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1、FCCA 验厂文件清单1.员工培训程序,培训计划,培训记录Training procedure,Training Schedule,and Training records 主牵头部门：综合部2.虫害控制程序及检查记录Pest control procedure and pest inspection records 主牵头部门：综合部3.锋利金属工具控制程序及记录Sharp tools control procedure,sharp tools issue and return records 主牵头部门：缝纫部4.危害分析(物理的，化学的，微生物的等)程序及记录Risk analysis
2、and management procedure(physical,chemical,microbiological)and risk control and inspection records 主牵头部门：工艺部5.设备清洁及维修程序，维修计划及记录Production machine clean and maintaining procedure,maintenance schedule,and maintenance records 主牵头部门：设备部6.质量手册(含质量方针政策)，程序文件，记录，报告Quality manual,all kinds of procedure,repo
3、rts and records 主牵头部门：综合部、品管部7.客户投诉处理程序Customer complaint handling procedure 主牵头部门：品管部8.产品召回程序Product recall procedure 主牵头部门：品管部9.原材料仓库控制程序及记录Incoming material warehouse inventory control procedure and inventory records 主牵头部门：仓储部10.产品开发控制程序及记录Product development procedure and records 主牵头部门：技术部11.试产控
4、制程序及记录Pilot run control procedure and records 主牵头部门：计划部12.产品测试规定及记录Product in-house lab testing instruction and testing reports 主牵头部门：品管部13.SPC（统计制程管制）程序及记录SPC instruction and records 主牵头部门：品管部名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 3 页 -14.功能测试规定及记录Product function testing instruction and records 主牵头部门：品管部1
5、5.纠正预防措施程序及纠正预防措施报告Correction and preventive action procedure and CAP reports 主牵头部门：品管部16.供应商选择及认可程序,供应商定期评估程序及报告Supplier assessment and approval procedure and records 主牵头部门：采购部17.客户验货报告Client product inspection report 主牵头部门：品管部18.原材料品质检查标准及记录Incoming material inspection instruction and specificatio
6、n and records 主牵头部门：品管部19.制程品质检查标准及记录In-process inspection instruction and specification and records 主牵头部门：品管部20.成品品质检查标准及记录Final inspection instruction and specification and records 主牵头部门：品管部其他：21.全厂组织结构图：综合部22.QC 组织结构图：品管部23.关键工序制程能力Cpk 分析资料：工艺部24.工厂简介/营业执照/质量手册：综合部25.ISO 证书：综合部26.机器设备清单（需要表格）：设备部
7、27.机器保养维修计划书/记录（需要表格）：设备部28.量具校正计划/纪录（需要表格）：品管部29.有害物/安全操作/模具控制记录（需要表格）：设备部30.产前会议记录：计划部31.原材料进/出仓记录：仓储部32.IQC/IPQC/FQC 检验标准及纪录：品管部33.采购物料清单及其标准记录（需要表格）：品管部、采购部34.成品出货纪录：仓储部35.供应商评估程序及评估报告（需要表格）：采购部名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 3 页 -36.国际标准复印件(如 UL,BIFMA,EN等)：技术部37.产品测试报告：品管部38.生产作业指导书：工艺部、生产部门39.试生产记录：制造部、缝纫部、涂装部40.备用设备工具 配件记录41.制程控制统计表图.：品管部42.岗位职责描述:综合部43.质量会议记录：品管部44.生产计划及生产进度表：计划部45.供应商管理：采购部46.生产工序流程图：工艺部47客户投诉记录：品管部48保养维修记录：设备部49计量器具校准记录：品管部50测量仪器的检验书：品管部51不合格品的控制程序、记录：品管部52首件样品评估确认程序：品管部53员工培训记录（上岗、技能）：综合部54外发产品检验报告：品管部名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 3 页 -