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1、汽车配件管理标准JDZY-06-2008 为加强汽车配件经营管理,确保配件供应,加速资金周转,合理库存储备,降低进货成本,增加经济效益,使配件管理工作达到标准化、规范化，特制定管理标准如下：1.货商认定、签订供货合同1.1 由配件管理部门审验提供配件的供货方，是否有产品合格证，3C认证，提供营业执照、税务登记证和企业代码复印件。1.2 确保配件质量的前提下，配件管理部门向意向供货方索取产品价格表，并对各供货方进行尽一步问价、比价。由配件管理部门、配件负责人和分管经理共同确定供货单位，并签订一年期供货协议。1.3 原材料及市场因素造成配件价格变动，要及时与供货方协商重新定价，对因质量问题，价格过
2、高不适应市场需求的供货方及时予以变更，保证质优价廉的产品供给客户。2 配件计划制定2.1 定期采购计划：由仓管员根据库存量情况、内销、外销情况预测汇总信息，报配件管理负责人，做出初步采购计划，由分管经理签字，确定月采购计划。2.2 临时采购计划：由生产车间、理赔科或仓管员提供配名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 7 页 -件需求情况，填写备料单，报配件负责人做临时采购计划、分管经理签字批准，再行购买。3 配件采购3.1 将经审批的配件计划传真至已签订供货协议的供货商或厂家，并电话通知对方，说明发货要求，对方发货。3.2 配件采购时如因固定网点无货，需到其它渠道进货的，
3、价格不能偏高，价格高于固定网点的需先请示报价，普通件经材料管理负责人同意，总成及或单件在1000 元以上者经分管经理批准后方能购买。3.3采购的配件必须从正宗配件厂家或正宗配套厂家进货。3.4 因急需，临时外购配件或物品直接用于车辆维修或单位自用时，必须先登记或开具出库单，由领料人签字使用。采购有困难时，必须及时告知需料人，由材料负责人做好客户工作。4 配件提运、发运、入库4.1 提货人应在提货点对照运单是否与配件的发站、单位、数量、件数相符并检验包装有无破损，铅封是否完好，如有破损疑问，应向承运部门索取证明，联系承运单位或保险公司索赔。4.1.1货物提取后应填写提货记录与验收人员办理交接，确
4、定无误后在随货同行或待入库通知单上签字，然后交微机名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 7 页 -员入库，微机入库必须标明产地、图号、车型、原厂或配套等，入库单必须有保管人员签字并存查，如发现入库分类错误应及时调整。4.1.2发运退回厂方的不合格配件及超储备配件，发运人凭出库单或有关凭证，清点无误后办理承运手续，在发运记录上签字并通知收货方。4.1.3入库要求当日来货、当日办理。4.1.4配件入库要做到“一及时，五不入库”即货到后由责任人及时清点验收，发现“品名不对不入，规格不符不入，质量不符不入，数量不符不入，超储备不入”。5 仓储管理5.1 仓管员要按系列、性质分类
5、存放，达到“四号定位”、“四排列”、“整数摆放”（四号定位：库号、架号、层号、区号；四排列：帐物或微机与物顺序排列，料架、货区分别排列），利用仓库的条件，合理地存放各种物资。5.2 仓库管理达到“四洁、四无”。四洁：库容整洁、货架整洁、货区整洁、物资整洁；四无：无盈亏、无积压、无腐烂锈蚀、无安全质量事故。5.3 货架物资存放统一标准，条形标签执行厂方零部件图号并与微机图号完全一致。5.4 仓管员要做到“四会、三懂、二掌握、一做到”。（四会：会收发料、会摆放、会微机、会保养材料；三懂：懂性名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 7 页 -能、懂用途、懂互换代用；二掌握：掌握
