -1.2 业务接单流程作业说明客户销售/客服PMC 成品仓库客户下单客户订单判断是否可接单条件如：品种、规格、单价、交期、回复订单评审数量.等N Y 订单资料输入订单建立修改销售副总或经理核准(文核准N 件签核)Y 打印/传送订单凭证订单凭证N 库存PMC 判断是否有库存，有库存者直接销货,无库Y 存者发工单生产订单凭证订单凭证工 单 开 立 及发放流程销货流程名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 32 页 -2名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 32 页 -1
3、.3 销售出货流程作业说明销售/客服PMC 仓库财务客户订单出货通知订单出货通知可通过OA 系统转到PMC。订单出货明细表PMC 经理确定可出货可出货Y 出货明细表交成品仓备货库备货，确定出库数量成品出货订单出货明细表输入销货单资料修改销货单建立N 仓库主管核准(文件签核准核 )Y 销货单打印销货单凭证（共五联，客户两联）销货单销货单销货单销货单签回销货单签收销货单销货单名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 32 页 -3名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 32 页 -1.4 销售退货流程作业说明客户销售/客服质管PMC 仓/库财务销退通知销退
4、通知判断销退原因可接受性接受销退品者输入销退单资料销退单建立修改N 销售副总/经理核准(文核准件签核)确认退货数量Y 打印销退单（四联）销退单审核PMC 经理审核(文件签核)销退单质管部针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放QC 检验确定入库FM,4 销退单销退单仓库点收数量销退品入库点收销退单确认销退单确认销退单销退单名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 32 页 -4名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 32 页 -2.采购管理系统2.1 采购询价流程作业说明供应商采购技术/销售样品需求由技术部或业务员提出相应样品需求后，采购进行询价。询
5、价要求商品报价供应商报价旧商品询价时参考及过去历史交历史价格易记录比较。采购录入生效的询价单询价单建立修改N 经理核准(文件签核)核准Y 询价单发出新的价格信息给技术/销售询价单名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 32 页 -5名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 32 页 -2.2 请购作业流程作业说明请购单位采购备注请购单位手写请购单，经部门经ERP 系统请购单，必须是理审核后（总额2000 元需总经商品信息现有的商品方理审核）输入请购资料,请购资可用此流程（原物料、包请购单建立料必须载明品名、规格、数量、装材料、易耗品等）需求日期等办公
6、用品、机器设备等，修改因暂未进行编码，按正常N 书面流程走。核准分管副总核准(文件签核)Y 请购单交采购请购单采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性,应以避免产退回请购单审查，签核库存存货为最高原则，请购单签核（凭证上）Y 采购部依请购单需求进行采购询、比、议价作业,决定采购厂请购单询价商,单价及数量并锁定请购资料（询价单）请购单更新采购底将请购资料转化成采购底稿或稿单或采购单采购单下接采购流程采购流程名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 32 页 -6名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 32 页 -2.3 采购下单流程作业说明供应商采购
7、PMC 采购底稿来源有以下几种采购来源检视请购单、订单、物料需求计算生成采购底稿采购底稿PMC 确认数量确认采购底稿Y 修改N 采购确认供应商确认采购底稿修改Y N 采购经理核准(文件签核)采购来源检视核准采购单来源有以下几种：请购单、询价单、采购底稿更新Y、采购计划发放、独立采购需求采购单建立生成采购单采购单资料,以下字段请确实输入；收料库别、预交日、数量、修改单价等采购经理（总额2000 元需总经理审核）审查及核准,审查之要核准N Y 项为单价及对象采购单打印采购单FAX 经理签字采购单E-mail/Fax 给供应商采购单采购单追踪表计有进入采购预交追踪管理1.采购未进明细表名师资料总结-
