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1、-水泥公司化验室质量管理手册-第 217 页化验室质量管理手册A版 编 制：审 核：批 准： 2010年11月颁布 2010年12月实施 贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司质量管理手册颁布令本公司依据GB175-2007水泥国家标准和水泥企业质量管理规程的要求,结合本公司实际生产工艺状况编制了质量管理手册，现予颁布实施。本公司的质量管理手册是各级员工必须遵循的最高质量要领和管理标准，全体员工必须以此为准绳，认真贯彻实施。 总经理： 2010年11月20日总经理承诺及任命书化验室是我公司全面负责管理的专职机构，它既代表公司进行产品质量检验，又代表客户进行产品质量验收，全权负责公司水泥生产全过程的质量管
2、理和对出厂水泥的质量监督，是公司的重要职能部门，因此本人郑重承诺：1、化验室主任在管理者代表的直接领导下开展工作，任何部门及其领导不但不得干涉化验室的工作，还应积极支持和配合化验室的工作。2、根据公司目前工作的需要，特任命：陈绍祥为化验室主任；康厚军为化验室副主任；全面负责化验室的管理工作。3、化验室在质量管理中，要充分发挥其职能作用，独立行使各项职权，严格执行国家标准和国家经贸委的三个行业法规。4、管理者代表要不定期地对化验室的工作进行监督、检查和考核，不断提高化验室的整体素质和检验水平。总经理：2011年10月5日目 录第一章 更改记录表11第二章 关于实施化验室质量管理手册的通知.12第
3、三章 化验室概况.13第四章 化验室质量方针和质量目标14 第五章 化验室的职责和权限.15第六章 公司机构设置框图.16第七章 化验室机构设置框图.17第八章 化验室人员配备情况（定岗一览表）18第九章 化验室试验项目及允许误差.20第十章 生产流程及控制点图，过程质量控制点及指标一览表22第十一章 检验仪器配置及检验周期一览表.24第十二章 管理制度.25一、化验室内各机构职责范围，岗位责任制25二、环境保护管理制度29三、危险化学品意外事故防范措施和应急预案30四、化验室内务管理制度32五、技术文件管理制度. 33六、质量统计管理制度33七、人员培训考核制度35八、样品管理制度.36九、
4、检验和实验仪器设备管理制度 .37十、化学试剂管理制度.38十一、水泥标准砂管理制度.38十二、标准溶液配制与复标制度.38十三、抽查对比制度.39十四、检验原始记录，台帐与检验报告的填写、编制审核制度.39十五、质量月报、年报的填写和上报制度.40十六、质量事故报告制度.41十七、出厂水泥的合格确认制度.43 十八、出厂熟料的合格确认制度.46十九、化验室质量管理手册执行情况检查制度.51第十三章 控制组作业指导书.52一、取样操作作业指导书. 52二、样品制备作业指导书.54三、样品保管作业指导书.56四、物料附着水分测定作业指导书. .57五、物料粒度测定作业指导书. .59六、细度测定
5、作业指导书.60七、熟料升重测定作业指导书.62八、水泥比表面积测定作业指导书.63九、煤灰分测定作业指导书.69十、水泥烧失量测定作业指导书. .71十一、分解率测定作业指导书.71十二、熟料fCaO测定作业指导书. 72十三、单独称样快速测定氧化钙、氧化镁作业指导书74十四、生料中快速铁测定作业指导书.75十五、水泥中三氧化硫的测定作业指导书.77十六、硫钙铁分析仪作业指导书.77十七、X荧光分析仪作业指导书.79第十四章 分析组作业指导书.81一、样品的采取、制备与保管作业指导书81二、试剂的配制与标定作业指导书.82三、熟料全分析作业指导书.92四、生料全分析作业指导书.100五、粘土
6、分析作业指导书.107六、砂岩分析作业指导书.109七、石灰石分析作业指导书.111八、铁矿石分析作业指导书.115九、煤灰分析作业指导书.121十、粉煤灰分析作业指导书.122十一、煤工业分析作业指导书.123十二、石膏分析作业指导书.129十三、水泥分析作业指导书. 135十四、辅助材料分析作业指导书. 139十五、水泥原料中氯的化学分析作业指导书. 144十六 水泥中氯离子的化学分析作业指导书.146十七 氧化钠和氧化钾的分析作业指导书.148十八 水泥组分的定量测定分析作业指导书.149第十五章 物检组作业指导书.150一、样品的采取、制备与保管作业指导书.150二、细度标准物质制备作
