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1、计量确认体系程序1目的验证计量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2适用范围适用于本公司计量管理体系覆盖的所有部门、人员和服务。3职责3.1管理者代表3.1.1负责内部审核（简称“内审”）的策划和组织实施工作。3.1.2选定审核组长及内审员，并负责审批年度内审计划、内部计量审核报告 和内部计量审核实施计划。3.2工程部3.2.1负责制订年度内审计划（一般每年12次）；3.2.2负责审核记录和资料的整理及保管工作；并负责对纠正措施的跟踪验证。3.3审核组长3.3.1每次具体内审的计划和日程安排的制订；3.3.2编写内部计量审核实施计划及内部计量审核报告；3.3.3主持和协调
2、内审工作的全过程，并对审核结果负责。3.4各受审部门按不合格报告中的要求，及时确认并制订相应的纠正措施，在限期内完成整改任务。4程序4.1年度内审计划4.1.1 根据本公司的实际情况,由工程部负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审批后实施。内审每年至少一次（两次间不超过 12个月），并要求覆盖本公司计量管理体系的所有要求。4.1.2 年度内审计划内容本公司测量管理体系刚刚建立,内部审核的内容是验证和确认测量管理体系文件的适用性、符合性和有效性。4.1.2.1体系文件是否符合 GB/T19022/ISO10012标准的要求；4.1.2.2规定的质
3、量方针和质量目标是否可行；4.1.2.3体系文件是否覆盖了所有的计量确认、测量过程和必要的支持活动，各文件之间的接口是否清楚；4.1.2.4组织结构能否满足测量管理体系运行的需要，各部门各岗位的职责是否明确；4.1.2.5执行计量确认和测量过程的各项资源是否满足规定的要求；4.1.2.6所有员工是否养成了按体系文件操作或跟踪的习惯，执行情况如何；4.1.2.7规定的记录是否能起到见证作用。4.1.3 内审准备4.1.3.1管理者代表负责任命审核组长，由审核组长推荐内审员，经管理者代表审批后公布，组成本次内审的审核组。4.1.3.2在选择审核组员时，主要考虑下列因素：（1）必须是公司任命的内审员
4、；名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 5 页 -（2）内审员不能审核与自身有关的工作内容，且应了解被审部门的业务；（3）内审员对审核方面的专业知识应有一定了解；（4）审核组内审核员应在工作中协调配合，团结合作。4.1.3.3审核组长负责制订本次内审的审核计划和日程安排表，为确保审核过程的客观性和公正性，编制审核计划时必须遵循“审核员不能审核自己的工作”的原则。计划内容包括：（1）审核目的、范围、依据；（2）审核人员；（3）受审核部门和涉及的要求、内容；（4）会议时间。4.1.3.4审核组长将编制的内部计量审核实施计划提前五天通知各受审部门。4.1.3.5根据分工，由审
5、核员了解受审部门的具体情况后，编制内审检查表，经组长批准后使用，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法。4.1.4 内审实施4.1.4.1审核组成员根据审核日程安排，按检查表进行有序的审核，对审核中发现的问题详细记录在检查表中。4.1.4.2审核人员对于审核过程中的不合格，应逐项填写不合格报告，对于不合格的陈述要准确，以便复查时可追溯。4.1.4.3在现场审核过程的适当时机或现场审核结束时，审核组长应召开审核组全体会议，交流汇总审核情况，讨论审核结论。4.1.5 审核结果评价4.1.5.1根据现场审核情况及审核汇总的意见，开出不合格报告，可采用内部审核不合格报告。统计不合格项分布表，即内部审
6、核不合格项分布表。4.1.5.2现场审核后一周内，审核组长完成内部计量审核报告，交管理者代表审批。4.1.6 制定和确认纠正措施4.1.6.1接受审核部门针对审核中发现的不合格项制定纠正措施。4.1.6.2审核员可以参加接受审核部门对纠正措施的讨论和对有效性的评价。4.1.7 改进与评价结果4.1.7.1受审核的部门要逐项落实纠正措施,并对采取的纠正措施进行评价。4.1.7.2审核员要对前次审核不合格项的纠正措施是否有效进行审核，并提交报告。内部审核不合格项的纠正措施得到有效跟踪，审核才告结束。计量台帐管理程序1.目的台账管理是企业管理中的一项基础工作，它有利于用好、管好现有测量设备。充分发按
