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1、-早餐配送便利餐饮有限公司创业计划书-第 21 页大学生挑战杯创业大赛创业计划书项目名称：分必达便利餐饮有限公司所在国家（地区）：中国.舟山申报人：申报日期：保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。要求收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本人同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。目录第一章 摘要11.1商业模式11.2市场竞争与公司定位11.3财务计划1第二章 公司概况32.1公司基本情况32.2公司的宗旨和理念32.3公司战略目标32.4管理模式3第三章 产品与服务73.1服务73.2产品7第四章 市场分析94.1市
2、场现状分析94.2市场前景预计94.3 SWOT分析10第五章 营销策略及发展计划115.1市场计划115.2渠道架设115.3定价策略115.4促销策略115.5营销队伍的构成和管理12第六章 财务计划136.1财务假定136.2财务报表预测14第七章 风险及应对157.1信用风险及规避措施157.2网站安全风险及防范措施157.3市场风险及其化解措施167.4营销风险及防范措施167.5财务风险及防范措施167.6管理风险及其控制16第八章 附件198.1公司章程198.2公司薪酬管理办法198.3网建站方案书198.4舟山市早餐配送协议198.5分必达早餐配送有限公司用工协议19第一章
3、摘要1.1商业模式跟多家餐馆、早餐铺和人力公司合作，建立并且不断完善早餐制作、代购、配送的综合服务平台。为用户每天提供及时、便捷、优质的早餐。同时也出租餐车餐具，提供旅游餐饮和工作餐服务。1.2市场竞争与公司定位主要竞争对手是各地区本地餐饮机构。与之相比，我们的定位优势在于网络的利用精准计时的服务、网络化的服务平台，用户感受的考虑规范系统化的服务、便捷的代购托管模式。第二章 公司概况2.1公司基本情况公司名称：分必达早餐配送有限公司成立时间：2015年7月1日注册地点：定海区经营场所：舟山主岛公司法人： 注册资金：10万股份组成：由公司法人一人持股业务范围：早餐配送（主营）、团体订餐、餐车出租
4、等2.2公司的宗旨和理念服务宗旨：即是大众的福利，也是为了我们自己的福利。服务理念：便捷、准时、品质、守信，竭诚为您服务2.3公司战略目标近期目标：主动推销自己，为找到公司最佳的运营模式不断调试和拓展，实现公司盈利和发展，并积累一定的信誉和知名度。中期目标：基本发掘完本地市场，在舟山当地市场占有稳定的份额，有稳定的收益，已开始向其他地区拓展。远期目标：遍地开花，成为人们早餐配送的首选。2.4管理模式采用并逐步完善的扁平集约化的管理模式：组织结构扁平集约化，旨在让员工打破原有的部门界限，绕过原来的中间管理层，缩短各部之间反应时间，从而以群体和协作优势赢得市场主导地位，因此系统和协作观念是贯穿扁平
5、集约化组织组建和运作的核心概念。而在未来企业规模逐渐壮大的过程中我们会引入一些更新的管理模式用于实践并作出总结研究。如此以达到我们在自身团队中对人力资源管理相关知识的研究和运用。公司组织结构图详述：1、办公室：企业的办公秩序及行政事务管理。(1)组织会议、会议纪要；(2)开具一切企业对外证明，加盖公章法律事务；(3)证照申办、地方关系、合同条款审查；(4)检查公司各部门的工作情况；(5)执行会计职能；(6)进行各项统计工作。2、外务营销部：树立企业形象和产品形象、同业情报收集、产品营销。(1)产品营销计划的制定及其具体实施；(2)公司对外的一切宣传；(3)与合作公司的联系； (4)上门与用户商