7、业指导书.152三、细度检验作业指导书.153四、比表面积检验作业指导书.155五、水泥胶砂强度检验作业指导书.161六、标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验作业指导书.168七、水泥密度测定作业指导书. .173八、水泥熟料强度测定作业指导书. 175九、水泥胶砂流动度测定作业指导书.177十、水泥压蒸安定性试验作业指导书.180第十六章 仪器设备操作作业指导书 .183一、电炉 .183二、箱式电阻炉.183 三、煤灰分测定仪.184 四、煤挥发分测定仪.184五、电热恒温干燥箱.184六、红外线干燥箱.185七、电热恒温水浴.186八、磁力加热搅拌器.186九、酒精喷灯.186十、电子分
8、析天平.187十一、电子平板天平188十二、电子秤.188十三、电热蒸馏水器 .189十四、智能纯水器.189十五、全自动抗压试验机.189十六、水泥电动抗折试验机191十七、水泥净浆搅拌机.191十八、水泥胶砂搅拌机.192十九、水泥胶砂振实台.193二十、水泥胶砂流动度跳桌.193二十一、水泥安定性沸煮箱.193 二十二、水泥胶砂试体标准养护箱.194二十三、水泥快速养护箱.194二十四、比表面积测定仪.195二十五、负压筛析仪.196二十六、水泥安定性试验用压蒸釜.196二十七、顎式破碎机.197二十八、密封式制样粉碎机.197二十九、水泥试验小磨.198三十、样品粉碎机.198三十一、
9、标准振筛机.199三十二、硫钙铁分析仪.199三十三、X荧光分析仪.200三十四、机械式压片机.201三十五、半自动压样机.202三十六、f-CaO测定仪.202三十七、自动测硫仪.203三十八、火焰光度计.204三十九、氯离子测定仪.204 四十、水泥组分测定仪.205第十七章 水泥检验仪器校验作业指导书.206一、水泥安定性实验用雷氏夹校验作业指导书.206二、水泥胶砂流动度跳桌校验作业指导书.207三、水泥胶砂试模校验作业指导书.207四、水泥试体标准养护箱校验作业指导书.208五、水泥快速养护箱校验作业指导书. .209六、水泥标准筛校验作业指导书.210七、水泥负压筛析仪校验作业指导
10、书.211八、透气法比表面积仪校验作业指导书.212九、抗折夹具校验作业指导书.216十、火焰光度计校验作业指导书.216十一、测硫仪校验作业指导书.218十二、氯离子测定仪校验作业指导书.219十三、水泥组分测定仪校验作业指导书.219十四、水泥游离钙测定仪校验作业指导书.220十五、灰分挥发分测定仪校验作业指导书.220十六、硫钙铁分析仪校验作业指导书.221十七、X荧光分析仪校验作业指导书.222十八、常用玻璃量器校验作业指导书.223十九、玻璃液体温度计校验作业指导书.228二十、干湿球温度计校验作业指导书.229二十一、电热恒温干燥箱温度控制仪校验作业指导书.232二十二、微机配料标
11、定调速秤转换系数作业指导书.233第十八章 化验室质量管理手册的制订、管理、发布.234第一章更改记录表章节号更改内容更改日期更改人审核批准第二章 关于实施化验室质量管理手册的通知为了进一步提高我公司质量管理工作水平，做到在水泥生产全过程中质量检验与管理有统一标准可遵循，最大限度地满足客户需求。根据国家有关标准和规程，编制了化验室质量管理手册，现予以批准、颁布、实施。化验室各有关岗位、人员对照化验室质量管理手册提高和改进工作水平，各生产车间严格服从化验室的质量管理，努力提高我们的产品质量。本手册自2010年12月1日起开始实施。总经理：2010年11月20日第三章 化验室概况贵州纳雍隆庆乌江水
12、泥有限公司化验室是在管理者代表的直接领导下，全面进行质量管理的专职机构。是严格按照国家标准和规程、全权负责水泥生产过程中的质量检验和管理，严把出厂水泥质量关。同时在加强企业经营管理、科学地组织生产方面也起着重要的作用。化验室目前担负着公司本部新型干法窑生产线(2500t/d)的质量检验和质量管理工作。化验室内设控制组、分析组、物检组、荧光分析组，工艺值班员、统计员、正副主任等岗位，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督、统计分析与质量管理工作。化验室按国家水泥企业质量管理与规程要求，建立健全了各项规章制度，配备了满足水泥质量管理规程和水泥生产许可证实施细则所要求的化学分析、生产控
13、制及出厂水泥物理检验检测设备。化验室现在员工人，检验人员均通过培训取得上岗证，具有完成检验任务的能力。化验室为公司的质量管理、产品开发、争创名牌提供了强有力的保障。化验室全体员工始终坚持“质量是企业的生命”这一主线，按照公司质量体系的要求，紧紧围绕公司的质量方针和质量目标，通过严格执行国家标准和规定，全面开展质量管理工作，严把水泥质量关，最大限度地满足客户的需求。第四章 化验室质量方针和质量目标一、化验室质量方针： 严谨，科学，公平，公正。二、化验室质量目标：根据本公司质量体系的要求，化验室质量目标是：1、产品的测量、监控率100% 2、在用仪器完好率100% 3、抽查对比合格率90%4、出厂
