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1、信息工作管理操作流程目的 1本文件规定了 XX农村银行（以下简称“本行”）信息工作管理操作的流程及控制要点，旨在推动信息工作的规范化、制度化建设，进一步完善信息考评机制，增强信息工作的责任意识，切实提高本行信息服务、宣传工作的质量和水平。2 适用范围本文件适用于本行信息工作管理活动。3 定义、缩写与分类3.1 定义信息工作：是指对本行改革、发展、管理活动中相关的各类信息资料数据进行采集、处理、传递、发布等过程，目的是为本系统互通情况和各级领导决策提供服务。3.2 缩写无3.3 分类无4 职责与权限部门/岗位职责与权限不相容职责主管领导 1）审批拟报送或发布的重要信息；）审批调研提纲，审批拟报送
2、的调研信息。2 门/公综合办部主任岗 1）审核拟报送或发布的信息；2）审核调研提纲、拟报送的调研信息。/公办合部门综信息宣传岗）信息编辑、审核、发布、报送、统计；12）拟定调研提纲，发布调研通知，调研信息编辑、审核、报送、统计。部门/岗位阶段6.1 信环节名称息采集。各机构要及时、相关部门;主动地向本行综合分支机构控制部门:;办公部门报送信息，信息报送应一事一报，控制岗职责与权限环节风险点风险描述:信息采集并按重要性分一般信息可直接签署发布或报送等不相容职责名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 9 页 -位:负责人;负责人 主要采用计算机网络等快捷方式及时报送；机密事项
3、的报送，要采取有效的安全措施，严防失密、泄密。本行综合办公部门可以根据需要要求各机构报送有关信息，各机构必须严格按照要求认真组织报送。6.2 信环节名称:审核;相关部门:分支机构;息审核适用部门;负责人:负责人;适用岗位信息审核:职责要求:操作规范提出各机构负责人对采编的信息进行审核，进一步修改完善或报送的意见。编辑修订环节名称:;综合办公部门适用部门:;宣传信息岗适用岗位:职责要求编辑修订信息操作规范:）对收到的信息认真筛选，确定信息是否 1 对不符合报送标准的信息名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 9 页 -提符合报送标准，退回信息报送机构修改完善后重新出意见，报
4、送。）对符合报送标准的信息认真分类、加工 2 和处理；编辑信息，做到事实确凿、主题鲜明、格式规范、言简意赅、文字通顺、专业术语准确。:审核环节名称;综合办公部门 适用部门:;适用岗位:主任岗 信息审核、重要性分类职责要求:操作规范确定信息是否符合报送标准，类处理。:操作规范提出信息对重要信息的质量进行总体把握，处理意见。风险描述:发布或报送6.3信环节名称 未认真履行岗位职责,信息发布和报送不及适用部门:综合办公部门;息发布 时,宣传信息岗;导致信息失去价值，削弱了宣传效果，适用岗位:间接影响本行的改革和发展。职责要求:信息发名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 9 页
5、 -布、报送风险等级:中等风险 操作规范:控制措施向上:加强岗责控制和督促检查，提高根据领导批示，在本行网站发布信息；尽职意识。级主管部门、外媒报送信息。控制部门:综合办公部门;控制岗位:主任岗;6.4 信环节名称:信息统计息统计适用部门:综合办公部门;适用岗位:宣传信息岗;职责要求:信息统计操作规范:按月对信息报送情况、采用情况进行登记，按季通报辖内信息宣传工作情况；被采用的信息原件和领导签批件应妥善保管，并按照档案管理有关要求移交档案室管理。各部门、分支机负责人构/息采集适用部门适用岗位职责要求办理意见，领导审批。审核拟报送的各类信息。:未认真开展信息宣传工作分支机构;相关部门;:相关岗;
6、相关岗;送的信息发布后可能会误导社会公众，:信息采集本行的社会形象和声誉。对重要信息提出拟办意见报主管,信息采集失真,报影响名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 9 页 -各部门、分支机构/相关人员操作规范信息采编要符合真实性、时效性、规范性、适用性和保密性等原则。据本行的中心工作和业务发展实际进行信 环节名称 适用部门适用岗位职责要求 1）采集本行改革发展、经营管理各类工作信息；2）开展调研活动，采集调研信息。:风险等级:高风险 加强信息审核和信息工作培训，控制措施:提高基层信息采集工作的质量。信息报送内容应根:审批;:行长;:主管领导:信息审批5 原则与基本规定5.
