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1、内部质量审核报告文件编号：021 .审核目的：检查和评价本公司质量管理体系是否按GB/T900L 2008提供质 量保证，是否具有适宜性、充分性、有效性，以便质量管理体系的改进， 并迎接GB/T9001-2008第三方认证。2 .性质：第三方认证前的内部质量体系审核。3 .审核依据：法律法规、GB/T9001-2008质量管理体系一要求，质量手册（A/0版）， 程序文件（A/0版）、作业指导文件（A/0版）、顾客合同。4 .审核范围：质量手册（A/0版）涵盖的所有部门和过程控制。5 .审核日期：xx年07月06日.审核组：组长：组员：6 .审核概况：（1） xx年07月06日进行了本公司质量管
2、理推行以来第三方认证前的第一次 内部质量体系审核，本次审核得到了公司领导的大力支持，各部门积极配合, 陈小勇先生担任审核组长，并积极协调各种关系。（2）本次审核共发现严重不合格0项，一般不合格2项及较多的口头观察项, 一般不合格项具体见“不符合项报告”。不合格项的分布如下：T审核部门总管业采品生行经务购质产政ISO条款、理代部部部部部4. 2.34. 2.45. 15. 25. 35. 45. 55. 66. 16. 26. 36. 47. 17. 27. 37. 47. 517. 68. 28. 318. 48. 5总计2一般不符合项:A.在检查品质部有关不合格品的控制时，对不合格品有开具品
3、质异常处理单，但没有进 行跟踪验证。不合格原因分析：因初次导入体系，责任人员对纠正和预防措施控制程序的相关 规定不熟悉。纠正：立即对不合格品的纠正进行跟踪验证。纠正措施：由公司要求顾问老师对责任人员对进行纠正和预防措施控制程序的培 训和考核。纠正措施完成情况：顾问老师已对品质部有关人员进行了纠正和预防措施控制程序 的培训，具体见培训及考核记录表B.在检查生产部的有关产品标识情况时发现，局部成品未进行标识、未放入指定区域。 不合格原因分析：因初次导入体系，责任人员对“1$09001-2008条款7.5.3”相关内 容理解不够透彻。纠正：立即将局部成品进行标识，并放入至指定区域内。纠正措施：由顾问
4、老师对责任人员对进行 IS09002008条款7. 5. 3”的培训。纠正措施完成情况：顾问老师已对生产部有关人员进行了IS09001-2008条款7. 5. 3” 的培训，具体见“培训及考核记录表”C.观察项：报表填写不够及时、作业指导书张贴不到位、现场的摆放比拟混乱等。8对体系的评价8. 1对体系运作的评价（1）公司领导都具有强烈的质量意识和竞争意识，工作思路清晰。中层领导 普遍对本公司实施GB/T19001标准有正确的认识态度，但由于公司原有的管理 体系基础比拟薄弱，体系建立、实施的时间不长，个别人员对体系的重要性认 识不够到位，局部人员尤其是中层以下员工对体系的熟悉程度有待提高。（2）
5、质量方针得到了大力宣传和贯彻，质量兴企的观念深入人心。本公司各 项质量目标基本到达.（3）自xx年03月01日公司体系文件发布以来，各部门都进行了文件的学习， 对体系推行起到了积极作用，并加强了相关内容培训，体系文件的完善和培训 的加强，为体系进一步有效实施打下了良好的基础。（4）体系符合性评价确认公司基本上按GB/T9001-2008的要求实施和保持了质量管理体系， 其中文件筹划、编写（含记录表格），生产管理过程控制、检测设备的管理， 产品检验，产品的标识和可追溯性等工作过程及其内容在原有的基础上得到 了加强，公司的整个管理面貌得到改善。但公司的质量管理体系的建立和完 善有一个过程，在这个过
6、程中，还存在一些问题，主要有：a）公司局部员工对质量管理体系作用的认识还有待提高。b）个别文件的规定还不够切合公司的实际，有修改的必要。c）有的地方文件的规定和实际的做法存在不一致。d）局部员工对体系运运作过程的证据的重要性认识不够，认为做记录是 增加了麻烦，做记录的积极性不高。e）局部记录的填写不够规范.f）纠正预防和预防措施的深度和广度还有待加深和拓宽（5）体系有效性评价xx年03月-xx年05月公司产品一次交验合格率有上升趋势，产品质量相比照 较稳定，xx年05月-xx年07月以来的产品外观和交付服务有所提高，并且信 息处理速度加快，投诉现象极少,员工的精神风貌和按章办事的自觉性有较大 的提高，这些方面都反映出体系的科学性，测评对象的合理性等9、审核结论：质量管理体系与标准体系基本具有符合性,质量管理体系较为有效,在 体系审查中发现的不合格得到举一反三的有效整改后，具备接受第三方认 证的条件。10、纠正措施对于审核中发现的不合格项（含口头观察项），由管理者代表组织确认 责任部门，各部门应举一反三地实施系统的纠正措施。要求xx年07月09 日前完成，xx年07月10日由审核员进行跟踪验证，对于确有困难的，应编 制纠正措施计划，报管理者代表批准。11、报告的分发：总经理、管理者代表、各部门主管审核组长:审批:日期：xx-07-06