14、水泥袋重抽查合格率100% 5、出厂水泥合格率100%6、出厂水泥富裕强度合格率100% 7、28d抗压强度月平均变异系数3.0%8、均匀性试验的28d抗压强度变异系数3.0%第五章 化验室的职责和权限一、化验室的职责：1、质量检验按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检给和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。2、质量控制根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法以掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。3、出厂水泥（
15、熟料）的确认、验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥（熟料）进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。4、质量统计用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。5、试验研究根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。二、化验室的权限1、监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。2、参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。3、有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。4、有水泥出厂决定权。第六
16、章 公司机构设置框图贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司组织机构框图董事长采购部总经理经营副总管理者代表综合办财务部销售部生产部环安部设备部化验室企管部办公室保卫部统计、计量科原料车间烧成车间成品车间第七章 化验室机构设置框图化验室主任副 主 任统 计员工艺员分 析 组 控 制 组荧光分析组物 检 组丙 班乙 班甲 班 第八章 化验室人员配备情况（定岗一览表）序号岗 位班制每班人数合计人数备注1办公室1332物检组144其中：组长1名3分析组155其中：组长1名5控制组3412每班组长1名7工艺值班员111合计25化验室员工一览表姓名性别年龄岗位文化程度工作年限持证情况培训时间有效期限发证 机构陈绍祥
17、男36化验室中专15主任证02/235贵建站康厚军男40化验室大专19主任证02/235贵建站朱水祎女30化验室中专1统计证01/205贵建站何华芬女36分析室中专15分析证02/235贵建站张黔雪女26分析室中专4分析证02/235贵建站王德芬女20分析室中专1分析证02/235贵建站 吴梅女18分析室中专1分析证02/235贵建站杨玲女46分析室中专26分析证02/235贵建站詹超男24物检室大专2物检证02/235贵建站邓梅女23物检室中专1物检证02/235贵建站何晓莎女18物检室中专1物检证02/235贵建站赵晓萍女41物检室中专18物检证02/235贵建站张现女19控制室中专1控制
18、证02/235贵建站刘海琼女19控制室中专1控制证02/235贵建站陈正飞女19控制室中专1控制证02/235贵建站韦金妹女20控制室中专1控制证02/235贵建站李永红女19控制室中专1控制证02/235贵建站安丽女21控制室中专1控制证02/235贵建站王刘丽女19控制室中专1控制证02/235贵建站何祥梅女21控制室中专1控制证02/235贵建站方梅女27控制室中专4控制证02/235贵建站张小雪女24控制室高中1控制证02/235贵建站郭浪女21控制室高中1控制证02/235贵建站陈研竹女22控制室大专1控制证02/235贵建站肖尧男25工艺中专5第九章 化验室试验项目及允许误差试验类
19、别允许误差范围试验项目同一试验室不大于不同试验室不大于误差类别水泥密度0.02g/cm30.02g/cm3绝对误差水泥比表面积3.0%5.0%相对误差水泥细度80um筛余5.0%的为0.5%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.0%筛余5.0%的为1.5%绝对误差水泥细度45um筛余20%的为1%筛余20%的为2%筛余20%的为1.5%筛余20%的为2.5%绝对误差标准稠度用水量3.0%5.0%相对误差凝结时间初凝：15min终凝：30min初凝：20min终凝：45min绝对误差抗折强度7.0%9.0%相对误差抗压强度5.0%7.0%相对误差水泥烧失量0.15%0.30%相对误差水泥三
