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1、个人资料整理仅限学习使用1 / 24 金属非金属地下矿山安全管理监督检查表序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议1 依法办矿依法立项审批，履行建设工程审批、核准或备案手续矿山安全法实施条例第6 条查 建 设 工 程 审批、核准或者备案文件B 类可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价非煤矿矿山建设工程安全设施设计审查与竣工验收办法第8条查是否有安全预评价报告书及其备案文件B 类初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意非煤矿矿山建设工程安全设
2、施设计审查与竣工验 收 办 法 第3、 5、14、 15、21 条查安全设施设计审查合格及设计修 改 的 有 关 文件、资料B 类安全设施应由具有相应资质的施工单位施工非煤矿矿山建设工程安全设施设计审查与竣工验收办法第22条查施工单位资质证明材料及监理工作总结B 类投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价非煤矿矿山建设工程安全设施设计审查与竣工验收办法第8条查是否有安全验收评价报告书及其备案文件B 类建设工程竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用安全生产法第 27 条查是否有安全验收批复文件资料B 类2 证照
3、齐全具有采矿许可证、安全生产 许 可 证 ， 工 商 营 业 执照、民用爆炸物品使用许可证、爆破作业单位许可证安全生产许可证 条 例 第2条、民用爆炸物品安全管理条例查各证照有无及其有效性A 类生 产 经 营 单 位 主 要 负 责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书矿山安全法第26、 27 条，安全生产法第 20 条、 23 条查各证书有无及其有效性B 类3 规章制度矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任安全生产许可证 条 例 第28查制度建立及落实情况C 类精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 24
4、 页个人资料整理仅限学习使用2 / 24 序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制条金属非金属矿山安全规程第4.1 条矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度金属非金属矿山安全规程第4.1 条国务院关于进一步加强安全生产工作的决定第 13 条查制度制定及落实情况C 类矿山企业应建立爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备 提升机、岩石电钻、排水泵及风机等）操作规程综合因素查制度制定及落实
5、情况C 类4 管理机构应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员安全生产法第 19 条查安全机构和管理人员有无状况C 类安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职安全生产法第 20 条查资格证书有无C 类5 基本图纸矿山必须具备：矿区地形地 质 和 水 文 地 质 图 、 井上、井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图金属非金属矿山安全规程第4.16 条查看各图纸有无及其时效性C 类矿山所具备的各种图纸经矿 山 企 业 技 术 负 责 人
6、审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填金属非金属矿山安全规程第4.16 条查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比C 类精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 24 页个人资料整理仅限学习使用3 / 24 序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议绘6 教育培训新 进 矿 山 的 井 下 作 业 职工，接受安全教育、培训的 时 间 不 得 少 于 小时，考试合格后，方可上岗作业矿山安全法实施 条 例 第35条查 企 业 培 训 计划、记录，随机抽查询问矿工C 类所有生产作业人员，每年接受在职安全
7、教育、培训的时间不少于小时矿山安全法实施 条 例 第35条查企业培训计划及培训记录C 类矿 山 采 用 新 工 艺 、 新 技术、新材料、新设备，必须了解、掌握其主要安全技术特性，采取有效的安全防护措施，对从业人员进行专门的安全生产教育和培训安全生产法第 22 条查企业培训计划及执行结果C 类矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗安全生产法第 23 条查特种作业现场持证上岗情况C 类7 安全投入矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况高危行业企业安全生产费用财务 管 理
