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1、第三局部2020年度绩效评价报告 维开支，严格按照分局制定的财务管理制度、报账实 施细那么、内控制度及长沙市公安局特费管理制度、长沙市公安局特费管理实施细那么执行。四、资产管理情况（一）资产管理体制和制度建设方面为进一步规范固定资产管理，提高固定资产使用效率, 根据财政部行政单位固定资产管理方法长沙市市级行 政事业单位通用资产配置标准（长财资产2018） 33号） 等有关文件精神，结合长沙市公安局政府采购实施细贝I 长沙市公安局分散采购（含涉密工程）活动的实施意见 关于进一步加强政府采购管理工作的实施意见长沙市 公安局国有资产管理暂行方法（长公警发【2019】10号） 等文件进一步规范资产配置
2、、管理、处置流程。（二）资产的配置、使用、处置等方面固定资产配置方面：资产配备标准化，按照资产增量和 存量相结合、资产使用年限与科室人员编制相结合的原贝L 实施固定资产配置管理。按照建立台账、分析比照、登记消 耗的方法，保障易耗品物资供应。遇有临时重要采购需求时, 加强与财政业务处室协调，采用应急采购，保证急需。资产采购方面：政府采购程序化，严格采购计划，按照 通用资产配置标准国有资产配置管理规定和年度采 购预算批复，编制采购计划。严格采购渠道，根据市财政明 确的采购目录和平台，通过公品商城网上询价、优中选优。 严格实物验收，刚性落实资产采购入库验收制度，组织开展 联合验收，保证物资质优量足。
3、资产管理方面：资产管理信息化，使用长沙市行政事业 单位资产管理信息系统把所有在用固定资产类型型号、采购 价格、购入日期、使用部门（人）、存放地点等要素录入系 统，生成每件固定资产独立编号，实现在用资产管理“一扫 清”。处置方面：办公家具和办公设备等固定资产到达报废年 限后，本着厉行节约的原那么，经修理修缮后能重新使用的尽 可能使用，确实需要报废处置的，由使用处室提出意见，经 市局警保部国资处核实并报分管负责人审批后，按程序报市 财政局办理报废、处置和销账工作。五、部门整体支出绩效情况1、社会大局持续稳定：圆满完成了全国“两会”、中 秋国庆等安保任务，高新区实现了 “五个坚决防止、三个确 保”以
4、及重要节点进京零非访登记的工作目标。圆满完成了 “910”习近平总书记来长视察、“N107”韩正副总理视察 高新区等重大警卫任务11场次以及省市主要领导视察高新 区、“2020岳麓峰会”等保卫任务91场次，均做到了绝对 平安、万无一失。2、打击力度持续增强：始终保持对违法犯罪的严打高 压态势，2020年分局共破获各类案件，较去年同期上升了 10. 83%,创近年新高。“八类恶性案件”破案率达100%。3、基层基础持续巩固：继续落实社区警务改革，社区 民辅警全面采集基础信息，参与巡逻防控及平安检查，协查 排查各类平安隐患。依托矛盾纠纷就地化解机制，稳妥处置 了各类群访等不安定事件，实现了 “小事
5、不出社区，大事不 出街道”。4、治安秩序持续改善：抓实巡防防控就地组织，可防 性案件较去年同期下降了 5%, “八类恶性案件”下降了 41%o 做实重点人员就地管控，全区重点人员在控率达72%,其中 一二类重点人员在控率达100%。完善应急处置体系，新建枫 林路快警平台。坚持做好护校岗工作，上下学高峰期武装值 守，保障了校园秩序和师生平安。推进警务中台建设，及时 发现并挽救自杀人员2人。5、护航开展持续用力：主动融入高新区经济社会开展 大局，配合相关部门做好疫情防控工作，累计筛选相关信息 近20万条，核查流入人员1200余人。全力支持高新区工程 建设，出动警力3000余人次，参与大型维护性施工
6、48次, 日常工地巡查300余次，配合撤除各项违章建筑86户，法 制训诫扰乱施工秩序人员16人次。充分发挥打击经济犯罪 活动的职能作用，共破获经济犯罪案件45起，为中联重科、 步步高等企业挽回经济损失达4000余万元。深化串标违法 行为专项整治工作，涉及标的总金额上亿元，有力维护了招 投标秩序。开通企业员工出入境办证绿色通道，获得了企业 的广泛赞誉和好评。6、群众满意度持续提升：全面优化窗口服务，行政窗 口群众评价满意率达99%。推进110警情就地处置，接处警 速度和服务质量明显提升，分局警务评议满意度排名全市第O7、公安队伍持续向优：深入开展教育整顿工作，扎实 推进了 “学查改”三个方面42
