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1、伍泰電子制造廠文件名稱綠色採購管理程序文件編號程序-GP-004 版本A 生效日期2005 年 12 月 16 日頁次共 3 頁綠色採購管理程序批準審核制定名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 4 页 -伍泰電子制造廠文件名稱綠色採購管理程序文件編號程序-GP-004 版本A 生效日期2005 年 12 月 16 日頁次第 1 頁共 3 頁修訂歷史記錄修訂日期頁次版本號修訂內容2005.12.16 整份A 新制訂名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 4 页 -伍泰電子制造廠文件名稱綠色採購管理程序文件編號程序-GP-004 版本A 生效日期200
2、5 年 12 月 16 日頁次第 2 頁共 3 頁1.目的建立綠色採購控制程序，明確生產環保產品有關的各類環保物料的採購要求及辦法。2.范圍適應本公司所採購的所有有環保要求的原材料、部品、加工品以及包裝材料，輔助生產材料等。3.定議ROHS：关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令2002/95/ECSS-00259：SONY GP部件和材料中環境管理物質管理規定綠色 VAL：符合 RoHS 指令或 SONY SS-00259要求的合格供應商4.職責4.1 材料承認單位：環保材料的承認及環保材料表的建立。4.2ERP：建立和維護環保產品ERP 系統。4.3 業務部：環保成品訂單的下達。4.
3、4PMC 課：符合 RoHS指令要求的物料申購及材料入庫。4.5 採購課：採購符合RoHS 指令要求的各類物料。4.6 品管課：對有 RoHS要求的物料的來料檢驗及供應商的品質評核。4.7.ISO 辦：協助各單位及供應商有關ROHS 的要求。5.內容5.1 綠色材料採購申請：5.1.1 承認單位依綠色供應商管理程序（程序-GP-001）物料承認的方法，建立ROHS 物料的料號及環保 BOM 表（附件一）。由 ERP 在系統中建立專用的環保產品ERP 系統。5.1.2 業務部下環保產品訂單時，在環保產品 ERP 系統中選擇成品料號後帶“G”的成品品名規格，在系統中打印環保客戶訂單（附件二）。環保
4、客戶訂單（附件二）按合約（訂單）審查程序（程序-06-1）進行評審。5.1.3PMC 課根據環保客戶訂單（附件二）之物料需求狀況，由ERP 系統自動生成的環保材料批次採購明細表（附件三），並注明環保要求之物料名稱，核對無誤後交採購進行物料採購。5.2 綠色材料的採購：5.2.1供應商的選擇：從綠色VAL 名冊中選擇合格的供應商（合格綠色供應商的評核請參考綠色供應商管理程序（程序-GP-001）。5.2.2綠色材料採購訂單的下發：採購課根據所要採購之綠色材料之要求確認好供應商後，經採購課長和副總確認後，依採購流程（採購流程請參考採購管理程序（程序-07-1）制作綠色材料採購單（附件四），然後發給
5、供應商進行採購作業。5.2.3綠色材料採購單（附件四）的內容除具有一般材料採購單所要求的所有內容外，在料號後加注“G”，供應商按環保材料生產。5.2.4 若供應商生產綠色環保材料時有材料或工程變更，應知會採購，由採購通知承認單位進行評估。承認單位評估工程變更後對ROHS 的影響，並要求供應商提供變更後的伍泰材料化學物質成份調查表（附件五）及第三方檢測機構（SGS，TUV，ITS）最新的檢測報告。5.2.5 供應交貨：供應商所送的綠色環保材料檢驗依綠色產品進料檢驗作業規定（GP-ISO-002）。IQC 需要核對供應商是否在綠色合格供應商名冊內（附件四），並核對承認書，樣品。名师资料总结-精品资
6、料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 4 页 -伍泰電子制造廠文件名稱綠色採購管理程序文件編號程序-GP-004 版本A 生效日期2005 年 12 月 16 日頁次第 3 頁共 3 頁是否有指定的第三方檢測機構（SGS，TUV，ITS）最新的檢測報告，伍泰材料化學物質成份調查表（附件五），以及供應商出貨檢測報告。依據檢測項目進行檢測。必要時進行抽測或送第三方檢測機構（SGS，TUV，ITS）檢測。5.3 外發加工若因交期等原因需外發加工的綠色環保材料，由採購尋找合格之綠色合格供應商，參考綠色供應商管理程序（程序-GP-001），然後根據外發加工管理辦法（工引-PMC-009）執行。6.應用表單6.1環保 BOM 表6.2環保客戶訂單6.3環保材料批次採購明細表6.4綠色材料採購單6.5伍泰材料化學物質成份調查表7.相關文件7.1綠色供應商管理程序7.2合約（訂單）審查程序7.3採購管理程序7.4檢測報告7.5外發加工管理辦法7.6綠色產品進料檢驗作業規定名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 4 页 -