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1、安全质量监督检查制度1 .编制目的为更好的贯彻落实国家、省、市安全生产方针政策、法律法 规和规章制度，强化运营公司各部门对安全生产和质量管理的检 查、指导、监督作用，提高各级对生产现场的安全控制能力，使 运营公司安全更加有序可控，根据中华人民共和国安全生产法、 四川省安全生产条例等有关法律法规，结合运营公司实际情 况，特制订本制度。2 .适用范E本制度适用于XX运营有限公司（以下简称：运营公司）范 围内各级监督检查。3 .安全质量监督检查体系3. 1安全质量监督检查组成按照检查的主体划分，运营公司安全质量监督检查由领导监 督检查、专业监督检查、各中心（部门）监督检查组成。3.2领导监督检查内容
2、领导监督检查，即运营公司领导对全运营公司安全生产实施 的安全质量监督检查。其监督检查内容如下：3.2. 1监督检查运营公司各部门对国家有关安全生产的方针 政策、法律法规以及省、市、有关安全生产的部署要求等贯彻落 实情况。附表3安全隐患处理整改书运处整第一号（第联）（受检部门）：经检查发现有下列严重安全质量隐患，请立即整改或采取措施，并于月日前将整改情况 反馈到我部门。发现问题：整改意见：检查人：受检人签认：（部门公章）年 月 日整改情况（回执，可另加附页）受检单位负责人：（公章）年 月日备注：本表一式三份：第一联检查人自存，第二、三联交受检部门。隐患整改后，受检部门 填写整改情况，将第三联交回
3、检查部门。附表4安全隐患限期整改书运限整第 号（第联（受检部门）：经检查发现有下列重大安全质量隐患，请立即整改，于月日内将整改情况反馈到我部门。 并请贵部门负责人于日前到我部门汇报整改措施。发现问题:整改意见:整改情况（回执，可另加附页）检查人：（部门公章）检查人：（部门公章）受检人签认:受检单位负责人: （公章）备注：本表一式三份：第一联检查人自存，第二、三联交受检部门。隐患整改后，受检部门 填写整改情况，将第三联交回检查部门。3.2.2 监督检查运营公司各部门安全生产责任的履行情况。3.2.3 监督检查运营公司各项安全决策的执行、安全投入项 目的实施情况。3. 2. 4监督检查相关规定、技
4、术标准、安全管理制度的执行 情况。3. 2. 5监督检查行车设备的质量状态和现场作业情况。3. 2. 6监督检查各类安全质量问题及隐患的整改、关键卡控 措施和各类应急预案的操作情况，监督检查事故的调查处理及责 任追究情况。3. 2. 7监督检查安全质量管理职责的落实情况。3. 3专业监督检查专业监督检查，即运营公司安全质量部、客运部、技术部等 职能部门牵头对相关专业安全、质量管理实施的监督检查。其监 督检查内容如下：1. 3. 1.监督检查运营公司所属部门贯彻执行国家、省、市、 地铁公司有关安全生产的方针、政策、法令、规定、制度、指示 及措施的落实情况，依法按章及时纠正和阻止运营公司所属部门
5、及外协单位在运营公司所辖范围内违反安全生产相关规定作业 的行为；3. 3. 2.对运营安全、劳动安全、消防安全、交通安全、设备 维保和运用质量等履行安全质量监督检查；3. 3. 3.监督检查各专业规章制度、技术标准、作业标准、操 作规程等的现场执行情况；3. 3. 4.监督检查各专业设施设备质量、安全装备技术质量有 关使用、管理、维修制度的修订及落实情况；3. 3. 5.监督检查各专业重点班组、重点作业项目、关键岗位、 关键环节的安全和质量控制情况；3. 3. 6.监督检查各专业技术业务的培训制度制订及落实情 况；3. 3. 7.监督检查各专业安全质量问题和隐患的整改闭环情 况；3. 3. 8
6、.监督检查各专业安全质量管理实际情况，定期进行分 析，按规定实施专业考核。3.4各中心（部门）监督检查各中心（部门）监督检查，即各中心（部门）内部进行的安 全生产过程实施的安全质量监督检查。其监督检查内容如下：3.4. 1.检查落实上级安全生产部署，执行规章制度、技术作 业标准和各项安全措施的情况；3. 4. 2.检查运营设备、安全技术设备、特种设备、消防设施 等用、管、修制度执行情况和各类台帐的填报情况；3. 4. 3.检查技术业务培训制度、计划的执行情况和持证上岗 制度的执行情况；4. 4.检查各班组安全会议制度的执行情况；3.4. 5.检查各项安全防护措施和文明生产措施的执行情况,以及应