8、暂 行 办法第 22条查是否提取及提取标准，以及使用情况C 类矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金企业安全生产风险抵押金管理暂行办法第5条查是否提取及提取标准是否符合规定C 类8 隐患排查与处理矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案安全生产法第 38 条查 安 全 检 查 记录、隐患排查处理记录C 类对重大危险源应当登记建档 ， 进 行 定 期 检 测 、 评估、监控，并制定应急预安全生产法第 33 条查重大危险源档案及处理情况C 类精选学习资料
9、 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 24 页个人资料整理仅限学习使用4 / 24 序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施9 应急救援生产经营单位应当根据有关 法 律 、 法 规 和 技 术 标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案生产安全事故应急预案管理办法第 7 条查应急预案有无及完整情况C 类矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单生产安全事故应急预案管理办法第 14条
10、查评审纪要C 类生产经营单位应当制定本单 位 的 应 急 预 案 演 练 计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练生产安全事故应急预案管理办法第 26条查应急预案演练计划和执行情况C 类10 事故处理事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理生产安全事故报告和调查处理条例第32 条查负有事故责任的人员处理情况E类事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生生产安全事故报告和调查处理条例第33 条查落实防范措施和整改措施的情况C 类11 劳动保护矿山
11、企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全生产法第 37 条查 劳 保 用 品 质量、采购、发放和使用情况C 类精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 24 页个人资料整理仅限学习使用5 / 24 序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项安全生产法第 44 条查劳动合同和社会保险C 类12 领导带班下井制度是否建立并落实领导带班下
12、井制度金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定第 7条检查领导带班下井制度、入井记录A 类金属非金属地下矿山安全生产基本条件检查表序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议1 安全出口每个矿井至少应有2 个独立 的 直 达 地 面 的 安 全 出口，安全出口的间距应不小于 30m 矿山安全法实施条例第10 条金属非金属矿山安全规程第6.1.1.3 条查矿井掘进平面图中是否有标注A 类2 矿井通风地下矿山必须安装主扇，形 成 完 整 的 机 械 通 风 系统，并有通风系统图金属非金属矿山安全规程第6.4.3.2 条查设计和通风系统图B 类掘进工作面和通风不良的采场，应
13、安装局部通风设备金属非金属矿山安全规程第6.4.4.1 条查通风系统图C 类井下炸药库及储存动力油的硐室要有独立的回风道金属非金属矿山安全规程第6.4.2.6 条查设计和通风系统图B 类矿山企业应设立通风安全管理部门，按要求配备适应工作需要的专职通风技术 人 员 和 测 风 、 测 尘 人员，并定期进行培训金属非金属地下矿山通风技术规范通风管理第 4.2.1条查机构设置情况和人员配备、培训、持证情况C 类3 防排水水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构金属非金属矿山安全规程第6.6.1.2 条查机构设置情况及人员配备情况C 类每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并金属非金属矿山
14、安全规程第查阅检查记录及防水计划资料C 类精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 24 页个人资料整理仅限学习使用6 / 24 序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议编制防水计划6.6.2.2 条竖井、斜井、平硐等井口的标高，应高于当地历史最高洪水位1m 以上金属非金属矿山安全规程第6.6.2.3 条查初步设计和安全专篇B 类井下主要排水设备，至少应 由 同 类 型 的3 台 泵 组成。井筒内应装设两条相同的排水管，一条工作，一条备用金属非金属矿山安全规程第6.6.4.1 条查看设计资料，以及设计资料中中相关
15、设计情况B 类矿山的主要泵房，进口应装设防水门金属非金属矿山安全规程第6.6.3.3 条查看设计资料中是 否 设 置 防 水门，并查阅初步设计中相关设计资料情况B 类4 防灭火井下消防供水水池容积应不小于 200m3金属非金属矿山安全规程第6.7.1.3 条查看设计资料，必要时现场检查C 类木材场、有自燃发火危险的排土场，应布置在距离进风口常年最小频率风向上风侧 80m 以外金属非金属矿山安全规程第6.7.1.4 条查看设计资料，以及初步设计中中总图布置相关部分C 类在井下进行动火作业，应制定经主管矿长批准的防火措施金属非金属矿山安全规程第6.7.1.10 条查看是否有经主管矿长批准的防火措施