7、1 原则1）真实性原则。信息所反映的情况应当全面准确、真实可靠，防止以偏概全。具体事件、时间、地点、数字、名称、计量单位、专业术语等要确保准确。2）时效性原则。要快速、及时地收集、整理和传递信息，涉及的情况、数据要有时效性和可比性。3）规范性原则。信息要主题鲜明，文题相符，言简意赅，用词规范，力求用简练的文字和有代表性的数据反映事物的概貌和发展趋势。4）适用性原则。根据本行的工作重点和特点，结合上级定期通报的信息报送参考要点，有针对性地报送信息。5）保密性原则。在对信息内容进行筛选、分类、加工、处理、送审等各个环节中，实行严格的责任制，确保工作质量和信息安全，对涉及国家和本行秘密信息的处理，要
8、严格按照有关法律、法规规定的保密要求办理。5.2 基本规定1）本行综合办公部门是本行信息工作的归口管理部门，承担信息的收集、整理、发布等日常工作，负责研究制定信息工作计划和调研计划，并组织、协调、指导、监督、检查和评比本行各机构的信息工作。2）本行应切实加强对信息工作的领导，建立健全本行信息工作网络，完善信息报送机制，确保信息渠道快捷畅通，工作高效运转。3）本行应严格按照政治强、业务精、作风正、纪律严的要求，配备必要的专职或兼职信息工作人员，具体负责信息工作，并保持队伍相对稳定。4）信息工作人员应具备下列基本条件：政治立场坚定，熟悉国家政策尤其是经济、金融等领域的大政方针和本行各a)项工作的开
9、展情况；b)善于把握大局，有较强的敏感性和鉴别力，及时发现、捕捉、反映各类重要信息；c)掌握信息工作的基本知识和技能，具有较强的综合分析能力、文字表达能力和组织协调能力；d)热爱信息工作，有较强的事业心和责任感，甘于奉献；e)实事求是，作风正派，能够客观公正地反映情况；f)遵守国家保密法律、法规和其他有关规定。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 9 页 -5）本行应为信息工作人员提供必要的工作保障，改善工作条件和手段，在参加会议、调阅文件、调查研究、业务培训和干部交流等方面为信息工作人员创造条件，使其优先了解本行各项政策及有关方面的工作动态，充分调动并发挥其积极性。6
10、）本行应加强信息现代化建设，完善技术手段，采用科学的信息分析处理方法，保证信息全面、准确、及时、客观地收集、整理、报送。7）本行综合办公部门负责主办本行信息刊物，并报上级主管部门备案。8）本行应根据需要不定期举办信息工作培训。培训工作坚持理论联系实际和注重实效的原则，着力提高信息员的理论水平和实际工作能力。9）信息报送内容：a)日常综合信息。贯彻上级重大决策部署的落实情况；业务工作、党建工作的重要会议、活动和重要进展；干部、职工广泛关注的热点、难点、焦点问题和事件；各类先进典型事例；重大突发性事件与敏感问题；干部、职工对本行工作的建议与意见；工作简报或信息刊物。b)阶段工作汇总。年度工作总结与
11、计划；阶段性工作小结与思路；专题专项性工作小结；上级布置活动的开展情况材料汇总。c)经验交流材料。特色经验材料；工作体会与收获；工作实践与思考；工作新思路、新经验、新举措。d)调查研究报告。课题调研报告；考察分析报告；专题研究报告；上级主要领导视察各单位的情况。e)其他对领导决策有参考作用的信息内容。10）信息报送与采用：本行应及时、主动地向上级主管部门及各类媒体报送信息，所报信息须经本 a)行综合办公部门审核，重大信息要送本行主管领导审批。b)信息报送应一事一报，主要采用计算机网络等快捷方式及时报送；机密事项的报送，要采取有效的安全措施，严防失密、泄密。c)本行可以根据需要要求各机构报送有关
12、信息，各机构必须严格按照要求认真组织报送。11）信息报送的时限要求：a)政府部门、监管部门和省联社领导到本行检查和调研工作情况，要在 1 个工作日内报送；b)重大突发性事件应在发生后2 小时内报告简要情况、发生后24 小时内报告具体情况，并及时续报事件进展和处理情况；c)一般工作情况每周报送一次；d)与改革发展及监管工作相关的情况、问题、经验和政策建议等综合性信息，应及时报送。12）信息报送方式：通过OA邮件系统报送综合办公部门。13）本行综合办公部门可根据需要，对信息内容、发布形式进行编辑、修改和调整。14）本行综合办公部门应定期对各机构信息报送和采用情况进行统计通报。15）本行应制定信息工