7、项举措。活动开展以来，分 局各单位和民辅警共查摆和整治各类问题2389个。开展全 警实战大练兵活动，分局荣获全市公安机关警务技能实战大 比武第一名，5名民警个人综合成绩进入全市前50强。积极 培育推荐先进典型，及先进个人。六、存在的问题1、一般性支出超比例的问题。2020年，我局有印刷费、 电费、维修维护费及其他交通费超出2019年度支出金额。 电费及维修维护费增加主要原因是我局独立院落增加。2019 年6月，东方红派出所新搬迁业务楼，使用面积大大增加； 2019年12月，麓谷派出所提质改造，新增加一栋业务用房， 办公面积增加1倍；2019年还新成立了白马派出所。印刷费 增加是因为业务工作的需
8、要，电信诈骗防不胜防、经济案件 越来越多，为降低发案，减少人民群众的经济损失，公安机 关只能加强宣传防范。其他交通费增加，是根据车补政策, 我局职务套改后，在职人员车补经费普遍提高。2、我局短缺资本性资金。2020年年初预算中，我局无 专项资金，而公用经费也无法申报资本性支出，致使我局年 初无资本性资金使用，资产购置形成障碍，也容易造成违规 使用其他资金购买资产。七、改进措施和有关建议1、为落实关于牢固树立过“紧日子”思想大力压减 一般性支出的通知要求，我局采用了值班备勤食品、饮用 水、打印耗材等几项开支较大的货物分局集中竞价。一是减 少采购食品的类型，二是降低采购单价，节约本钱。2020年，
9、 我局的办公费由2019年的147. 9万元减少到94. 03万元， 减少36%。但由于公安局人口基数大，特别是车补、伙食补 助等经济科目占一般性支出比例较高，并且差旅费等办案开 支占比也不小。公安不是一般的行政单位，业务经费开支大, 能否将业务经费列入非一般性支出。2、在年初预算的公用经费中，能否增列资本性支出科 目。长沙市公安局（机关）部门整体支出绩效评价指标及评分表级 指 标分 值级 指 标分 值三级指标分 值得分依据评分要点评价标准得 分投10目 标 设 定6绩效 目标 合理 性2年初预算申报是否符合国家法律 法规、国民经济和社 会开展总体规划； 是否符合部门“三 定”方案确定的职 责
10、；是否符合部门 制定的开展实施规 划。符合国家相关 法律法规,本市国 民经济和社会发 展规划，计0.5 分，否那么不得分； 与部门（单位） 职责密切相关，计 0.5分,否那么不得 分;符合部门 制定的开展实施 规划，计1分，否 那么不得分。2绩效指标4年初预算申报是否将部门整体的 绩效目标细化分解为 具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡 量的指标值予以体有目标，计1 分，否那么不得分； 目标明确，细化 量化良好,个性指 标中量化指标超 过3个，计1分， 量化指标为2个， 计0.5分，2个以 卜不得分；与4入明确现。是否与部门年年度任务数或计性度的任务数或计划数划数相对应，计1相对应；是否与本分
11、，低于2个，计年度部门预算资金相0. 5分，低于4个匹配。不得分；目标 与资金匹配良好， 逻辑关系明确，计 1分，否那么不得 分。在职人员控制率二（在 职人员数/编制数） X100%o聘用人员控在职人员控制率制率=人社和编办共W 100%计2分，每预人员 控制 率同批复的人数；在职超出1%扣0.2分，算 酉己44临聘人员工资表及 人社局批复人员数：部门（单位） 实际在职人数，以财扣完为止。聘用人 员实际使用数小2置政部门确定的部门决于等于编办人社算编制口径为准。编部门批复数，计2制数：机构编制部门 核定批复的部门（单 位）的人员编制数。分，否那么不得分。过 程40预 算15预算 执行6支付系统