6、谈及签订；(5)与地方管理者商谈及签定；(6)市场观察。3、组织联系部：每日用户联系、工作组人员组织及大局调动。(1)与用户的日常联系；(2)用户订单和其他规则托管；(3)订单管理；(4)各工作组的组织；(5)人员的大局调动；(6)工作组的效率及时间管理；(7)团体订餐、餐车出租等业务管理。4、网络建设中心：负责网络系统总体规划设计、系统建设、运行管理和维护。(1)负责网络系统的建设，网络设备的购置，ISP接入商的选择；(2)负责整个网络及设备的管理、维护和保养，保障网络系统联通、可用，保障网络信息安全；(3)建立和完善网络管理制度、信息安全管理制度，保障网络有序运行；(4)接受用户的上网申请
7、，进行用户账号管理，接受用户查询；(5)解决用户端网络故障或网络连接变更请求；(6)对部门用户的网络管理员实施技术培训和业务管理。5、工作组：多个实施一对多早餐配送业务的单元。(1)以当地合作商铺或公司餐车为基点配送；(2)下载订单并纸质化；(3)配送进度与时间的管理；(4)用户接收时间记录并反馈；(5)用户即时情况处理；(6)餐车运营。第三章 产品与服务3.1服务1、早餐配送:业务员将上门与用户商谈及签订，并当面为用户在公司官网注册并查看以及添加该区域管理员QQ、留下其手机号码，最后用户为账户充值一定金额、制定配餐或托管规则。用户可以以网页在线、QQ(指定时段)的方式进行以下操作：(1)修改
8、次日订单；(2)修改托管规则(采用周规则，即按星期变化）；(仅网页在线)(3)暂停/开始配送；(4)特定接收时间(需特别收费)；(5)查看订单、托管规则、预计接收时间、账单、余额；(仅网页在线)(6)查看可选菜品；(QQ在空间日志中查看)(7)充余额；(仅网页在线，需预约退订后到公司所在地取现)配送时段，送货员会从餐车或当地合作商铺处把即时选配的早餐送到用户家门口，因该服务是精确到分钟的，所以请用户在预计接收时间前后一分钟内开门等候，用户若任何不满尽可以以QQ或电话方式投诉，公司将予以赔偿。送货员若没有遇用户等候，为节省其他用户时间将采取以下操作：(1)若门没开，则敲门呼喊“*公司，早餐以为您
9、送到！”，若无人回应，则把早餐袋子缠绕在门把手处并呼喊说明，若有人回应，则视情况而定；(2) 若门开着，则敲门呼喊“*公司，早餐以为您送到！”，若无人回应，则把早餐袋子缠绕在门把手处并呼喊说明，返回后让人打电话提醒用户，若有人回应，则把早餐放到室内关门并呼喊说明。该业务采用网上账户支付，可以使用网银、支付宝等充存，工作过程中不会向用户收取任何费用。2、团体订餐：可以选用预制作现场分发和现场制作现场分发两种模式，菜品种类需提前选定。3、餐车出租：出租餐车整车包括餐厨用品并可以代购置食材。3.2产品可选菜品包括公司餐车和合作商铺提供的大部分以及部分市场上可以购得的即食食品(如面包、牛奶等)，极大地
10、丰富了用户的可选空间。早餐配置业务实现现场制作、选配、送货、接收的紧密配合，保证用户能吃到热的早餐。第四章 市场分析4.1市场现状分析大体市场现状：首先，根据已有的调查问卷显示，90%的人都有吃早餐的习惯，并且其中70%的人早餐消费水平都在3-4元。所以应寻找中低档的早餐店或小吃店作为合作商铺。以每户两人计则每户消费6-8元，所以我们的服务费不应过高，但又考虑到人工因素，目前先定价为（1+楼层*0.15）元。其次，80%的人早餐时间都在7点左右，所以要提早进行准备工作。又考虑到睡懒觉懒得买早餐的大有人在，所以要尽量延长服务时段。综合考虑，目前先定服务时段为6-9点，以工作量定员工工资。再次，早
