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1、公司物料管理制度领料制度一、 目的 本管理文件明确了对生产部各生产车间从供应部仓库领取各种物料（包括原材料、辅料、包装物等）过程的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理文件对生产部领料过程进行了规定，适用于生产部下属各生产车间、核算办公室及供应部等相关部门。三、相关程序及制度 生产计划管理制度( P1-Z2-J4-2 ) 物料出库管理( P1-Z1-J4-14 )四、业务流程 1、一般领料步骤完成时间涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1车间统计员根据月度生产推进计划及调整生产指令，按照每种产品物料消耗定额，计算未来三天生产所需物料品种和数量，结合生产车间暂存仓库库存数量，计算需领取物料品种与数量，填
2、写请领单一式三联2车间主任审核请领单所填写物料品种与数量是否正确，签字确认3车间统计员将经车间主任签字的请领单交车间领料员4车间领料员持请领单到供应部仓库办理领料手续5仓库发料员按照请领单 办理物料出库6仓库发料员/车间领料员共同核对物料品种、数量无误后，仓库发料员在请领单及出库单上填写实发物料品种和数量，实发数量与请领数量不一致的注明原因；仓库发料员和车间领料员分别签字，请领单第二联仓库发料员存档7车间领料员将物料运回车间，带回仓库出库单第三联及请领单第一、三联交车间统计员8车间统计员/车间领料员共同核对物料品种、数量与请领单、出库单上填写的实发品种、数量是否相符9车间统计员核对无误后将物料
3、存放在车间物料暂存仓库10车间统计员根据请领单登记物料进销帐，请领单第一联存档11车间统计员请领单第三联及出库单第三联交核算办公室12核算办公室核算员核对请领单第三联与出库单第三联无误后存档13车间统计员车间接到紧急生产任务时，根据有关通知计算所需物料品种和数量，填写请领单，其余流程同上2、特殊领料注：适用于请领数量较大或仓库距离较远的情况步骤完成时间涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1车间统计员根据月度生产推进计划及调整生产指令，按照每种产品物料消耗定额，计算未来三天生产所需物料品种和数量，结合生产车间暂存仓库库存数量，计算需领取物料品种与数量，填写请领单一式三联2车间主任审核请领单所填写物料品种
4、与数量是否正确，签字确认3车间统计员将经车间主任签字的请领单传真至供应部仓库5仓库发料员按照请领单传真件办理物料出库，开具出库单，交仓库送料员。如实发物料品种、数量与请领单不一致，在出库单上注明原因6仓库送料员核对物料品种、数量与出库单上填写实发物料品种和数量相符，在出库单上签字，持出库单运送物料到生产车间7车间统计员/仓库送料员共同清点物料品种、数量，与出库单、请领单核对。8车间统计员核对无误后将物料存放在车间物料暂存仓库9车间统计员/仓库送料员车间统计员在出库单上签字；仓库送料员在请领单上签字，并填写实发物料品种和数量。当请领物料品种和数量与实发存在差异时，按照仓库发料员在出库单上说明的原
5、因，在请领单上注明。车间统计员留下出库单第三联及请领单第一、三联；仓库送料员带走出库单其余三联及请领单第二联，交仓库发料员10车间统计员根据请领单登记物料进销帐，请领单第一联存档11月末车间统计员请领单第三联及出库单第三联汇总交核算办公室12核算办公室核算员核对请领单第三联与出库单第三联无误后存档13车间统计员车间接到紧急生产任务时，根据有关通知计算所需物料品种和数量，填写请领单，其余流程同上五、单据及报告请领单出库单物料使用制度（P2-Z2-J4-3）一、 目的 本管理文件明确了对生产部各生产班组从生产车间暂存仓库领取、使用、退回多余物料（包括原材料、辅料、包装物等）过程的管理要求与操作规范
6、。二、范围本程序管理文件对生产部物料使用过程进行了规定，适用于生产部下属各生产车间、核算办公室及供应部等相关部门。三、相关程序及制度 生产计划管理制度( P1-Z2-J4-2 ) 生产成本管理制度( P1-Z2-J4-13 )四、业务流程 步骤完成时间涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1生产前一日车间统计员根据生产指令按照产品物料消耗定额，计算下一日生产所需物料种类及数量，完成配料 2每日班组长根据当日生产指令向车间统计员申请领料3车间统计员/班组长车间统计员将已配好的物料从车间暂存仓库移交班组长，双方共同清点物料种类和数量4车间统计员填写发放记录单5班组长在发放记录单上签字确认6班组长因各种原因造
7、成物料需要量超过领取量时，向统计员申请临时领料7车间统计员/班组长车间统计员发料，并登记发放记录单，将临时领料单独列示，班组长签字确认。车间统计员及时将情况汇报给车间主任，并向车间工艺员反映8当班生产完成时班组长清查当班物料消耗量，包括有效使用量和损耗量，在批生产记录上登记，并向车间统计员报告当班物料消耗情况9车间统计员现场检查班组长报告的物料消耗情况，确认属实后在发放记录单上登记10班组长在发放记录单上签字确认统计员所登记的当班物料消耗量11班组长/车间工艺员/车间主任如发生临时领料，应出具书面报告，说明物料消耗量过大的原因，经车间工艺员和车间主任签字，交车间统计员，作为发放记录单的附件存档