12、支付数据预算完成率二（预算 完成数/预算数）全年预算完成 率95%以上计26执 行率X 100%。预算完成数： 部门（单位）本年度 实际完成的预算数。 预算数：财政部门批 复的本年度部门（单 位）预算数及追加的 工程预算数。支付 序时进度二（序时执行 数/序时指标下达数） 义100%。序时执行数： 指按时间节点部门预 算工程实际支出数。 序时指标下达数：按 时间节点给部门预算 下达的工程支出和追 加的工程支出指标数 之和。部门预算项 目支出调剂到区县。分，95-90% （含）, 计 1.5 分，90-80% （含），计1分， 小于80%不得分； 一、二、三季度 末支付序时进度 分别到达20%、
13、 50%、80% （含）以 上计2分，每低1 个百分点扣0.2 分，扣完为止。 部门预算工程支 出调剂到区县小 于等于工程支出 2%,计2分;大于 2%,不计分；预算 调整 率3支付系统支付数据预算调整率二（预算调 整数/预算数） X100%。预算调整数： 部门（单位）在本年 度内涉及预算的追 力口、追减或结构调整 的资金总和（因落实 国家政策、发生不口 抗力，市委、市政府 临时交办而产生的调 整及经济科目非跨类 调整除外）。预算调整率3结转 结余2支付系统支付数据根据市政府文件规 定，预算单位年度安 排的市级预算资金不 能结转。市本级资金无结 转，计2分；有结 转，不计分；2a -k *公经
14、 费” 控制 率2三公经费使用数据“三公经费”控制率 二（“三公经费”实际 支出数/“三公经 费”预算安排数） X100%o不超当年预 算，不超上年决算。“三公经费”控 制率10096以下 （含）计2分，每 超出1%扣0. 15 分，扣完为止。2政府 采购 执行 率和2支付系统支付数据政府采购执行率二（实 际政府采购金额/政 府采购预算数） X100%；政府采购预政府采购执行率 100%计1分，每超 过（降低）1%扣 0. 1分，扣完为1规范 性算：采购机关根据事 业开展计划和行政任 务编制的、并经过规 定程序批准的年度政 府采购计划。预算单 位严格执行政府采 购法,无规避政府采 购或化整为零
15、进行政 府采购的行为。所有 工程必须依法采购， 履行验收手续。止。所有工程依法 采购，无规避政府 采购或化整为零 进行政府采购的 行为，并履行验收 手续计1分，否那么 不得分。预 算 管 理20管理 制度 健全 性3长沙市公安局高 新区分局财务管理 制度、长沙市公 安局高新区分局报 账实施细那么、长 沙市公安局高新区 分局内控制度部门（单位）内控 制度、内部财务管理 制度和会计核算制度 是否健全；相关管 理制度是否合法、合 规、完整；相关管 理制度是否得到有效 执行。部门（单位）内 控制度、内部财务 管理制度和会计 核算制度健全，计 1分，否那么酌情扣 分；管理制度 合法、合规、完整， 计1分
16、，否那么酌情 扣分；管理制 度得到有效执行， 计1分，1例不符 合扣0.2分。3资金 使用 合规 性62020年支付凭证是否符合国家财经 法规和财务管理制度 以及有关专项资金管 理方法的规定；资 金的支付是否有完整 的审批程序和手续； 重大工程开支和大 额资金使用是否经单 位党组集体研究决 策；是否符合工程 预算批复或合同规定 的用途；是否存在 截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况； 是否存在重复申报项 目、虚报冒领资金。符合国家财经 法规和财务管理 制度以及有关专 项资金管理方法 的规定，计1分， 1例不符合扣0. 2 分；资金的支 付有完整的审批 程序和手续，计1 分，1例不符合扣 0.2分
17、；重大 工程开支和大额 资金使用经过单 位党组集体研究 决策，计1分，1 例不符合扣0.2 分；符合工程 预算批复或合同 规定的用途，计1 分，1例不符合扣 0. 2分；不存6在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情 况，计1分，1例 不符合本指标6 分全扣；不存 在重复申报工程、 虚报冒领资金，计 1分，1例不符合 本指标6分全扣； 违规情况特别 严重的，重点绩效 评价等级定为 “差”。信息预算单位按规定及 时、准确、完整的公预决算网上公开及开预决算和绩效管理、各计1分，公开 性22020年支付凭证信息；基础数据信 息和会计信息资料真 实、准确、完整；否那么，酌情扣分；2绩效除部门预算绩效评是否按