20、氧化硫0.15%0.20%相对误差水泥（熟料）氧化镁0.20%0.30%相对误差生料细度80um1.0%,200um0.5/相对误差生料氧化钙,碳酸钙0.25%（0.3%）/ 绝对误差胶砂流动度5mm8mm绝对误差水化热12J/g18J/g绝对误差不溶物0.10.1绝对误差生料氧化铁0.15%/绝对误差)化学分析和简易化学分析试验误差试验项目试验类别同一试验室不大于不同试验室不大于误差类别烧 失 量0.15%0.30%绝对误差不 溶 物0.10%绝对误差SiO20.20%0.25%绝对误差Al2O30.15%0.20%绝对误差Fe2O30.10%0.15%绝对误差CaO0.20%0.30%绝对
21、误差MgO 0.15 %（含量2.0%） 0.20 %（含量2.0%）0.20%K2O0.10%0.10%绝对误差Na2O0.10%0.10%绝对误差SO30.10%0.15%绝对误差f-CaO0.10%（含 量2.0%）0.20%（含 量2.0%）绝对误差煤 灰 份0.30%（含量30.0%）0.50%（含量30.0%）绝对误差煤挥发份0.50%（干基）绝对误差第十章生产流程及控制点图，过程质量控制点及指标一览表6233 一、贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司工艺流程图无烟煤原煤仓煤磨煤粉仓回转窑增湿塔预热器布袋收尘器生料均化库立磨铁矿石配料库页岩、砂岩配料库石灰石配料库页岩、砂岩破碎铁矿石石灰石
22、破碎14粉煤灰库煤预均化堆场587分解炉、工艺控制点：、 石灰石进厂(全分析)、 页岩、砂岩进厂(全分析)、 铁矿石进厂(水分、全分析)、 粉煤灰细度，LOSS,SO3、 入库提升机(出磨生料细度、水分、全分析)、 进厂原煤(工业分析)7、煤磨收尘器(出磨煤粉水分、细度、工业分析)8、入窑提升机(入窑生料全分析)9、C5溜管(入窑分解率)10、熟料斜拉链机(熟料升重、f-CaO、全分析)11、石膏进厂(结晶水、SO3)12、混合材进厂(水分、全分析)13，粉煤灰细度，LOSS,SO3游离钙，活性系数14、成品(水泥细度、SO3全套物检)15、散装库(全套物检)16、包装库(全套物检)12119
23、混合材堆场石膏堆场1000混合材库石膏库熟料库熟料库辊压机16153水泥包装水泥散装水泥均化库水泥磨打散分级机13粉煤灰库选粉机14二、贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司过程质量控制指标一览表(附表)第十一章 仪器设备技术要求及检定（校准）周期一览表 一、化验室仪器设备一览表（附表）二、化验室仪器设备检定（校准）周期一览表（附表）三、化验室部分仪器设备自校周期一览表（附表）第十二章 管理制度一、化验室内各机构职责范围，岗位责任制1. 班组职责范围1.1 生产控制组1.1.1 根据公司质量管理制度、生产流程控制图和原燃材料、半成品、成品的技术条件的要求，完成生产控制检验、质量监督任务。1.1.2 负责
24、制订组内各项管理制度，并认真执行。不断提高质理控制水平和检验准确性。确保各项试验准确率达到95%以上。1.1.3 正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。1.1.4 加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。1.1.5 做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。1.1.6 做好本组的安全、卫生及其他工作。1.2 物理检验组1.2.1 严格执行水泥国家标准，按时完成生产控制、出厂水泥、科研对比等样品的全部物理检验工作，确保出厂水泥合格率100%。1.2.2 负责制订组内各项管理制度，并认真贯彻执行。1.2.3 严格控制好成型室、养护室、养护箱的温、湿度，使其达到国家标准的要求，并
