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1、储运部目标流程列表,流程,销售退货接收流程,流程名称,流程类别,市内发货流程,外埠发货流程,采购药品收货验收流程,药品质量检查验收流程,药品在库养护流程 （储期超3个月）,近效期药品催销管理流程,不合格品控制流程,市内发货拒收处理流程,采购药品收货验收流程（目标1）,收货员,接收来货,保管员,验收员,安排货位,验收,放货入待验区,勾对合同，按合格、不合格品打货卡,收货卡后与到货验收记录单核对签字确认,交接货物、货卡，撤除待验标志,实货入库。,货卡,计算机操作员,系统是否有合同,到货验收记录单,是,通知采购部处理，采购部补合同。,否,将药品入库货位、效期和批号录入系统,药检、注册证复印件和货卡,
2、采购部（麻药部）,电子收货通知单,填写到货验收通知单 输入系统,到货验收通知单一、二联，药检报告书注册证,货卡（签字）、复印的药检、注册证,开入库单，勾对合同,一个小时内通知采购部处理,一个小时内完成,是否合格,是,采购退货流程,否,通过业务网传递收货通知单信息。通过信息化手段节省人力。,此环节通过业务网实现信息传递。,要求3个小时内完成,是否量大或有 特殊储存要求,暂放入相应货位 挂待验标志牌,是,否,一个小时内完成,两个小时内转交 验收员,半个工作日转交一次,录入电子合同后系统自动生成收货通知单,按照药品验收和检验管理制度 和药品包装、标签和说明书管理规定验收,将相关单据原件转交质管部采购
3、部存档,存账,药检注册证原件,到货验收记录单,质管部存账,必须使用电脑打印的到货验收通知单，并在系统内录入验收信息。,流程说明,采购药品收货验收流程（目标2）,物流收货员,接收来货,物流保管员,国药股份验收员,验收,勾对合同，按合格不合格品打货卡,收货卡后与到货验收记录单核对签字确认,交接货物货卡，安排货位，实货入库,货卡,物流计算机操作员,到货验收记录单,是,否,将药品入库货位、效期和批号录入系统,药检、注册证复印件和货卡,国药股份采购部（麻药部）,收货通知单,到货验收通知单一、二联，药检报告书注册证,货卡（签字）、复印的药检、注册证,必须使用电脑打印的到货验收通知单，并在系统内录入验收信息
4、。,开入库单，勾对合同,是否合格,是,采购退货流程,否,国药的业务网和物流的系统无缝对接，通过业务网传递收货通知单信息。,此环节通过业务网实现信息传递。,录入电子合同后系统自动生成收货通知单，提示物流接收来货。,必须按照收货通知单接收来货，如果没有收货通知单通知股份公司，限时处理，数量有差异可以先接收。,按照药品验收和检验管理制度 和药品包装、标签和说明书管理规定验收,将相关单据原件转交质管部采购部存档,存档,药检注册证原件,到货验收记录单,质管部存档,放货入待验区,填写到货验收通知单 输入系统,流程说明,是否与收货 通知单一致,通知采购部， 落实原因,销售退货接收流程,收货员,运输员取回退货
5、,核对品名规格数量，与运输员双方在退货交接记录签字确认,业务部门,业务代表确认客户退货是公司发出后，申报退货，经理审批后通知物流,退货通知单,运输调度员,运输调度,退货通知单（客户签收确认）,退货通知单,退货通知单、退货交接记录,如果没有退货通知单 的退货，收货员拒收。,验收,到货验收记录单,将药品入库货位、效期和批号录入系统，根据合格不合格品打货卡，转保管员,退货票,业务部门开退票,验收员,合格品放入合格品区保管，不合格品放入不合格品区保管。,计算机操作员,1、需要制度规定，明令禁止口头通知退货的情况，如果没有退货通知单，仓库不接收。 2、退货通知单通过网络系统传递。,流程说明,货卡,药品质
6、量检查验收流程,储运部,质量管理部,实货入库， 录入库存系统,是,否,否,是,验收员填写药品入库记录封“检封签”复原药,到货验收记录单 不合格品,否,不合格品 控制程序,是否合格,是否有药检,是否合格,验收员填写药品入库记录封“检封签”复原药,在待验区接货、 检查包装并记录,验收员填写不合格药品拒收报告单,检查外观性状,主任审批,是,入不合格药品区,收货流程,到货验收记 录单合格品,验收员填写无药检记录表,通知采购部追索.,不合格药品 拒收报告单,流程说明,药品在库养护流程（储存期超过3个月的药品）,储运部,检查合格药品库药品,每季度检查超过3个月储存期药品,是否合格,做好养护记录，建立药品养
