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1、1 文件编号：ZZJM/Q04 版本号：A/0商丘正大邦农饲料有限公司记录表格标准格式（依据 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准）2012-12-21 发布编制：人事行政部名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 23 页 -2 ZZJM 表格标准格式文件编号ZZJM/Q04-0-A/0 标题：目录发件日期共 2 页第 1 页01、ZZJM/Q04-01-A/0 文件编制，审核，批准及发放范围审批表02、ZZJM/Q04-02-A/0 文件一览表03、ZZJM/Q04-03-A/0 文件发放登记表04、ZZJM/Q04-04-A/0 外来文
2、件登记表05、ZZJM/Q04-05-A/0 文件领用审批表06、ZZJM/Q04-06-A/0 文件更改申请批准记录表07、ZZJM/Q04-07-A/0 文件作废申请、批准，销毁记录表08、ZZJM/Q04-08-A/0 签到、记录表09、ZZJM/Q04-09-A/0 管理评审计划10、ZZJM/Q04-10-A/0 管理评审记录表11、ZZJM/Q04-11-A/0 管理评审报告12、ZZJM/Q04-12-A/0 纠正和预防措施处理单13、ZZJM/Q04-13-A/0 员工登记表14、ZZJM/Q04-14-A/0 特殊工种人员名单15、ZZJM/Q04-15-A/0 年度培训计划
3、16、ZZJM/Q04-16-A/0 员工培训申请表17、ZZJM/Q04-17-A/0 员工培训记录表18、ZZJM/Q04-18-A/0 员工培训档案19、ZZJM/Q04-19-A/0 人员任职要求评定表20、ZZJM/Q04-20-A/0 顾客财产登记表21、ZZJM/Q04-21-A/0 合同登记表22、ZZJM/Q04-22-A/0 合同评审记录表23、ZZJM/Q04-23-A/0 顾客满意度调查表24、ZZJM/Q04-24-A/0 顾客满意度统计表25、ZZJM/Q04-25-A/0 供方调查、评审记录表26、ZZJM/Q04-26-A/0 合格供方清单27、ZZJM/Q04
4、-27-A/0 供方业绩分析表28、ZZJM/Q04-28-A/0 监视和测量装置校验计划29、ZZJM/Q04-29-A/0 监视和测量装置登记表30、ZZJM/Q04-30-A/0 内部审核计划单31、ZZJM/Q04-31-A/0 内部审核记录表32、ZZJM/Q04-32-A/0 内部审核报告33、ZZJM/Q04-33-A/0 不符合项报告34、ZZJM/Q04-34-A/0 不符合项分布图35、ZZJM/Q04-35-A/0 设备台账名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 23 页 -3 ZZJM 表格标准格式文件编号ZZJM/Q04-0-A/0 标题：发件日
5、期目录共 2 页第 2 页36、ZZJM/Q04-36-A/0 设备检修计划37、ZZJM/Q04-37-A/0 设备维修保养记录38、ZZJM/Q04-38-A/0 原材料检验记录表39、ZZJM/Q04-39-A/0 半成品检验记录表40、ZZJM/Q04-40-A/0 成品检验记录表41、ZZJM/Q04-41-A/0 不合格品报告42、ZZJM/Q04-42-A/0 不合格品统计表43、ZZJM/Q04-43-A/0 月份质量月报表44、ZZJM/Q04-44-A/0 发货清单45、ZZJM/Q04-45-A/0 生产计划单46、ZZJM/Q04-46-A/0 月采购计划47、ZZJM
6、/Q04-47-A/0 入库单48、ZZJM/Q04-48-A/0 出库单49、ZZJM/Q04-49-A/0 物资台账50、ZZJM/Q04-50-A/0 领料单51、ZZJM/Q04-51-A/0 电话、口头协议登记表52、ZZJM/Q04-52-A/0 日常检查记录名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 23 页 -4 文件编制、审核、批准及发放范围审批表No.ZZJM/Q04-01-A/0文件名称文件编号编制部门审核人/日期审批人/日期文件发放范围发文部门负责人：日期：审批意见批准人：日期：备注名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 23 页
7、 -5 文件一览表No.ZZJM/Q04-02-A/0序号文件编号文件名称数量版次保存期限备注名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 23 页 -6 文件发放登记表No.ZZJM/Q04-03-A/0序号编号文件名称分发号部门签字日期备注名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 23 页 -7 文件领用审批表No.ZZJM/Q04-05-A/0文件名称使用部门分发号领用人领用原因：领用部门领导意见：签字/日期：管理部门领导意见：签字/日期：备注：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 23 页 -8 文件更改申请批准记录表No.Z