25、做好记录。1.2.4 做好样品的采集、处理和封存样的保管工作。1.2.5 保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和规程的要求，确保检验的准确性。1.2.6 正确使用并维护好本组仪器设备，使其处于完好状态。1.2.7 严格执行操作规程，加强业务学习，提高本组人员素质，确保检验的准确性。1.2.8 做好本组的原始记录和技术资料管理工作并做好本组安全、卫生及其他工作。1.3 化学分析组1.3.1 负责水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、对比样、外来样等的化学分析。1.3.2 正确使用并维护本组仪器设备，使其处于完好状态。1.3.3 保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准的规定
26、，确保检验的准确性。1.3.4 加强业务学习，提高本组人员素质，确保工作量。1.3.5 做好分析原始记录，并做好技术资料的收集整理工作。1.3.6 做好本组的安全、卫生及其他工作。2. 岗位责任制2.1 化验室主任（副主任）2.1.1 在管理者代表的接领导下，负责全公司的质量管理和本室的全面工作，领导员工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥达到三个（出厂水泥合格率、富裕强度合格率、袋重合格率）100%合格。2.1.2 化验室主任必须经省级有关部门考核合格，持证上岗。2.1.3 认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、水泥企业质量管量规程和上级下达的技术经济指标，组织起
27、草和修改本厂质量管理制度，并报公司批准后督促行。2.1.4 及时掌握原燃材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助车间不断提高半成品质量，充分发挥化验室作用。2.1.5 负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的执行和工作任务的完成情况。不断提高检验的准确性，按期写出小结。2.1.6 定期组织全体人员学习有关的质量方针政策、文化、技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，积极应用新技术、新工艺。2.1.7 加强质量信息的收集和管理。2.1.8 做好出厂水泥通知单的签发把关工作，并做好售后服务工作，走访
28、用户，了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。2.1.9 有权制止不合格水泥出厂，对违反质量的现象有权制止，并提出处理意见。2.2 工艺员2.2.1 在主任的领导下，认真贯彻国家有关产品质量的方针政策，并联系工作实际向有关车间、科室宣传。2.2.2 认真贯彻执行水泥国家标准及水泥企业质量管理规程，结合企业实际，协助主任起草本厂质量管理制度，并认真贯彻执行。2.2.3 掌握熟料、出磨水泥和出厂水泥三者之间的关系，正确制定混合材掺入和水泥磨细度指标，合理地进行生料、熟料库搭配，并根据库存水泥的情况，科学地下达包装库号、合理调度生产，确保出厂水泥全部符合内控标准。2.2.4 深入生产现场
29、，了解生产情况和存在的问题，提出改进措施，指导日常质量控制工作。并根据原燃材料、半成品的变化，提出合理的配料方案及工序控制指标。2.2.5 经常了解生产工艺和外购原材料的质量变动情况，定期做小磨配比研究试验，掌握规律，指导生产，积极推广应用国内外新工艺、新技术、新的检验方法，努力提高熟料质量。2.2.6 参与走访用户，了解用户对产品质量方面的意见和建议，解答用户提出的技术问题，做好用户服务工作。 2.2.7 制订并组织实施全室技术业务培训计划，不断提高技术水平和试验准确性。 2.2.8 按期提出月、季、年的质量专题总结，运用数理统计等方法，分析质量动态，为领导召开质量分析会提供资料。2.2.9
30、 有权检查化验室各组工作，指导值班长及有关岗位工作，检查各组的抽查对比情况。2.2.10 有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止或提出处理意见。2.3 统计员2.3.1 按时完成公司质量日报、旬报、月报、年报及其他各种报表的统计工作，做到数据正确、填写清楚，发送要及时。2.3.2 按照标准及规程的要求，及时地对各种台帐进行误差、标准偏差、变异系数等的计算和统计并及时将结果报给化验室主任，使检验数据真正能够用于指导生产。2.3.3 按统一表格对各类台帐进行及时登记、及时计算和统计、并整理和保管好各类台帐。2.3.4 负责车间的质量考核统计工作，结果要按时报出。2.3.5 负责领取、保管、发放化验室所用的文具、劳保用品等。2.3.6 负责文件的收发存放及外来人员的接待和其他临时事务性的工作。2.4 质量值班工艺员2.4.1 根据企业质量管理制度和原燃料、半成品、成品的技术条件的规定，负责本班的质量控制，在当班中