11、餐的内容也是一个重要的问题，90%还是会选择比较普通的低价格的传统食物，如：粥，牛奶、包子、豆浆、混沌、面包、油条、煎饺等，且基本可以制定比较有规律的早餐表。借此，可以实施早餐订单托管以免去用户每天下早餐订单的麻烦。当然用户托管后也依然可以根据个人喜好修改订单，如果有必要，工作组可以额外增加其他的早餐品种。据调查，人们现在比较愿意自己或同家人一起去外面的各种早餐店或小卖部吃早餐，还有一部分人选择自己花时间在家里做(家庭性)。但是调查也显示，有很多的学生和上班族，吃早餐的时间非常的少，甚至是没有时间的。所以他们就常常会饿着肚子上课或者开始一天的工作。而有的消费者不选择叫外卖的原因往往是担心外卖费
12、太高、食物不卫生不新鲜、不能及时吃到早餐等。所以，要使用户们对我们公司产生足够的信任感只是一个方面，也要找到切实的解决办法，而精确到分钟的早餐配送就能解决不能及时吃到早餐的问题，同时也展现了公司的实力；至于费用，则需以一次多户的方式来分摊减少每户的费用。舟山市场现状：作为岛城的舟山土地资源有限，又有旅游业等诸多方面的影响，这都导致了舟山的高房价。而高房价又使得很多做小本买卖的店铺难以运营，所以像卖早餐这样的小本买卖如果不能以品牌提高身价就必须想办法跳脱或削减土地资源的影响。对此，公司舍弃门店的经营方式，改为以当地合作商铺或公司餐车为基点配送的模式。4.2市场前景预计随着舟山群岛新区建设进程的推
13、进，城市化程度的加深，居民收入水平和生活水平都将得到提高，同时也将吸引大量工薪人群迁入。这些人都将是公司业务的潜在用户。不管是为了追求高品质的生活，还是为了节省时间，早餐配送对于他们都是不错的选择。而对于旅游业的发展所带来的大量游客，其中应该会有相当大的一部分是组团旅游。餐车出租对于他们应该是值得一试的，可以在远离人迹的地方体验烹饪和野餐的乐趣，游玩时不用再为中晚餐担心。 4.3 SWOT分析内部力量分析(S.W）外部环境分析(O.T)机会（Opportunity）威胁(Threat)（1） 舟山跻身网购三线城市排在全国第65位（2） 多数中小企业缺乏正规人力资源管理（3） 大部分同行业竞争对
14、手市场细分不明确（4） 大部分同行业竞争对手目标市场过于宽泛或者有一定局限性（1） 同行业内存在较多竞争者（2） 其他竞争者起步较早已占据一定的市场（3） 地方性竞争者垄断（4） 物业部门不好协调优势（Strengths）（1） 准确的定位（2） 系统的服务平台（3） 细致的服务（4） 激情敢为富有创新意识的团队优势机会策略（S.O.）优势威胁策略（S.T.）（1） 加强网络宣传推广（2） 吸纳更多的专业人才顾问（3） 坚持做最好的服务，切实从用户角度出发改进自己（1） 了解对手想要做什么（2） 以最快的速度推进各项建设和推广工作（3） 多了解各地区格局和形势劣势（Weaknesses）（1）
15、 未形成广泛的品牌知名度（2） 团队缺乏跟用户交流合作经验。（3） 技术团队不够强大。劣势机会策略（W.O.）劣势威胁策略（W.T.）（1） 多与用户接触，加强交流，建立档案（2） 组建富有经验的技术团 队。（1） 发挥自己的特色，以最快的速度将服务体系完善（2） 尽快开始各地区布点（3） 加强自身学习，边实践边学习（4） 加强营销，更多与用户接触，宣传。分析后之整体结论：第五章 营销策略及发展计划5.1市场计划本公司的市场定位主要是小区业主、租住者。前期，以运营模式调试为目的着重于与用户的交流，同时也要在利润与用户口碑之间权衡。待到运营模式成熟，利用已有用户的宣传力结合公司宣传和促销吸引更多