18、要求开展绩 效自评工作；绩效 自评报告报送及时； 绩效自评报告的综 合评审等级；绩效根据市财政局考 核结果，评审为 优，计4分；评审自评4价外，无独立工程自评报告是否完整，为良，计3分；评3管理绩效评价数据是否全面、真实、审为中，计2分；情况准确，绩效指标是否评审为低，计1细化量化和科学合分；评审为差，计理，绩效自评反映的 问题是否具体，意见 是否可行；0分。重点绩效2019年预算执行审 计，积极配合长沙 市审计局及长沙市对上年度财政重点评2019年重点评价 问题全部整改，计 5分;2019年重点 评价问题局部整评价5公安局积极进行整价中存在的问题是否改，计3分；20195整改 情况改，并全部
19、整改到 位。进行整改。年重点评价问题 未整改且无整改 情况说明的不计 分。资资产是否已制定合法、已制定合法、合产5管理2资产购置管理方法合规、完整的资产管规、完整的资产管2管制度及资产管理方法理制度；相关资产理制度，计0.5理健全管理制度是否得到有分，否那么不得分；性效执行；资产配置 是否编制年度预算； 资产配置预算实际 执行情况。相关资产管理 制度得到有效执 行,计0.5分，否 那么，不得分； 资产管理编制年 度预算，计0.5 分，未编制不得 分。资产配置 预算实际执行情 况未超年度预算 （按程序审批除 外），计0. 5分， 否那么，不得分。资产 管理 平安 性2资产台账及资产清 查报告资产
20、保存是否完整 并有台账；资产配 置是否合理；资产 处置是否规范；资 产账务管理是否合 规，是否帐实相符； 资产是否有偿使用 或处置收入及时足额 上缴；相关资产购 置是否履行政府采购 手续；资产是否认 期进行盘点并有记 录。资产配置合理 符合标准、保管完 整，账务管理规 范,定期盘点并有 台账，账实相符 的，计0.5分，发 现一例不符，扣 0. 1分，扣完为 止；资产处置 规范，计0.5分， 发现一例不符，扣 0. 1分，扣完为 止；资产有偿 使用或处置收入 及时足额上缴，计 0.5分，发现未上 缴，本项不得分； 资产购置履行 政府采购手续，计 0. 5分,发现一例 不符，扣0. 1分， 扣完为
21、止；2固定 资产 保管 和使 用情 况1资产台账及货产管 理方法是否建立固定资产 台账，实行编码管理； 固定资产增减变化 是否建立审批程序；建了固定资产台 账实行编码管理 的计0.5分；建立 了固定资产增减 变化审批程序的 计0.5分，否那么不 得分。1产 出25实 际82020年度工作总结部门履行职责而实际 完成工作数与计划工实际完成率二（实 际完成工作数/计82020年度部门整体支出绩效评价报告为贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效 管理的意见（中发2018） 34号）和中共湖南省委办公 厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实 施意见（湘办发2019） 10号）及中央、
22、省有关工程管理 的政策规定、财务会计制度等文件的规定，实施了必要的评 价程序，出具绩效自评报告，评价结果为优。现自评工作已 结束，报告如下：一、部门概况（一）部门基本情况1、机构设置及人员情况长沙市公安局高新区分局为二级预算单位，内设机构包 括：办公室、政工室、监察室、警保科、法制大队、警卫科、 网安科、刑侦大队、禁毒大队、治安大队、经侦大队、国保 大队、内保大队、人境大队、巡警大队、城管大队、麓谷派 出所、雷锋派出所、东方红派出所、白马派出所。长沙市公安局机关2020年编制人数187人，现有在职 人员230人，其中：行政类人员230 （含职工3人）。2、主要职责完作数的比率，用以反划工作数）
23、*100%。成映和考核部门履职工实际完成工作数：率作任务目标的实现程一定时期（年度或度。规划期）内部门实 际完成工作任务 的数量。计划工作 数:部门整体绩效 目标确定的一定 时期（年度或规划 期）内预计完成工 作任务的数量。完成及时率二（及完 成 及 时 性52020年度工作总结部门在规定时限内及 时完成的实际工作数 与计划工作数的比 率，用以反映和考核 部门履职实效目标的 实现程度。时完成实际工作 数/计划工作数） *100%。及时完成 工作数：部门按照 整体绩效目标确 定的时限实际完 成的工作任务数 量。5质量达标率二（质 量达标实际工作质 量 达 标 率62020年度工作总结到达质量标准