13、作考核办法，建立科学的信息工作考评机制。信息工作考评对象为：本行所有营业网点及其信息；考评内容：上报信息被本行、省联社网站、AH日报农村版等媒体采用情况，被考评机构信息报送情况。16)信息考评工作由综合办公部门负责，对评选出的信息工作先进单位、先进个名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 9 页 -人，以本行正式文件进行通报，向获奖者颁发证书，并给予一定的物质奖励。17)本行对信息报送不积极或漏报、瞒报、迟报、误报重大紧急信息的单位和个人，将提出警告或通报批评，并督促其限期整改，造成不良影响或严重后果的，将追究有关领导和责任人的责任。18)信息工作人员采取末位淘汰制，对连
14、续两年不能完成信息报送基本任务的机构，将通知所在机构对不称职的信息工作人员进行更换。19）本行被采用的信息原件和领导签批件应妥善保管，并按照档案管理有关要求移交档案室管理。流程描述与控制要求6阶段环节风险点6.1 拟定提纲环节名称:拟定提纲适用部门:综合办公部门;适用岗位:宣传信息岗;职责要求:拟定调研提纲操作规范:根据本行会议精神、领导指示或上级管理部门安排，拟定调研提纲报综合办公室主任审核。调研信息形式包括：课题调研报告；考察分析报告；专题研究报告及其他对领导决策有参考作用的调研内容。环节名称:审核;综合办公部门:适用部门;主任岗:适用岗位调研提纲审核:职责要求审核调研提纲是否符合相关要:
15、操作规范6.2 采集信息并提出进一步修改完善或报求和工作实际，送主管领导审核的意见。审批环节名称:;行长适用部门:;主管领导适用岗位:调研提纲审核职责要求:审核调研提纲是否符合要求，:操作规范并提出进一步修改完善或组织实施的审批名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 9 页 -意见。:发布通知环节名称;:综合办公部门适用部门;:宣传信息岗适用岗位发布调研通知职责要求:根据领导审批的调研提纲发布:操作规范调研通知，明确调研内容、报送途径、时间要求等要点。:采集信息环节名称适用部门:分支机构;相关部门;相关岗;适用岗位:相关岗职责要求:调研信息采集操作规范:撰写调研材开展调研
16、活动，采集调研信息，风险描述:未认真开展调研工作,采集的调研信息失真,导致撰写和提交的调研材料失去有用性，甚至误导各级领导作出错误决策，影响本系统的改革和发展。风险等级:高风险料，调研信息要符合真实性、时效性、规范性、适用性和保密性原则，做到按时报送。控制措施:加强督促和指导，规范调研行为，提高调研工作水平。控制部门:综合办公部门;宣传信息岗:控制岗位6.3 信息审核环节名称:收集汇总适用部门:综合办公部门;适用岗位:宣传信息岗;职责要求:收集汇总操作规范:对收到的调研信息认真分类、加工和处理；编辑调研信息，做到事实确凿、主题鲜明、格式规范、言简意赅、文字通顺、专业术语准确。环节名称:审核;综
17、合办公部门:适用部门;主任岗:适用岗位名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 9 页 -6.4 信息报送调研信息的重要性分类:职责要求确定调研信息是否符合要求。:操作规范一般性调重要的调研信息报主管领导审核；研信息交宣传信息岗直接报送。审批环节名称:;行长适用部门:;主管领导适用岗位:调研信息审批职责要求:对重要调研信息的质量进行总:操作规范体把握，签署明确意见。信息报送环节名称:综合办公部门;适用部门风险描述:未认真履行岗位职责,调研信息发布或报送6.5 资:适用岗位宣传信息岗;报送调研信息职责要求:根据领导批示，将调研信息报操作规范送上级管理部门或本行领导参阅。环节名称:资料归档不及时,造成调研信息失去及时性、有效性，不利于本行的改革和发展。风险等级:高风险控制措施:加强岗责控制，提高履职能力。控制部门:综合办公部门;控制岗位:主任岗;料归档适用部门:综合办公部门;适用岗位:宣传信息岗;职责要求:资料归档操作规范:整理调研信息资料并归档，归档程序详见档案管理流程。7 检查监督牵头检查部检查内检查频报告路检查结果利信息工作、调研工作开展的质量每月一次综合办公部门持续改进主管领导和效率。附件 8名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 9 页 -