16、的用户。在公司发展到一定阶段开始进行业务的拓展。5.2渠道架设1、与电视台、报社等宣传媒体合作，推出相应的活动。树立早餐配送的知名度。2、组织相关人员到舟山各地区进行宣传促销，与其他餐饮机构进行交流与合作，开拓更大的市场。3、和各小区物业建立良好的合作关系，在小区内走访宣传。5.3定价策略1、针对我市目前的具体情况，要实现公司的快速发展，需在利润与用户口碑之间权衡；2、针对食材市场的时节性变化特点来制定相应的变化的价目单；3、对于团体消费本公司产品也应有适当折扣价；4、对于老用户给予相应的优惠；5、针对空巢家庭给予相应的优惠；5.4促销策略1、在特定的时节，给用户相应的附赠品或优惠，宣传饮食文
17、化；2、与各大商场联合活动，实行消费多少金额就送多少金额早餐配送消费券；3、拍摄关于早餐配送的广告，在电视、网上、公交车移动电视上发布；4、在各小区内张贴广告。5.5营销队伍的构成和管理营销队伍构架：营销队伍由6人组成，其中营销经理1名，文秘人员1名，其他为销售代表。营销经理主要职责：按照公司总体的发展战略，制定公司公关策略和实施方案；制定销售和销售流程，拟定销售计划，执行并反馈；建立和保持与政府部门及新闻媒体的良好合关系，提升公司品牌形象，扩大公司的影响力，提高品牌价值；配合策划公司做好重大宣传活动，确保达到预期效果等。文秘人员主要职责：配合营销经理的工作，负责营销部用户档案、资料的建立，归
18、档；负责配合营销部主管做好销售合同的审核工作；负责营销部员工的考核数据及资料的整理汇总等。营销代表的主要作用：从事产品销售、用户跟踪服务、用户服务转接；负责对用户反馈信息及市场信息的汇总、收集工作；营销队伍管理：首先落实规范，制定相关制度，要求营销人员实事求是的销售产品，为用户提供周到的服务。其次是激发热情，充分调动营销人员的工作积极性，是加强营销队伍管理的最终目的。营销人员在一线工作，非常辛苦，工作中碰到的困难和问题也很多，对他们的管理，要体现人本管理的理念，实施人性化管理，做到生活上关心、工作上关顾。最后要加强培训，在竞争激烈的现在，对营销人员的综合素质提出了更高的要求。要适时制定培训计划
19、不断增强营销人员的市场意识、责任意识和服务意识，真正做到让用户满意。第六章 财务计划6.1财务假定1、公司的主要利润来源:(1)配送服务费；(2)代售收入；(3)餐车经营收入；(4)餐车出租收入。2、用户人数预测、公司占有率单位：户/天年份用户总数公司所占份额公司服务用户数第一年800100%800第二年240070%1700第三年570060%3500第四年1120058%6500第五年2000056%11000以后每年增长60%55%每年增长60%说明：第一年预测人数较少原因主要为公司启动资本有限。第五年以后，用户数每年60%的增长可持续到用户总数达到7万，约4年。之后增长率下降，用户总数
20、维持在10万。3、利润假定：假定每户每天利润为1.5元（已除去早餐成本），一年以订餐340天计，每户年利润为510元。单位：万元/年 年份第一年第二年第三年第四年利润40.886.7168.5331.54、支出费用假定：单位：万元/年项目第一年第二年第三年第四年场地租借2469办公设备2122日常经营费用11.52.54广告和营销费用0.5125车辆交通0.51712工薪支出40.769.2127.4235.2员工奖励0.34918总计4782.2155.9285.2说明：(1)办公设备主要指办公桌椅、电脑、打印机、传真机、电话机等；(2)日常经营费用包括电话费、宽带费、办公易耗品；(3)第三