8、ZJM/Q04-06-A/0文件名称文件编号更改原因：申请人/日期：更改前：更改后：发文部门负责人：日期：收回份数发放份数更改申请部门文件管理部门批准人备注：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 23 页 -9 文件作废申请、批准、销毁记录表No.ZZJM/Q04-07-A/0文件名称文件编号作废原因：申请人/日期：审批意见：审批人：日期：销毁原因及数量：销毁部门负责人：日期：销毁人员（签名）/日期：监督人员（签名）/日期：备注：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 23 页 -10 首检、巡检记录表No.ZZJM/Q04-39-A/0产品名称规
9、格型号生产数量检验数量工序检验项目标准要求检验结果结果判定：检验员/日期：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 23 页 -11 发 货 清 单No.ZZJM/Q04-44-A/0品名规格类型件数备注发货人/日期收件人/日期入 库 单供货单位200 年月日发票号码：ZZJM/Q04-47-A/0材料名称规格计量单位应收实收数量金额数量金额均价计划价合计保管员：验收员：会计：出 库 单购货单位200 年月日发票号码：ZZJM/Q04-48-A/0名称规格计量单位单价数量金额备注合计保管：会计：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 23 页 -1
10、2 领 料 单ZZJM/Q04-50-A/0领物部门（或个人姓名）年月日字第号产品名称制造数量领料用途编号物品名称规格单位请领数量实发数量单价金额备注十万千百十元角分附件张合计领讫日 期月日产品日报表ZZJM/Q04-53-A/0班：组：生产线：年月日品名面铝批号铝厚规格正品漏涂次品产品原因岗位次品数上料工模头工复合工付手工质检工收板 1 收板 2 撕铝 1 撕铝 2 注：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 23 页 -13 车间生产状况日报日期：ZZJM/Q04-55-A/0项目线别、时段颜色规格批号成品量次品量废品量品质、机器运行备注生产状况名师资料总结-精品资
11、料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 23 页 -14 成品检验记录表ZZJM/Q04-40-A/0产品名称规格型号生产数量检验数量检验项目标准要求检验结果1 2 3 结果判定：检验员/日期：原材料检验记录表ZZJM/Q04-38-A/0 产品名称规格型号采购数量检验数量检验项目标准要求检验结果1 2 结果判定：检验员/日期：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 23 页 -15 监视和测量装置登记表No.ZZJM/Q04-29-A/0序号名称型号精度制造厂出厂号本厂编号存放单位保管人日期备注01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
12、 13 14 15 16 17 18 19 20 编制人/日期：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 15 页，共 23 页 -16 采购计划单ZZJM/Q04-46-A/0序号物品名称规格型号计划数量单位单价（元）金额(元)计划到货日期实够数量到货日期供方其他有关事项：备注：编制人/日期：批准人/日期：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 16 页，共 23 页 -17 合同登记表ZZJM/Q04-21-A/0序号合同编号产品名称数量总价交货期顾客名称签订人备注编制人/日期：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 17 页，共 23 页 -18 纠正和预防措
13、施处理单ZZJM/Q04-12-A/0责任部门相关部门存在（潜在）不合格事实陈述及原因：填表人/日期：纠正/预防措施：责任部门/日期：纠正/预防措施的验证：验证人（签字）/日期：备注：共页第页名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 18 页，共 23 页 -19 顾客财产登记表ZZJM/Q04-20-A/0序号顾客名称财产名称规格/型号数量验证人/日期验证结果领用人/日期交回日期备注名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 19 页，共 23 页 -20 员工登记表年月ZZJM/Q04-13-A/0序号姓 名性别年龄本厂年龄岗位学历身份证号政治面貌联系地址/电话备注编制人/日
14、期：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 20 页，共 23 页 -21 设备维修保养记录ZZJM/Q04-37-A/0设备名称规格型号使用部门编号日期维修/保养内容检修人验收人备注名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 21 页，共 23 页 -22 月份质量月报表ZZJM/Q04-43-A/0产品名称数量合格数次品数废品数合格率备注审核人/日期：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 22 页，共 23 页 -23 生产通知单ZZJM/Q04-46-A/0产品名称规格型号计划生产数量计划完成日期实际完成数量实际完成日期审核：日期：审核：日期：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 23 页，共 23 页 -