24、（绩效 标准值）的实际工作 数与计划工作数的比 率，用以反映和考核 部门履耿时效目标的 实现程度。数/计划工作数） *100%。质量达标 实际工作数:一定 时期（年度或规划 期）内部门实际完 成工作数中到达 部门绩效目标要 求（绩效标准值） 的工作任务数量。6重 点 工 作 办 结 率重点工作办结率二62020年度工作总结部门年度重点工作实 际完成数与交办或下 达数的比率，用以反 映部门对重点工作的 办理落实程度。（重点工作实际 完成数/交办或下 达数）*100%。重 点工作是指党委、 政府、人大、相关 部门交办或下达 的工作任务。6效 果25经 济 效 益52020年度，高新区 经济总值进入
25、全国 前十，比2019年度 前进一位。部门履行职责对经济 开展所带来的直接或 间接影响。此项指标为设置 部门整体支出绩 效评价指标时必 须考虑的共性要 素,可根据部门实5际并结合部门整 体支出绩效目标 设立情况有选择 的进行设置，并将 其细化为相应的 个性化指标。社 会 效 益6社会稳定，人民群 众安居乐业。部门履行职责对社会 开展所带来的直接或 间接影响。此项指标为设置 部门整体支出绩 效评价指标时必 须考虑的共性要 素,可根据部门实 际并结合部门整 体支出绩效目标 设立情况有选择 的进行设置，并将 其细化为相应的 个性化指标。6生 态 效 益6辖区营商环境良 好。部门履行职责对生态 环境所
26、带来的直接或 间接影响。此项指标为设置 部门整体支出绩 效评价指标时必 须考虑的共性要 素,可根据部门实 际并结合部门整 体支出绩效目标 设立情况有选择 的进行设置，并将 其细化为相应的 个性化指标。6社 会 公 众 或 服 务 对 象 满屈、 度82020年民调全市第 三，民调测评90. 19分。社会公众或部门的服 务对象对部门履职效 果的满意程度。社会公众或服务 对象是指部门履 行职责而影响到 的部门、群体或个 人。一般采取社会 调查的方式。7（一）贯彻执行国家关于公安工作的方针、政策和法律、 法规，领导、部署公安工作，并催促检查执行情况。（二）及时、准确地掌握危害国内平安、影响社会稳定
27、和社会治安的情况，分析社会治安形势，为市局和高新区管 委提供决策信息，并研究提出对策。（三）负责公安队伍的思想政治工作、纪律检查工作和 警务督察工作；负责分局公安民警警衔管理以及工资福利、 宣传教育、奖惩考核和优抚等工作；按规定权限管理干部。（四）预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责各类治安、 刑事案件的查处、侦查工作，处置重大案（事）件、治安事 故和突发性事件，开展禁毒工作。（五）管理指导各派出所依法查处危害社会治安秩序的 行为；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理枪支弹药、 管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管 理特种行业和公共场所。（六）依法对辖区人口进行户籍管理；依法对
28、出入境事 务和外国人、华侨、港澳台胞在辖区内居留、旅行等有关事 务进行管理。（七）组织实施辖区消防工作，依法实行消防监督和检查。（A）指导和监督辖区国家机关、社会团体、企事业单 位的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫和治安防范工 作。（九）组织实施辖区公安机关的科学技术工作，规划公 安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；负责辖区公共信 息网络的平安监察和管理工作。（十）负责辖区公安机关警务后勤保障和基础设施建设。（十一）负责辖区公安机关的执法活动。对被判处管制、 拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释 的罪犯实行监管。（十二）对辖区各企事业单位的保安机构和保安人员进 行监督管理