7、急备品准备情况。1.1 4. 6.检查发现的安全质量问题和隐患的整改闭环情况。4 .安全质量监督检查要求1运营公司各部门均有深入现场进行安全质量检查、发现安全质量隐患、督促安全质量问题整改的责任。各部门要结合自 身管理专业或业务特点，以及发现的问题和存在的薄弱环节，有 针对性的制定月度监督检查计划，努力提高安全质量监督检查工 作效率和效果。对日常检查发现的问题，要指定专人负责，定期 分析，从中发现倾向性、关键性、前瞻性问题，制定整改和防范 措施，并于每月末最后一天前，将本部门本月检查汇总和下月检 查计划报安全质量部。1.2 安全质量检查工作采取定期检查与不定期检查相结合、 普遍检查与专项检查相
8、结合、白天检查和夜间检查相结合、定点 检查与添乘检查相结合、重点调研和专项剖析相结合等灵活多样 的方式，通过听取汇报、询问情况、参加会议、查看台帐和监 控影像等方法，找准存在问题，提高安全质量监督检查工作的普 遍性和有效性。1.3 安全质量检查人员在进行现场检查时应主动出示证件, 按相关规定行使安全质量检查职责。被检查单位必须积极配合安 全质量检查，如实提供相关记录。1.4 各级安全检查人员必须认真完成下现场检查量化任务， 深入开展检查，检查发现的问题,应及时填写在安全巡视检查 登记簿（样式见附表1）内，并追踪闭环。1.5 针对运营生产过程中突出的各种安全质量隐患、安全 管理缺陷等问题，运营公
9、司根据其可能造成后果的严重程度，实 行安全隐患告知书（白色整改通知单）、安全隐患处理整改 书（黄色整改通知单）和安全隐患限期整改书（红色整改通 知单）三级管理制度，督促责任单位整改，并跟踪整改情况。“白、黄、红”通知书分级管理规定如下：1.6 . 1一般性问题：口头警告或现场指正。4.5.2 一般安全质量隐患，发白色整改通知单，限期整改。4.5.3 较为严重的安全质量隐患，发黄色整改通知单，立即 督促整改。4.5.4 重大安全质量隐患或已影响行车、但未构成事件苗头 及以上的安全质量问题发红色整改通知单，约谈责任部门负责人, 立即督促整改，4.6各部门对上级单位、部门检查指出的问题，必须高度重
10、视，认真分析，切实整改。对收到的整改通知单要及时组织有关 人员认真分析核实，对存在的问题制定整改措施，处理情况经部 门负责人签认后，按期及时反馈给填发部门。4. 7凡违反本监督检查制度之行为，按照运营公司安全绩 效考核办法和质量考核办法进行考核。5.安全质量监督检查量化标准1运营公司领导班子成员量化标准每月：现场检查不少于2次；每半年：现场检查覆盖各自分 管的中心、部门和重点行车设备。5. 2部门管理人员量化标准每月：现场检查不得少于3次；每季度：现场检查覆盖本人 分管专业的主要设备及安全质量管理。5.3部门专职安全质量工程师和专业技术管理工程师量化标 准每月：现场检查不得少于4次，其中含不少
11、于1次的施工安 全质量检查。每季度：现场检查覆盖本人分管专业的主要设备及安全质量 管理。6. 附则6.1 本制度自发布之日起正式实施，前发地铁运营有限公司 安全监督检查制度（成地铁运发2012） 121号）文件同时 废止。6 . 2本制度由运营公司安全质量部负责解释。7 .附表附表1:安全巡视检查登记薄附表2：安全隐患告知书（白色整改通知单）附表3：安全隐患处理整改书（黄色整改通知单）附表4：安全隐患限期整改书（红色整改通知单）附表1:安全巡视检查登记簿注：该簿存放在现场，供各级检查人员现场检查填写。检查日期检查人/岗位检查内容及存在问题整改落实情况责任人附表2：安全隐患告知书运告知第号（第联（受检部门）：经检查发现有下列安全质量隐患，请按要求进行整改。并于月日前将整改情况反馈到我 部门。发现问题:整改意见:整改情况（回执，可另加附页）检查人：（部门公章）检查人：（部门公章）受检人签认:受检单位负责人: （公章）备注：本表一式三份：第一联检查人自存，第二、三联交受检部门。隐患整改后，受检部门 填写整改情况，将第三联交回检查部门。