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1、南昌县水务局部门整体支出绩效评价报告一、部门概述和基本情况（一）单位基本情况南昌县水务局是县政府组成部门，主要工作职责是主管全县河道、堤防、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区），河口滩涂等水域及其岸线，负责本县重要河道的综合治理、开发和保护；编制、审查小中型水务基建项目建议书和可行性报告；负责水工程的建设管理；对政府投资的水务资金进行宏观调节和监督管理；负责水工程管理范围内建设项目和涉河建设项目审批管理等。我局共有列入预算单位4个，包括局本级和局所属事业单位（水务工程管理站、水务规划建筑勘测设计所、水务物资设备供应中心）。编制人数54人，其中行政编制20人，全额补助事业编制34人
2、，实有人数人81人（其中在职人数45人：包括行政人员19人，全额补助事业人员28人，事业编外人员0名，部分补助人员0人；退休人员36人）。（2） 工作计划紧紧围绕全县中心工作，加速水务改革发展，以问题为抓手，责任到人，倒逼进度，强力推进，重点做好四个方面的工作。 1、着手应对来年春汛。据国家气候中心预测，厄尔尼诺事件将持续到2016年春季，为全力防范春汛灾害，主要采取三项措施，一是检修泵站枧闸，春节前完成全县范围内大小泵站、枧闸的检修，登记造册，明确责任单位、责任人员。二是疏通排灌渠道，积极指导各乡镇、管理处、管委会，对管辖范围内的排灌渠道进行疏通，确保排水畅通。三是确保县城及经开区度汛，重点
3、要求有关单位做好雨水管网的清掏及维修工作，确保度汛安全，我们将请县分管领导召开工作布置会，落实上述三项措施。2、凝心聚力争取项目。用活、用足、用好国家政策，加强与上级投资规划的对接，以“十三五”水利规划为抓手，着重争取四大上级投资重大重点项目。一是鄱阳湖非主体工程，估算投资6081.47万元，建设堤顶公路57.227公里，主要涉及三江联圩21.35公里，长乐联圩22.312公里，蒋巷联圩13.57公里。二是安全饮水工程，估算投资4900余万元，主要新建向塘、三江镇水厂，解决不安全饮水人口6.3万人。三是水岚洲圩堤加固整治工程，估算投资1.78亿元，主要整治圩堤长度29公里。四是1-5万亩除险加
4、固工程，估算投资4.16亿元，主要实施合山联圩、长漳堤、抚支圩。3、全力以赴推进项目。抢抓有利天气，创优施工环境，加强指导监管，全面推进各大项目建设。一是着力推进小农水重点县项目，主要实施总投资1100余万元的双星灌区更新改造工程，提升塘南镇农田灌溉效益；二是着力推进县级投资冬修项目，加大督促力度，严格执行“四制度、三合同、两公开、一监督”水利监管体系，全面完成概算总投资7928.39万元的五大类项目。三是着力推进象湖地区排灌站项目，项目概算投资1.1亿余元，主要是实施万寿湖电排站和张坊电排站工程，项目建成后将大大提升经开区排涝能力。四是着力推进武阳创业园排水项目，重点实施金盘架、畜牧场两座泵
5、站引水渠道建设，畅通水路，保障创业园度汛安全。4、强化管理提升服务。重点从水务行业管理和制度建设落实两方面入手提升服务水平。一是抓好班子，带好队伍。以县委第五巡查组提出整改意见的整改为契机，加强党风廉政建设，对意见建议进行分类汇总、逐项梳理归类，制定整改方案，突出重点，强化责任，完善制度、转变作风，强化队伍建设，建立科学激励机制，调动工作积极性，提高工作的效能和质量，确保系统队伍建设有质的提升。二是强化水务行业监管，在抓好自来水公司日常监管的同时，启动二次供水设施改造工程，着力解决当前城区二次供水设施存在建设不规范、标准不统一、保障不到位等一序列突出问题，保障城区供水安全，提升供水服务水平。二
6、、评价工作开展（一）绩效评价实施过程情况我局按照南财绩20185号文件要求，高度重视，认真组织开展部门整体支出绩效评价工作。根据我局实际工作情况和工作特点，选用的评价方法为询问查询法。针对2017年度水务管理工作实施情况，通过收集资料，核实情况，向服务对象询问满意度，核实项目目标完成情况。按照文件要求，向服务对象、社会群众、部门内部员工发放社会公众满意度调查问卷；对照部门整体支出绩效评价指标体系评分表对部门的支出认真分析，严格按照标准打分。（2） 绩效评价整体结果概况 本年度绩效评价得分95分。按照县财政部门要求，认真组织相关人员编制预算，严格按照预算执行。2017年三公经费预算支出为3万元，