21、年起购置餐车；(4)第一年虽然是困难时期但为调动员工工作积极性，但依然形式性地向部分员工发放员工奖励,其他时候大部分员工都可以得到员工奖励。6.2财务报表预测公司预计利润表单位：万元第一年第二年第三年第四年一、主营业务收入40.886.7168.5331.5主营业务税金及附加2.044.3358.42516.575二、主营业务利润38.7682.365160.075314.92561.3599.62124.92减：运营费用4782.2155.9285.2三、营业利润-8.240.1654.17527.725减：所得税费用0.000.0411.0446.931四、净利润-8.240.1243.1
22、3120.794第七章 风险及应对7.1信用风险及规避措施风险：当用户需要本公司服务的时候，由于我们的相关措施不到位或者不能让用户的需求达到他们的理想，这时用户就会对我们公司产生怀疑，认为我们公司不是一个有实力有信誉的公司，不能真正服务用户。这样就会制约我们公司的发展以及推广。措施：(1)对公司的员工进行培训，使他们能够充分了解公司的工作流程,简化分工，保证员工在每一环节目标的明确性和一致性；(2)阶段性地开展人力资源方面的培训或讲座，组织邀请这方面的专业人士和部分企业会员的人事部经理来参加，促进长三角地区HR之间的交流与学习；(3)每年举办一次长三角地区的招聘会，也可以是实习招聘会，加强与长
23、三角地区各高校的合作，找到各地区高校的代理商。7.2网站安全风险及防范措施风险：(1)服务器的承受力；(2)遭受到的外网攻击；(3)脚本的安全；(4)软件版本不同或不兼容产生的乱码，互联网上广泛传播的病毒等。同时，网络求职涉及隐私权问题，个人或企业在网络上输入的信息有可能被他人窃取利用，从而造成名誉和经济上的损失等。措施：保护公司网站免受外网的攻击及公司代码的安全性到目前已经是一个难题，这个问题也会给公司造成相关的困难，然而公司网站本身的完善却不是短时可以完成的，我们应该根据用户提供的相关需求以及我们公司自身认为网站的不足之处进行更新和完善，以最快的速度完善网站。7.3市场风险及其化解措施风险
24、：(1)本公司是以早餐配送为主要业务，投资较为新颖，但餐饮行业内存在较多竞争者，而且经营较为成熟，有实力基础。(2)早餐配送运营前期，市场接受会比较慢，也会给公司的运作造成压力。(3)早餐配送业务能否被市场接受，有待进一步深入调查。措施：(1)在公司注册前，还需要多次对项目深入调研，经多方论证，时机成熟再注册公司，进入商业运作。(2) 更多地与用户接触、宣传，尽快建立合适的运营模式。7.4营销风险及防范措施风险：公司的营销方案及业务推广方案是否存在漏洞，这也关系到公司的扩张及直接与公司的盈利密切相关，为了让公司尽快盈利，我们做出了下列营销方案的风险分析来作为检测公司营销方案的依据：(1)方案是
25、否理论化，是否只是设计者通过理论上来分析得出的结论；(2)营销方案是否理想化，设计者是否把问题简单化，是否分清市场的形势才设计的；(3)方案的可操作性，方案操作起来是否简单可行。措施：公司的营销策略是公司的重点所在，营销策略的成功也可以说公司的成功。因此公司主要从网络营销和实体营销两个方面出发。7.5财务风险及防范措施风险：前期资金投入风险较大，需购置设备，租用办公地，开展各项广告宣传活动等费用，将企业的流动资金在短期内转换为企业的固定资产和无形资产。措施：吸引更多的风险投资商，优化资金分配，提高资金回笼率7.6管理风险及其控制风险：公司的管理风险主要是指人员管理、网站技术的管理以及相关的流程管理。措施：（1）流程管理风险。公司的各种流程的衔接要紧密，对不同的流程进行修正、完善。（3）人员管理风险的预防可以挑选有经验的管理人员做公司的决策者，可以挖掘公司内部的优秀管理人才及技术人才，也可以进行招聘优秀的人才为公司服务。第八章 附件（以下内容成独立文本，详情请见独立文本）8.1公司章程8.2公司薪酬管理办法8.3网建站方案书8.4舟山市早餐配送协议8.5分必达早餐配送有限公司用工协议