16、C 类5 矿井提升提升系统必须符合设计要求，必须使用符合国家标准 、 行 业 标 准 要 求 的 设备、设施综合因素查看设计资料及初步设计中的相关资料、查检测检验报告B 类过卷保护装置和信号装置必须安装到位；升降人员的单绳提升罐笼必须有安全可靠的防坠器金属非金属矿山安全规程第6.3.3.3 、 6.3.3.21条查安装记录及初步 设 计 中 的 情况、查检测检验报告B 类提升矿车的斜井，必须安装常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场，必须设阻车器或挡车栏；斜井下 部 车 场 要 建 有 躲 避 硐室，并有明显的标志金属非金属矿山安全规程第6.3.3.26 条查安装记录是否安装防跑车装置及阻车器；
17、查看图纸中是否有躲避硐室，必要时现场检查B 类提升司机必须持特种作业证上岗矿山安全法第 26、27 条查证书有无及其有效性C 类建立定期检查维修制度，每天应由专职人员对提升金属非金属矿山安全规程第查是否建立定期维修制度；检查C 类精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 24 页个人资料整理仅限学习使用7 / 24 序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议系统检查一次，每月应由企业组织有关人员检查一次6.3.3.23 条维修记录及其是否按其执行6 矿井供电由地面到井下中央变电所或 主 排 水 泵 房 的 电 源
18、电缆，至少应敷设两条独立线路，并应引自地面主变电所的不同母线段。其中任 何 一 条 线 路 停 止 供 电时，其余线路的供电能力应能担负全部负荷金属非金属矿山安全规程第6.5.1.3 条查看设计资料及初步设计中关于供电的叙述B 类矿山企业应备有地面、井下供 配）电系统图，井下变电所、电气设备布置图金属非金属矿山安全规程第6.5.1.8 条查配电系统图有无及内容是否齐全C 类7 矿井通讯矿井应有完善可靠的通讯系统图，保持矿内外、井上下和重要场所、作业地点通讯畅通金属非金属矿山安全规程第6.5.1.8 条查看设计资料，并对各点通讯进行抽样实验C 类地表调度室至井下各中段采 区 、 马 头 门 、
19、装 卸 矿点、井下车场、主要机电硐室、井下变电所、主要泵房和主扇风机房等，应设有可靠的通讯系统金属非金属矿山安全规程第6.5.5.4 条查看设计资料，并对各点通讯进行抽样实验C 类8 顶板管理应 建 立 顶 板 分 级 管 理 制度 。 对 顶 板 不 稳 固 的 采场，应有监控手段和处理措施金属非金属矿山安全规程第6.2.1.8 条查 制 度 建 立 情况；是否对采场进行监控C 类采用全面采矿法、房柱采矿法采矿，应根据顶板稳定情况，留出合适的矿柱金属非金属矿山安全规程第6.2.2.1 条查设计资料和初步设计中的采矿方法的可靠性分析C 类9 放炮管理矿山爆破后，经通风吹散炮烟、检查确认井下空气
20、合格后、等待时间超过15 min，方准许作业人员进人爆破作业地点 爆 破 安 全 规程 第4.13.1.4条查爆破作业规程是否有相关规定C 类精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 24 页个人资料整理仅限学习使用8 / 24 金属非金属露天矿山安全管理检查表序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议1 依法办矿依法立项审批，履行建设工程审批、核准或备案手续矿山安全法实施条例第6条查 建 设 工 程 审批、核准或者备案文件B 类可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价非煤矿矿山建设工程安全设施设计审
21、查与竣工验收办法第8条查是否有安全预评价报告书及其备案文件B 类初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意非煤矿矿山建设工程安全设施设计审查与竣工验 收 办 法 第3、5、 14、 15、21 条查安全设施设计审查合格及设计修 改 的 有 关 文件、资料B 类安全设施应由具有相应资质的施工单位施工非煤矿矿山建设工程安全设施设计审查与竣工验收办法第22条查施工单位资质证明材料及监理工作总结B 类投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价非煤矿矿山建设工程安全设施
22、设计审查与竣工验收办法第8条查是否有安全验收评价报告书及其备案文件B 类建设工程竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用安全生产法第 27 条查是否有安全验收批复文件资料B 类2 证照齐全具有采矿许可证、安全生产 许 可 证 ， 工 商 营 业 执照、民用爆炸物品使用许可证安全生产许可证条例第2条查各证照有无及其有效性A 类生 产 经 营 单 位 主 要 负 责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书矿山安全法第26、 27 条，安全生产法第 20 条、 23 条查各证照有无及其有效性B 类精选学习资料 - - -
23、 - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 24 页个人资料整理仅限学习使用9 / 24 序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议3 规章制度矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制安全生产许可证条例第28 条金属非金属矿山安全规程第4.1 条查制度建立及落实情况C 类矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度金属非金属矿山安全规程第4.1 条国务