7、实际支出为3万元，末超出预算。2017年县财政下达我局县城污水处理二期、千亩压浸应急除险工程、张坊、万寿湖电排站工程等项目支出9769.26万元，实际支出9769.26万元，保证了2017年水务管理各项工作的正常开展。该项目资金拨付程序规范，资金到位及时，项目执行过程中严格执行预算法、会计法、采购法等。政府采购供应商都是按政府规定进行公开采购确定，资金使用合法、合规，单位实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。综合评价结果根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价专家组综合评价，南昌县水务局下
8、属管理单位2017年度整体支出绩效评价结果见下表：南昌县水务局下属管理单位2017年度整体支出绩效评价情况表序号单位自评分主管单位考核分评分定级1南昌县赣抚平原管理站9292优2南昌县堤防修建成项目部8484良3南昌县红旗联圩河道堤防管理站9090优4南昌县棠墅港左堤河道堤防管理站9191优5南昌县赣东大堤河道堤防管理站9090优6南昌县长乐联圩河道堤防管理站9090优7南昌县蒋巷联圩河道堤防管理站9292优8南昌县红旗大泵站8888良9南昌县象湖联圩管理站9191优10南昌县南新联圩河道堤防管理站9090优11南昌县抚西大堤河道堤防管理站9191优12南昌县中洲联圩河道堤防管理站9191优1
9、3南昌县防汛物资储备调配中心919优14南昌县水政监察大队9191优3、 部门整体支出绩效评价分析 （一）年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断各职能部门按照年度工作计划有序开展工作，并符合部门中长期规划；部门活动目标与部门履职符合年度工作任务的安排。（2） 部门重点项目的组织开展情况 县城污水处理二期、千亩压浸应急除险工程、张坊、万寿湖电排站工程等是我局 2017年部门重点项目，该项目资金拨付程序规范，资金到位及时，项目执行过程中严格执行预算法、会计法、采购法等。政府采购供应商都是按政府规定进行公开采购确定，资金使用合法、合规，单位实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，
10、支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。（3） 部门预算收支构成、资金来源2017年南昌县水务局财政拨款总额为：11735.54万元。按支出项目类别划分：基本支出1793.58万元和项目支出9769.26万元。其中：工资福利支出1752.26万元，商品和服务支出172.6万元，对个人和家庭补助支出41.31万元，其他资本性支出9769.26万元。四、存在问题1、水务事务管理与服务工作的政策法规建设基础较为薄弱，对实际工作缺乏有力的规范与指导。 2、公用经费定额管理尚需完善。目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，财政对基本支出中公用
11、经费预算实行定额标准管理。 3、预算精细化管理推行难。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督，是大势所趋。4、追加经费下达晚。单位不能及时支付，形成结转，不能反映当年整体支出的客观实际。 五、有关建议 为了进一步提高本部门整体绩效水平,在预算编制内和预算执行过程中,我们提出如下建议:1、加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。2、加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培育工程技术和部门的绩效评价管理队伍,组建专家队伍,并加强业务培训。3、建立长效机制。把绩效评价作为水务系统各级部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。2018年10月22日