8、精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 32 页 -7名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 32 页 -3.检验管理系统3.1 进货检验流程作业说明仓库质管采购/生产财务进货检依采购单或进货检验需求验需求开立收料单收料单输入仓库输入收料单修改核准主管核准(文件签N 核)Y 发送消息通知质管收料单部 IQC 检验来料进货检验单输入质管部将检验结果输入进货检验单修改N 经理核准，(文件签核准核)Y 通知仓库开进货单进货单输入仓库录入进货单修改核准N 主管审核(文件签Y 核)进货单凭证打印进货单进货单凭证进货单凭证进货单凭证名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心
9、整理-第 15 页，共 32 页 -8名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 16 页，共 32 页 -3.2 退货检验流程作业说明质管仓库采购/生产供应商验退申依进货检验单或验请退申请开立验退退回单。验退退回单输入质管部IQC 输入验退退回单。修改核准N 经理核准(文件签核 )Y 验退退回单列印验退退回单凭凭证证给仓库、采购/生产、厂商验退退回单验退退回单验退退回单验退退回单凭证凭证凭证凭证退货单输入仓库录入退货单修改核准主管核准(文件签N 核 )Y 退货单凭证列印验退退回单凭证退货单凭证退货单凭证退货单凭证退货单凭证9名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 17 页，共
10、 32 页 -4.PMC 管理系统4.1 订单分配流程作业说明销售/客服PMC 采购客 户 订 单 /销售预测订单确认设计订单属性订单属性：产品属性和数量属性。原则上成熟的产品和批量大的订单放在苏州工选择订单属性厂生产，新产品、样品和批量小的订单放在泉州工厂生产。自动分配订单手工分配订单：根据交货紧急程度、原材料齐备程度、手工分配调整交货距离和工厂负荷等综合进行考虑修订与调整。泉州工厂订单苏州工厂订单主生产计划、物料需求计划主生产计划主生产计划和采购计划均分工厂进行计划。物料需求计划物料需求计划泉州采购计划苏州采购计划10名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 18 页，共 32 页
11、 -4.2 生产计划编制流程作业说明销售/客服PMC 仓/库采购1业务员接到客户需求或客 户 订 单/客户订单编制销售预测或内部订单，客户服务部跟单销售预测员汇总各区域业务员或项目组销售订单或销售预测主生产计划2 PMC 每月末编制下一个月的主生产计划，用于技术部配方准备和采购物料需求测算。能力需求计划物料需求计划3 PMC 根据主生产计划，进行产能负荷分析，提出能力需求计划；并查询库存提出物料需求计划。4生产部根据主生产计划、口头订单及采购计划编制口头订单/生产作业计划采购计划周生产作业计划。采购部根据主生产计划和交货周期编制采购作业计划。5 PMC 对生产作业计划与采购计划要进行审核并对其
12、落实状况进行跟踪与协调。进度跟踪与协调6 PMC 根据订单生产状况出货计划及物流运输周期编制出货计划，供生产、仓库和物流安排工作参考。7根据出货计划、备货与车辆安排状况，PMC 组织出货。通知出货11名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 19 页，共 32 页 -4.3 物料需求计算作业流程作业说明技术PMC 仓/库采购1 PMC 依客户订单展开的批次生产计划,是用于采购客户订单生产计划物料需求展开、订单交期和生产计划数据的设定。库存信息2 PMC 根据技术部提供的物料需求计划产生BOM 及库存信息计算物料毛BOM 需求、净需求、结合安全库存量提出物料需求计划。上一步3由批次生产计
13、划展开具体机台设备之生产计划,调整项目主要是开工日期完,物料需求计划维护N 工日期。并检视物料需求是Y 否正确。上一步N 4生产计划有修改时若非冲突计划之协商与调整最后工序产品应该再执行一次 MRP,来源为计划来源Y 5如果采购计划无法满足者,应与PMC 进行协商,修改生产计划,重算采购计划直到计划可执行为止生 产 计 划 调采 购 计 划 调6确定批次生产计划无误整与发放整与发放再办理锁定及发放工单建立采购流程7将生产计划发放为工单将采购计划发放为采购单名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 20 页，共 32 页 -12名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 21 页，