7、测量设备对产品质量和生产经营成果的保障作用。2.适用范围工程部负责全公司测量设备的台账管理。3.台账的的格式内容由于测量设备的种类很多，台帐登记的格式内容可依据实际情况选择填写，对C 类的测量设备可以只做分类数量的统计管理，对 A 类和 B 类测量设备按下列格式登记管理，名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 5 页 -如有特殊要求，可增加项目。1.名称、2.测量参数、3.规格型号、4.量程、5.准确度、6.分辨力、7.生产厂家、8.出厂编号、9.确认单位、10.确认间隔、11.确认月份、12.安装使用地点4.台账管理的要求4.1测量设备的生产运行设备台账，实行台账管理。
8、4.2测量设备台账的登记填写与变更，以最基层的班组或使用单位的台账为依据，逐级负责。4.3任何单位新增、减少、更换测量设备，应台账变更处理，并按要求报到职能科室。4.4为确保测量设备台账的准确和一致性，职能科室每年进行一次台账的核对工作。4.5纳入确认计划的测量设备，若使用单位不按期送检，应及时从台账中删除。计量职责管理程序1、目的通过合理地确定有关部门、有关人员的计量责任，实现提高工作质量和工作效率。2、适用范围主管副总经理、工程部、公司兼职计量员、供应部人员、有关部门领导、有关人员。3、职责3.1 主管副总经理3.1.1负责批准计量工作的质量方针、计量管理手册。3.1.2负责公司计量确认体
9、系和组织机构的确认及体系文件的指导审核。3.1.3 对计量确认体系的定期审核和评定工作负责，并对审核和体系远行过程中的重大问题提出纠正措施。3.2 工程部职责3.2.1 负责制订计量工作的质量方针、组建计量确认体系，组织编写，修改计量管理手册，管理程序文件和作业文件。3.2.2负责建立计量体系组织机构和计量工作质量方针的实施，确保计量体系文件有效运行。3.2.3 负责计量确认体系的定期审核和审评工作。3.3 计量组专职计量员职责3.3.1 严格按照国家计量技术规范及计量检定规程，做好全公司测量设备的校准、修理及送检工作，保证计量溯源。3.3.2 认真填写全公司测量设备的校修记录，切实做好其管理
10、台帐，负责计量检测设备说明名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 5 页 -书的管理。3.3.3做好横向、纵向计量工作的联系（包括对公司计量设备的选型、提供技术资料），确保全厂测量设备的正常运行。3.3.4认真学习计量法律法规和专业知识，钻研业务，不断提高专业知识水平和操作技能。3.3.5负责 ISO10012-1 标准的贯彻执行，根据标准要求编制计量实验室管理程序文件。3.3.6 贯彻执行计量检测设备计量确认体系的有关管理程序。3.4 公司兼职计量员职责3.4.1 车间及科室兼职计量员负责本单位在线计量检测设备的上岗维护和标识管理,随时监视在线测量设备的运行状况，若发现
11、异常情况及时与计量组联系。3.4.2 仓库兼职计量员应分别保管好待检和已检测量设备，非检计量设备不准领用。及时向供应部提交库存计量设备的欠缺数及新增测量设备数。有不明情况及时与计量组3.4.3兼职计量员也应该认真学习计量法律法规和专业知识，提高自己的业务水平。3.4.4 贯彻执行计量检测设备计量确认体系的有关管理程序。3.5 供应科职责3.5.1 负责计量检测设备的采购，确报所采购的检测设备有说明书、合格证、国家计量许可证号（MCC 标记）和装箱清单等，保证各种随机技术资料和附件的齐全完好。3.5.2采购时应对计量检测设备提供商和厂家进行质量资格审定。3.6 仓库保管员职责3.6.1负责公司进出厂物料及厂内物料的计量工作。第 9页/共 26 页名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 5 页 -中国 3000 万经理人首选培训网站深圳市德信诚经济咨询有限公司名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 5 页 -