29、。（十三）承办市公安局和高新管工委交办的其他事项。3、重点工作计划长沙市公安局高新区分局以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指引，坚持党对公安工作的绝对领导，全面落 实总体国家平安观和以人民为中心的开展思想，紧紧围绕市 委、市政府推进“产业工程建设年”“营商环境优化年”和省厅“打赢五大硬仗”“强化五项保障”决策部署，统筹把 握“对标对表、敢于斗争、风险防控、盯牢节点、争先创优” 五大原那么和“主线与支线、中心工作与基础工作、防范与打 击、规定动作与自选动作、严管与厚爱”五个重要关系，防 范化解各类重大风险为基点，围绕“服务长沙高质量开展” 工作目标，突出“政治统率、情报主导、社会参与”三线引
30、 领，确保政治平安和社会大局持续平稳。2020年，高新公安 分局在市政府、市局党委的坚强领导下忠诚履职、担当作为， 圆满完成了各项工作任务，取得了优异成绩。（二）部门整体收支出情况2020年总支出8092. 46万元，其中工资福利支出 6565. 43万元，占总支出的81. 13%；商品和服务支出1227. 30 万元，占总支出的15. 17%；对个人和家庭的补助180. 17万 元，占总支出的2. 22%；资本性支出119. 56万元，占总支出 的1.48%。具体如下表：2020经济分类支出7000O O 60O 005o o O o o O o o O 4 3 2 (尺R)目册10000工
31、资福利支出商品和服务支 出对个人和家庭 的补助资本性支出系列16565.431227.3180.17119.56长沙市公安局高新区分局总支出情况明细表科目名称基本支出工程支出合计基本工资8,337,008.320. 008,337,008.32津贴补贴6,922,352.580. 006,922,352.58奖金23,812,643.370. 0023,812,643. 37机关事业单位基本养老保险缴费4,467,498.380. 004,467,498. 38职业年金缴费2,353,711.430. 002,353,711.43职工基本医疗保险缴费1,638,862. 570. 001,63
32、8,862.57公务员医疗补助缴费2,962,759. 420. 002,962,759.42其他社会保障缴费1,160,733. 190. 001,160,733.19住房公积金11,661,794. 000. 0011,661,794. 00医疗费44,847. 450. 0044,847.45其他工资福利支出2,292,134. 630. 002,292,134.63办公费602,678. 02302,390. 46905,068.48印刷费49,304. 0085,614. 90134,918.90水费6,339. 2517,457. 7823,797. 03电费109,070.301
33、87,762.15296,832.45邮电费224,952.74391,333. 00616,285.74差旅费88,323.90296,100. 72384,424.62金额：元维修（护）费369,349. 77657,640.581,026,990. 35租赁费4,560.000.004,560. 00培训费15,020. 000.0015,020.00专用材料费356,747. 48224,317.35581,064. 83被装购置费77,208.0026,492.00103,700. 00专用燃料费0. 0094,000.0094,000. 00劳务费11,510.0020,490.0
34、032,000. 00委托业务费19,100. 00109,996. 60129,096. 60工会经费1,486,400. 000.001,486,400. 00福利费46,400. 000. 0046,400. 00公务用车运行维护费974,700. 000. 00974,700. 00其他交通费用1,888,960. 001,600.001,890,560. 00其他商品和服务支出2,873,272.03653,865.663,527,137. 69退休费1,434,018.390. 001,434,018. 39抚恤金316,158.000.00316,158. 00生活补助27,51