7、护档案,是,放“暂停发货牌”填写“药品质量复查通知单”,药品质量复 查通知单,否,质量管理部,是否合格,药品质量处理 通知单,解除暂停发货,是,填写“药品质量 处理通知单”,药品质量处理 通知单,否,将药品放入不合格品区，记录不合格品保管,业务部门,处理,存档,解除“暂停发货牌”,质管部和药检所一起复检确认,存账,养护检查记录表,质管部每年审核销毁23次。,流程说明,近效期药品催销管理流程,采购部,储运部,质量管理部,销售部门,药品进货流程,是否超效期,每月统计填表,（年、季度、月）有效期药品催销表,监督指导 近效期药品养护,是,否,督促检查确认,销售,不合格品 控制流程,药品在库 养护流程,
8、由主管质量的领导顾一民副总负责；另外在每月各部门主管例会上汇报上月催销结果。,销售部门按时提交催销情况总结报告（每月一份）.质量管理部汇总分析.,流程说明,不合格品控制流程1，2,验收药品,保管员,养护员,质管部验收员,出库复核员,质管部,采购部,确认不合格品,到货验收记录单（不合格品）,药品入不合格品库,通知供应商 协商解决,药品进货流程,养护、检查药品,确认不合格药品，挂停售牌,暂停发货,填写药品质量复查通知单报质管部,药品质量复查通知单,组织鉴别、送检,是否由储存 养护不当造成,储运部报损、销毁,通知储运部和药品经营部门进行质量追踪,是,否,复核、检查 出库药品质量,确认不合格药品，挂停
9、售牌,药品质量复查通知单,暂停发货,放入不合格品区,药品检查养护记录表，不合格商品审批表,流程说明,不合格品控制流程3，4,验收退货,储运部,验收员（质管部）,业务部门,质管部（公司）,采购部,组织鉴别、送检,是否是公司 原因造成,业务部门同客户 协商解决,是,否,每月盘点不合格区内的不合格药品,销毁不合格品,不合格药品报损审批表,监督销毁工作,监督销毁工作,每半年汇总一次不合格品处理情况,半年度不合格药品处理汇总表,将不合格品处理 情况上报公司,每半年汇总一次不合格品处理情况，将不合格品处理情况上报公司。,不合格品退回,流程说明,市内发货拒收处理流程,医院,医院部业务员,运输员,市内发货流程
10、,拒收，在回执联说明原因并确认。,取回货物，并将发票联、回执联一同带回物流公司,回执联,医院部开票岗,运输调度员,汇报送货情况，将拒收票据转给调度员，并通知保管员,回执联、发票联,通知业务员拒收药品状况，转交拒收票据。,回执联、发票联、仓库联、随货同行联,联系医院，了解情况，向主管汇报,回执联、发票联,通知开票岗取消原单，按照医院要求开新出库单，并将拒收票据转开票岗。,开具新的出库单,回执联、发票联、仓库联、随货同行联,相关部门统计客户 拒收情况,分析原因, 提出解决方法.,保管员,调账，返还拒收药品的仓库联,仓库联,流程说明,市内发货流程,保管员,备货,复印药检报告书 和注册证,复核人（运输
11、员）,在出库票签字或盖章后转交保管员,计算机操作员,记保管账,凭证存档,确定药品批号 打印配货单,配货单,出库票（仓库联）,运货至发货区（上午7：45、下午1点前）,开票,业务部门,运输调度员,分配出库票，安排运输员送货，双方填写票据交接表。,出库票,出库票（仓库联、发票联、随货同行联、回执联），票据交接单。,送货到客户处，客户签收回执联,收票后3个小时必须完成。目标时间为1个小时。,在回执联签字并转交运输调度员交接确认,按照出库票销卡，实时盘点，在货卡余数栏和出库票签字盖章,货卡、出库票（仓库联）,出库票（仓库联）,出库票（回执联）,开票时应注明时间，要求所有票据都有时间。,将回执联转财务保
12、管，双方交接确认。,出库票（回执联）,交叉复核，运输员凭出库票提货,信息部技术实现批号管理，开票时药品按照先进先出的原则，按批号次序开出。,出库票（回执联）,应付账款 管理流程,出库票开出后不可取消，如果需要撤单情况，可以加注取消注释。此项工作由信息部通过技术手段解决,流程说明,外埠发货流程,外埠发货员,交接货物双方在明细货单上签字确认,保管员,计算机操作员,复印药检报告书 和注册证,打印配货单,配货单,按照配货单或出库票备货,交叉复核，交接货,在出库票仓库联签字或盖章后转交保管员,货运代理单位,按照出库票销卡，实时盘点，在货卡余数栏和出库票签字盖付讫章,记保管账,凭证存档,运货至发货区（下午4点前）,开票,业务部门,出库票（5联）,凭出库单提货,货卡、出库票仓库联,在回执联签字并转交调度员,发货,出库票（仓库联、回执联、随货通行联）,配货单,出库票（仓库联）,出库票（仓库联）,出库票（回执联）,通过业务网传递开票信息。,货物是否 零散、易损,否,是,货物再包装,明细货单,流程说明,