6、库存结构，满足销售，掌握库存物资摆放位臵；一做到：日核对、月结、月自点。5.5 仓管员必须每天对自己分管的配件进行浏览，发现问题及时查找。对盘点后出现的盈亏、损耗、规格串混、丢失等情况，各部门组织复查落实，分析产生的原因，填写物资盘点单，分清责任，及时处理。5.6 仓管员对清点出的三个月以上的积压配件，必须及时填写物资盘点报告单交负责人，再上报公司，由公司财务上报集团公司，对报废、滞销等配件，要填写物资盘点报告单交负责人，负责人汇总后上报公司。由公司分类提出处理意见报集团公司。5.7 加强废旧件管理，建立废旧件台帐，废旧件出库要有领用手续。5.8 退库配件要贴上标签，作好记录，一个月内退给供货
7、单位。5.9 索配件要建立档案备查制度(如:三包索赔通知单、三包索赔实物结算单、三包索赔配件等)，对产生索赔纠纷的及时通知厂方给予鉴定，不能及时给予索赔的要做好客户的工作。5.10 根据库存情况每月适时进行调整，超过三个月周转期:对配件要进行退、调、换货或与其它修理厂、配件商沟通尽名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 7 页 -快处理。5.11 月自查(含与微机结存摊位有误等)、季度抽查、年终盘点。每月真实上报盈亏，若发现盘点中有意隐瞒盈亏，另扣罚各级责任人。5.12 不允许出库配件用白条顶库，特殊情况的以条顶库的三包索赔件必须有分管经理、索赔员、材料负责人签字。6 配
8、件销售6.1 外销出库微机员打印出库单购货方持出库单到客服中心结算员处交款营销员凭盖过收款印的出库清单提货发货营销员将清单交与会计或作记帐凭证（适用于手工帐）。6.2 日常领用及旧件管理6.2.1坚持交旧领新制度。生产班组在领用新件的同时必须交回旧件，由材料科统一处理（小电器、橡胶件除外）。外出服务时营销人员对发出的配件和出发人员一并记清，回公司后立即处理。6.2.2若用户索要旧件，应告知客户到材料库签字领取。6.2.3营销员接到一式二联工单后，应仔细核对所列项目是否有负责人签字，无误后发料并签字，如有缺件应填写待料通知单交给采购员，发完料后将派工单第二联交微机员输入微机，并保存工单。注：工单
9、填写满后，应填写在附表上。6.2.4同一车需重复领料，营销员将工单上联所列项目如名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 7 页 -实填到第二联上，然后发料、签字，再次给微机员输入微机。6.3 事故车领用6.3.1将工单附在事故理赔科所列的事故车零部件更换项目清单上，发料时对照清单发货，并记录在空白的事故车更换项目清单上，双方签字后发料，然后将工单交微机员输入微机。如领用的件不在定损范围之内，需请事故车理赔员同意并签字后，方可发料。6.3.2由于事故车作业时间长，车辆竣工后，结算员或理赔员应通知材料，然后将出库单与领用清单逐笔对照，无误后再结帐。6.3.3凡经保险公司定损而
10、更换下来的所有零部件一律交材料库。6.3.4材料开票员，每日要核对出库单与微机是否一致，发现丢失等问题立即查找并改正；每笔出库业务必须有保管人员签字并存查，发现出库错误及时调整。6.3.5配件出库要按“先进先出法”，。6.3.6不管内销、外销的配件，属于质量问题，一定要及时给客户处理，以取得良好的市场信誉。6.3.7建立退、发、送货登记记录制度。7 付款7.1 确定各供应商是代销及付款采购等方式并报财务科备案。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 7 页 -7.2 对代销配件要根据配件销售情况，按照供货合同规定定期付款，由营销员每月汇总销售量报配件负责人，由负责人审阅后签字转材料会计，报财务科经理签字付款。7.3 付款采购必须填写付款单，由材料会计填写应付总金额；材料负责人审核并填写有无积压、质量、报废配件并申请付款额；分管经理审核签字；经理审批转财务办理付款。在付款单上对“货已销、付款发货、预计购货、销售时间”等情况应注明。7.4 对市内固定供货单位的采购付款，先入库再由材料负责人、经办人签字后，经理签字统一支票结算。7.5 若发现积压、滞销、毁损配件配件管理负责人、仓管员根据损失大小承担相应的责任。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 7 页 -