35、0. 000.0027,510. 00医疗费补助3,880. 000. 003,880. 00奖励金5,280. 000. 005,280.00其他对个人和家庭的补助14,880.000. 0014,880. 00办公设备购置14,897.00250,726.99265,623. 99专用设备购置24,593. 5078,967.98103,561.48信息网络及软件购置更新0. 00674,240.53674,240. 53其他交通工具购置0. 00140,000.00140,000. 00无形资产购置7,609.470. 007,609. 47其他资本性支出0. 004,580. 004,
36、580.00合计76,707,067.194,217,576.7080,924,643.89二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、基本支出管理情况基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用 经费，全年支出总额为76,707,067. 19元，其中:工资福利 支出65,654,345. 34元，商品和服务支出9,203,895. 49元, 对个人和家庭的补助支出1,801,726. 39元,资本性支出 47,099. 97 元。2、三公经费支出和管理情况严格控制“三公”经费开支，预决算信息按规定时间在 政府门户网站进行公开，并对三公经费使用情况进行公示; 长沙市公安局高新区分局20
37、20年“三公”经费决算数 974,700. 00 元，完成预算数 1,124,700. 00 元的 86. 66%, “三 公”经费控制取得较好成就。具体如下表：长沙市公安局高新区分局2020年“三公经费支出情况表金额：元工程年初预算数2020年决算支出数超预算（超支为 正数）金额完成预算 数%因公出国费0. 000. 000. 00公务接待费150,000. 000. 000. 00公务用车购置及运行维护费974,700. 00974,700. 000. 00100. 00%其中：公务用车运行维护费974,700. 00974,700. 000. 00100. 00%公务用车购置费0. 00
38、0. 000. 00合计1,124,700.00974,700. 00-150,000. 0086. 66%（二）工程支出1、工程支出情况工程支出是指行政单位为完成特定的工作任务或事业 开展目标，在预算基本支出以外，财政预算专项安排的支出。 全年长沙市公安局高新区分局工程支出总额4,217,576. 70 元，主要为长沙市公安局高新区分局业务工作专项支出，包 括一般行政管理事务3,023,172. 60万元，执法办案 1,185,595.29元,其他公安支出8,808. 81元。2、工程资金管理情况工程支出主要用于办案（业务）经费、业务装备经费、 基础设施建设经费及综合专项业务经费等支出。根据
39、长沙市、高新区管理委及长沙市公安局各项财务管 理制度、政策采购制度，高新区分局制定了长沙市公安局 高新区分局财务管理制度、长沙市公安局高新区分局报 账实施细那么、长沙市公安局高新区分局内控制度等管 理制度，同时严格执行长沙市公安局特费管理方法及长 沙市公安局特费实施细那么，明确工程支出审批程序，强化 工程资金监督管理，确保工程经费专款专用，合理使用。三、部门工程组织实施情况长沙市公安局高新区分局对财政专项资金实行统一管 理，专项专用，严格把关。1、工程实施我分局采用业务部门负责，警保科负责政 府采购，纪检监察室负责监督。工程资金数额大、技术监督 要求高的，聘请专门的监督部门，如天网工程等工程。履约 验收全部尊政府采购相关规定，邀请专家验收。2、2020年度，我局无大型的建设工程，工程资金主要 为业务专项资金，用于社区工作经费及分局办案、维稳、运