8、12班组长/车间统计员班组长将当班生产未使用物料退给车间统计员，车间统计员将其存入车间暂存仓库13车间统计员根据发放记录单登记物料进销帐14每日车间统计员根据物料进销帐每日填写生产车间日统计表的物料统计部分，待所有内容统计完成后交核算办公室五、单据及报告发放记录单生产车间日统计表物料退库制度一、 目的 本管理文件明确了对生产部将存在品质缺陷的或多余的物料（包括原材料、辅料、包装物等）退回供应部仓库过程的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理文件对物料退库过程进行了规定，适用于生产部下属各生产车间及供应部仓库等相关部门。三、相关程序及制度 退料规程(P2-Z1-J4-14) 四、业务流程 步骤完
9、成时间涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1车间统计员在生产过程、盘点过程或通过其他途径发现存在品质问题的或多余的物料，现场检查确定物料品种、数量，填写退料申请单一式四联2车间主任批准退料申请单，签字确认3退料申请单批准当日车间统计员填写请验单，交质量技术部4质量技术部质检员到车间取样，取样后的物料封严封口，贴上封条和标签5质量技术部质检员根据情况决定是否出具质检报告书或直接在退料申请单上签署意见；检验结果和质检报告书编号由质检员在退料申请单上签署，退料申请单质量技术部留存一联，其余两联交还生产车间统计员6车间领料员车间领料员凭车间统计员传递的退料申请单和相应质检报告书到仓库办理退库7车间领料员/仓库
10、收料员仓库收料员根据退料申请单，点算数量，办理入库，开出库冲红单，仓库收料员和生产部领料员在出库冲红单和退料申请单上签字，退料申请单一联交仓库收料员留存，出库冲红单一联交车间领料员8车间领料员将退料申请单两联和出库冲红单一联交车间统计员9车间统计员核对退料申请单和出库冲红单相符后，将退料申请单和出库冲红单各一联交核算办公室，退料申请单一联留存10车间统计员根据退料申请单登记物料进销帐11核算办公室核算员核对退料申请单和出库冲红单，存档12供应部仓库将出库冲红单一联交会计部进行会计处理五、单据及报告退料申请单请验单质检报告书出库冲红单物料盘点制度一、 目的 本管理文件明确了对生产部对各生产车间暂
11、存仓库库存的物料（包括原材料、辅料、包装物等）进行盘点过程的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理文件对物料盘点过程进行了规定，适用于生产部及下属各生产车间、核算办公室等相关部门。三、相关程序及制度 物料退库制度四、业务流程 步骤完成时间涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1每周周末车间统计员自行盘点车间暂存仓库库存物料种类和数量，形成车间周盘点记录表，报车间主任2车间主任审核车间周盘点记录表，签字确认，由生产统计员交核算办公室核算员3车间统计员如盘点结果与物料进销帐存在差异，按照盘点结果调整物料进销帐4核算办公室核算员审核车间周盘点记录表后存档5每月月末核算办公室主任组织各生产车间暂存仓库月度盘点6
12、核算办公室核算员监督车间统计员盘点7车间统计员盘点车间暂存仓库库存物料，填制车间月盘点记录表8车间主任审核车间月盘点记录表，签字确认 9核算办公室核算员签字确认车间月盘点记录表，交生产车间核算办公室主任10核算办公室主任审核并签字确认车间月盘点记录表，存档，并报送生产部部长及会计部部长11车间统计员如盘点结果与物料进销帐存在差异，按照盘点结果调整物料进销帐12生产部部长如盘点结果与物料进销帐差异非常显著，生产部部长应责成车间主任和车间统计员作出书面说明，严重的应追究车间主任和车间统计员责任13会计部材料会计将车间月盘点记录表存档14每年年底会计部组织公司年度盘点工作15核算办公室主任具体组织各
13、车间暂存仓库盘点，将盘点日期报会计部16会计部会计人员/核算办公室核算员/车间统计员进行年度盘点。车间统计员盘点，会计人员和核算员监盘。盘点完成形成车间年底盘点记录表一式三份，三方人员签字确认17车间主任/核算办公室主任审核车间年底盘点记录表并签字18生产部部长审核并签字确认车间年底盘点记录表，由车间统计员、核算办公室、会计部各自留存一份19车间统计员如盘点结果与物料进销帐存在差异，按照盘点结果调整物料进销帐20生产车间对盘点发现的长期未用的多余物料，办理物料退库，详见物料退库制度（P2-Z2-J4-5）21生产部部长如盘点结果与物料进销帐差异非常显著，生产部部长应责成车间主任和车间统计员作出书面说明，报生产部部长和会计部部长；严重的应追究车间主任和车间统计员责任五、单据及报告车间周盘点记录表车间月盘点记录表车间年底盘点记录表