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1、-老旧小区综合整治工作总流程图-第 11 页图1 老旧小区综合整治工作总流程图项目建设单位项目主管部门其他相关单位组织抗震检测鉴定组织编制建议书或可研申报老旧小区项目在名册中选择设计单位审批项目立项组织初步设计和概算不增层，办理规划备案金算审批初步设计及投资概算增层，办理规划许可金算发改财政审核安排资金算编制年度资金计划(草案)组织施工图限额设计分解下达投资计划年度投资和预算下达项目监管组织工程招标投标办理建设工程施工许可算签订施工、监理合同组织施工前准备组织综合整治施工组织竣工验收审核竣工财务决算编报竣工财务决算项目结束图2 老旧小区综合整治项目库管理流程图项目实施阶段项目库管理建设单位申报
2、项目立项定项目进入申报项目库国管局批复项目立项项目转入储备项目库国管局批复初步设计及概算项目转入预备项目库投资预算到位并办理施工证项目转入实施项目库项目竣工验收合格项目转入竣工项目库图3 项目申报与立项审批流程图项目实施阶段项目库管理老旧小区综合整治项目申报编制建议书或可研编写项目申报书部门拟定立项申请函件填报老旧小区基础信息数据项目进入申报项目库项目进入申报项目库项目进入申报项目库项目立项项目进入申报项目库项目进入申报项目库图4 初步设计及投资概算申报与审批工作流程图项目建设单位项目主管部门其他相关单位500万元以下 500万元以上组织初步设计评审委托评审任务审核评审报告办理初设及概算批复手
3、续项目转入预备项目库组织业主入户调查办理供电、热力、人防、消防、文物等专业审核手续完成初步设计报审手续拟定初设及概算申报函件签订合同委托设计任务从名录中选择设计单位设计单位编制初设和概算评审单位组织现场踏勘评审单位开展初设评审组织初步设计评审会议评审单位编报评审报告图5 投资申报与预算下达工作流程图项目建设单位项目主管部门其他相关单位汇总编制年度投资计划发改财政下达资金计划分解年度投资计财政部下达部门预算下达年度年度计划与部门沟通年度投资需求编制项目投资需求申报表项目年度投资需求调研部门拟定年度投资申报函件不增层，规划备案增层，规划许可向发改财政申报资金计划办理项目规划手续注：视项目进展情况，
4、国管局商财政部预算下达方式。图6 项目组织实施工作流程图编制招标工程量清单施工单位招标办理资金支付组织控制工程变更 组织工程竣工结算监理单位招标材料设备招标住建部门办理施工许可签订建设管理责任书编报项目采购清单审核备案项目采购清单审核备案概算分解控制组织施工图限额设计编报概算分解控制表办理招标采购手续组织项目实施 项目转入实施项目库 申请办理施工许可手续签订施工、监理合同施工图审查项目主管部门项目建设单位其他相关单位明确责任主体和责任目标项目监管项目管理月报备案审核工程重大变更 项目转入竣工项目库组织项目竣工验收委托政府采购中心招图7 投资概算分解工作流程图项目主管部门项目建设单位其他相关单位
5、施工图限额设计已完成初步设计及投资概算已批复 投资概算分解批复投资概算一级一级二级二级明细表明细表2.预备金2.暂估工程1.暂估价材料设备4.暂估工程3.暂估价材料设备1.固定费用明细表明细表明细表二、其他工程费费明细表一、工程费用三、预备费 (一)总包工程费用（二）发包人工程费用概算分解过程投资控制过程三级三级四级四级五级五级审核备案项目采购清单编制概算分解控制表委托工程招标采购概算分解控制表备案 组织项目实施项目动态监管每月随项目管理月报填报上月概算分解控制表图8 工程变更工作流程图项目主管部门 项目建设单位 其他相关单位根据投资概算控制变更设计单位签发变更通知监理现场审查签认工程变更申请
6、人提出申请建设单位提出处理意见需要设计变更的造价咨询单位审核重大工程变更一般工程变更变更费用审核备案建设单位审核 复核重大工程变更事项工程变更价款结算、支付监理审核签认 承包单位编报变更费用承包单位实施工程变更监理发出变更通知造价咨询单位审核图9 项目资金支付工作流程图项目主管部门项目建设单位其他相关单位监理单位审核用款申请造价咨询单位审核房地司支付审核财政直接支付用款单位申请资金每半年分月编报用款计划汇总用款计划建设单位审核用款申请财务司财务复核财政授权支付向用款单位支付资金财政部国库支付审核财政部驻北京专员办审核图10 竣工结决算与绩效评价工作流程图项目建设单位 项目主管部门 其他相关单位组织竣工财务决算评审编报竣工财务决算办理竣工财务决算审批复项目竣工财务决算核销项目财务账务报送自我评价报告 组织重点项目绩效评价 项目结束组织竣工结算审核超概项目（不予调增概算，部门自筹解决） 承包单位编报竣工结算 建设单位组织竣工结算 移交项目交付使用建设单位自我绩效评价 配合重点项目绩效评价 绩效评价信息通报