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1、1/10_来源网络整理，仅作为学习参考财务整改情况汇报篇一：财务检查整改报告整改报告青岛总部检查组 2016年 1月 28 日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下：一、部门经理高度重视组织学习有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。二、存在的问题及原因这次总部财务检查发现的错误，是因为2015年 4 月至 5 月保监局检查报表太多，同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，
2、共 10 页 -2/10_来源网络整理，仅作为学习参考三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施：（1）、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格控制费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批后方可报销，避免领导未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字后方可报销，四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。保证凭证的真实合理有效。（2）、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资
3、金的安全。（3）、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，今后我们一定按照名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 10 页 -3/10_来源网络整理，仅作为学习参考会计法的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核，明确责任抓好落实，加强与总部的联系，不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的顺利进行。东营泓和保险代
4、理有限公司 2016年 2 月 2 日篇二：财务中心检查整改报告财务中心检查整改报告根据深圳证监局关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知（深证局发 2010109 号，以下简称“通知”）的要求，XXX公司（以下简称“公司”）认真、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动，形成了欣旺达电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告（以下简称“自查报告”）。2011年 8 月，公司开始对自查报告中列示的问题及不足之名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 10 页 -4/10_来源网络整理，仅作为学习参考处进行整改完善，逐项落实整改
5、措施。现公司完成了各项整改工作，将本次专项活动的开展情况、自查发现的问题及整改情况报告如下：一、规范财务会计基础工作专项活动的开展情况公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视，活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行，具体开展情况如下：1、2011年 6 月 25 日，根据通知要求，公司成立了以董事长为组长的专项活动小组，并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。2、2011年 6 月 26 日8 月 15 日，财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动，并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议。在此期间，对自查阶段发现的问
6、题，财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题，依据相关法律法规要求，以及各级主管部门的指导意见，逐一落实整改方案，责任到人。3、2011年 8 月 16 日20 日，自查整改工作小组组长、副组长名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 10 页 -5/10_来源网络整理，仅作为学习参考对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改情况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。4、2011年 8 月 31 日，出具整改报告，提交审计委员会和董事会审议。二、自查问题的整改情况根据整改方案，公司对自查报告中的问题进行了认真整改，包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理
7、制度等内容：（一）财务人员和机构设置基本情况 1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换，会计人员任用实际采取了回避，但未形成书面制度。整改情况：公司已修订了财务管理制度，明确会计人员的工作岗位实行定期轮换，规定关键岗位会计人员每2 年轮岗；明确会计人员任用回避制度，如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人、会计主管人员。公司领导、会计机构负责人、会计主管人员的亲属不名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 10 页 -6/10_来源网络整理，仅作为学习参考得在公司会计机构中担任出纳工作。（二）会计核算基础工作规范性情况 1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。整改情况：
8、加强了会计档案调阅的管理，拟订了会计档案调阅申请单，会计档案调阅和复印时申请人填制申请单，履行财务负责人签字批准手续。（三）资金管理和控制情况 1、未对支票购买、注销进行记录。整改情况：加强了对票据的管理，出纳已建立支票登记簿，对支票购买、注销进行了登记记录。（四）财务管理制度建设和执行情况 1、公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的责名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 10 页 -7/10_来源网络整理，仅作为学习参考任追究条款。整改情况：完善公司财务管理制度，追加了包括重大会计差错更正在内的追究责任条款。2、公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、
9、会计估计变更的审批程序，暂无明文规定会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。整改情况：修订并完善了财务管理制度体系，明确了会计政策变更、会计估计变更审批程序，明确会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。三、本次专项自查活动工作总结规范财务会计基础工作是一项长期的工作，公司将以本次专项活动工作为起点，继续认真学习相关法律、法规和有关部门规章制度，进一步增强财务会计基础工作规范的意识，继续健全和完善公司各项财务名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 10 页 -8/10_来源网络整理，仅作为学习参考会计制度建设，不断提高
10、规范运作意识和水平，不断提高了财务人员基本素质和财务管理水平，巩固此次活动效果，切实维护公司及全体股东合法利益，为公司长远健康发展奠定坚实的基础。XXX公司董事会 2012年 9 月 9 日篇三：关于财务工作整改情况报告2011 关于财务工作整改情况报告青羊区交通局内审领导小组:根据青羊区交通局关于交管所内审整改意见,通过局财务科室对我所财务工作进行了指导。具体整改如下：一、往来款长期挂帐，未及时清理的问题整改措施：我所对长期的款项进行了催收和清理，保障了资产的安全和完整。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 10 页 -9/10_来源网络整理，仅作为学习参考二、会计基
11、础工作不规范，会计核算有待进一步提高的问题整改措施：交管所 2010年 7-12 月，银行存款公积金账户000001127804电脑账余额为 540,615.55 元，而银行存款日记账余额为667,804.55元，两者不一致；经查询，出纳帐中漏计一笔2010 年参公人员住房公积金转出帐务，现已登记在帐。同时存在附件入账凭证附件不全，入账金额与原始附件金额不一致的情况，我所已根据审计老师指导的要求补齐。会计核算基础工作有待进一步提高。三、加强财务管理，完善内控制度整改措施：通过这次内审，我所针对存在的一些问题，制订了新的财务内控制度。四、加强财经法规、业务知识的学习，不断提高业务能力整改措施：通过这次审计，我所对财务人员加强了会计法、会计基础工作规范和事业单位会计制度的学习。在专业老师现场指导下，联系实际，对一些不规范的帐务处理进行了调整。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 10 页 -10/10_来源网络整理，仅作为学习参考青羊区交通运输管理所 2011年 11 月 16日名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 10 页 -