14、共 32 页 -5.生产管理系统5.1 工单作业流程作业说明PMC 生产技术仓库质管备注1.生产制造需求：依订单或生产计划库存的需求开立成品工单（制造命令生产制造需求生产部可于生管系统打印生产进单）度表及订单生产进度表供预计工单后续跟2.PMC 输入工单，催数据查询维护品名、生产数参考量、预计开工日、预计完工日、包装方式等,质管部提工单输入配方单/工艺流程单品 质 预防建议供品质预防建议，技术部提供相应的修改配方单和工艺流程单作为工单附件。N 核准核准核准Y 3.经理审核(文件签核)工单凭证4.列印工单凭证：(五联）工单凭工单凭工单凭工单凭工单凭证证证证证13名师资料总结-精品资料欢迎下载-名
15、师精心整理-第 22 页，共 32 页 -5.2 生产领料作业流程作业说明PMC 生产仓库财务备注1.工单领料申请：生产部依工单排出货工单领领料单输入排程表，仓库参照工追踪欠料：料申请单，按照生产的出货工 单 欠 料排程表所需求的物料来发料。N 明细表修改2.生 产 部 输 入 领 料单：仓库核准（确认领料真实数量）。Y 核准3.打印领料单凭证：领料单凭证4.仓库根据领料单、物料包装单位和库存仓库按领料量进行发料。领料超单凭证发料订单用量部份填红单。领料单凭证5.生产部门确认所收物料与凭证相符合。签收领料单生产部门领料员签收领料单6.领料单凭证复印：领料单凭证领料单凭证领料单凭证生产部复印签收
16、以后的领料单，分别送到各部门14名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 23 页，共 32 页 -5.3 生产退料作业流程作业说明生产质管仓库财务备注1对工单所发材料工单退不良换料或因工艺料申请问题材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余材料，生产部应及时退回仓库2.退料单输入：退料单输入由生产部门于生产系统退料单输入退料单数据。修改3.核准否Y/N：N 由生产部经理/主核准否管审查是否核准此Y/N Y 退料单(如审核有差异需重新修正退料单数据)N 4.由生产部打印退退料单凭料单凭证。证Y 5分别交由质管部审核签名审核6仓库根据凭证审审核签收退料单核签收退料单。7复印凭证交由各退料单凭证
17、退料单凭证退料单凭证部门留底名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 24 页，共 32 页 -15名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 25 页，共 32 页 -5.4 生产入库作业流程作业说明生产质管仓库财务备注1生产部工单生产完生产入成后，应向质管部提出库申请产成品完工入库申请。生产进度表2.由质管部FQC 检验，核准否录入生产入库检验单，Y/N 传送生产，连同实物到仓库，办理入库手续。Y 入库单输入3.生产部门参照入库实际输入“生产入库单”：修改核准N 经理核准(文件签核)传送仓库Y 打印入库单凭证入库单凭证4.仓库根据实际入库审核数量核对“生产入库单”，进行审核。
18、5.入库单凭证存查：入库单凭证共两联，由入库单凭证入库单凭证入库单凭证仓库、会计单位存查名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 26 页，共 32 页 -16名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 27 页，共 32 页 -6.条码管理系统6.1 采购物料入库流程 条码管理作业说明采购仓库质管通知仓库收货仓库点货Y 条码N 条 码 信 息 输 入扫描条码标签打印条码标签上传数据粘贴条码标签IQC 检验Y 粘贴货位条码上传数据物料入库上架入账17名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 28 页，共 32 页 -6.2 生产领料流程 条码管理作业说明生产仓库财务打印领
19、料单合并生成拣货任务下载数据扫描条码标签扫描货位条码下载数据领料出库扫描条码标签确认数量扫描货位条码上传数据记账发料凭证18名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 29 页，共 32 页 -6.3 生产完工产品入库流程 条码管理作业说明生产质管仓库生成订单条码粘贴条码上传数据Y 产品入库申请FQC 检验与仓库交接扫描条码标签扫描货位条码上传数据产品入库上架记账19名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 30 页，共 32 页 -6.4 销售产品出货流程 条码管理作业说明PMC 仓库财务下达发货通知生成发货单生成拣货单拣货下架扫描条码标签扫描货位条码上传数据交接签字记账生成出库单出库凭证20 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 31 页，共 32 页 -名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 32 页，共 32 页 -