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1、1 2020 年 4 月 19 日中药材采购管理制度名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 5 页 -文档仅供参考0 2020 年 4 月 19 日修 订 内 容 摘 要修订者修订日期备 注制订审核核准1.2.3.4.一、目的：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 5 页 -文档仅供参考1 2020 年 4 月 19 日为进一步完善、细化中药材采购工作，规范采购流程，提高采购工作的效率，保障销售部所需产品及时到货，确保购进产品质量达标，控制采购成本等，特制订本制度。二、范围：适用于本公司采购管理。三.内容：1.采购管理基本流程：销售需求订购单采购计
2、划采购部联系货源、各子公司采购报价询价、比价、议价集团采购部确认采购货源价格采购洽谈采购合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）建立供应商资料法务、财务审核通知供应商发货到指定地交货验收计划对帐 财务按约结算采购通知供应商开票。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 5 页 -文档仅供参考2 2020 年 4 月 19 日采购流程图如下：销售需求采 购 计联系货源、采购确认货源价格、采购洽谈合同的签订法务审核合同责任条款财务部确认付款条运营中心总监董事长审通知供应商发交货验收计划对帐财务按约结算供应商开票合格不合格按合同要入库名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整
3、理-第 4 页，共 5 页 -文档仅供参考3 2020 年 4 月 19 日2.具体流程制度及要求如下：（一）、采购购进要求（1）采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。直发中药材应根据销售部提供的直发品种计划，报运营总监签字审核，总监传达给采购部长，采购部长把采购计划下发到集团采购部和下属各子分司报价，然后订好采、销价格拟好合同，交财务部和法务部审批后备案下令采购供货，物流员开始交入跟踪货物。各子公司收到报价单后，必须当天报价完毕回传集团公司采购部。（2）采购员于每月30 日将物料在途数量提供给集团采购部并上报，为次月采购计划的下达做好准备；同时对在途品种严格监督，确保在途物料及时到货
4、。（3）采购部根据需货计划、物料在途及各物料库存情况，于每月5 日前制定当月中药材采购资金预算表，并核对无误后上财务。（4）填写中药材物料采购四联单，本部门保留一份，仓储部一份作为物料接收的依据，财务部一份（标明单价）作为审核发票的依据；追加计划要确保数量按实时采购价格及时下达，并填写追加中药材物料采购四连单，以保证物料的数量及价格不会出现超量或高价问题。（5）编撰当月中药材到货明细表，跟踪各供应商发货情况，对销售急需品种提前与供应商联系，通知提前将该品种发货；仓储部根据采购四联单进行接收，在没有接到特殊通知，来料数量不符的，仓储部有权拒收并通知采购部。（6）交货验收：验收员采购员必须确定货物品种数量、质量、交货期的正确无误，以采购员的确定和合同为验收依据。货物验收不合格的需按排补救和退换货。处理近效期、包装破损、质量不达标等问题产品。与供应商、销售部互通信息，最大限度减少公司成本。（7）建立供应商目录表、月购进目录表，便于后期查询统计。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 5 页 -