24、院关于进一步加强安全生产工作的决定第 13 条查制度制定及落实情况C 类矿山企业应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵等）操作规程综合因素查制度制定及落实情况C 类4 管理机构应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员安全生产法第 19 条查安全机构和管理人员有无状况C 类安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职安全生产法第 20 条查资格证书有无C 类5 基本图纸矿山必须具备：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图金属非金属矿山安全规程第4.15条查看各图纸有无及其时效性C 类
25、矿山所具备的各种图纸经矿 山 企 业 技 术 负 责 人 审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘金属非金属矿山安全规程第4.15条查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比C 类6 教育培训新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40 小时，经考试合格后，方可上岗作业矿山安全法实施条例第35 条查 企 业 培 训 计划、记录，随机抽查询问矿工C 类所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于小时矿山安全法实施条例第35 条查企业培训计划及培训记录C 类矿山特种作业人员必须按安全生产法查特种作业现场C 类精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳
26、总结 - - - - - - -第 9 页，共 24 页个人资料整理仅限学习使用10 / 24 序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗第 23 条持证上岗情况7 安全投入矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况高危行业企业安全生产费用财务 管 理 暂 行 办法第 22 条查是否提取及提取标准，以及使用情况C 类矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金企业安全生产风险抵押金管理暂行办法第5条查是否提取及提取标准是否符合规定C 类8 隐患排查
27、与处理矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案安全生产法第 38 条查 安 全 检 查 记录、隐患排查处理记录C 类对重大危险源应当登记建档 ， 进 行 定 期 检 测 、 评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施安全生产法第 33 条查重大危险源档案及处理情况C 类9 应急救援生产经营单位应当根据有关 法 律 、 法 规 和 技 术 标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的
28、应急预案生产安全事故应急预案管理办法第 7 条查应急预案有无及完整情况C 类矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单生产安全事故应急预案管理办法第 14 条查评审纪要C 类生产经营单位应当制定本单 位 的 应 急 预 案 演 练 计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者生产安全事故应急预案管理办法第 26 条查应急预案演练计划和执行情况C 类精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 24 页个人资料整理仅限学习使用11 / 24 序号检查内容检查标准或依据
29、法规依据检查方法检查结果执法建议专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练10 事故处理事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理生产安全事故报告和调查处理条例第32 条查负有事故责任的人员处理情况E类事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生生产安全事故报告和调查处理条例第33 条查落实防范措施和整改措施的情况C 类11 劳动保护矿山企业应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施安全生产法第 37 条询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情C 类矿山企业必须为从业人员提供符合
30、国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全生产法第 37 条查 劳 保 用 品 质量、采购、发放和使用情况C 类矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项安全生产法第 44 条查劳动合同和社会保险C 类金属非金属露天矿山安全生产基本条件检查表序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议1 开采技术露天开采应遵循自上而下的 开 采 顺 序 ， 分 台 阶 开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则金属非金属矿山安全规程第5.1.2 条查看设计资料和初步设计，必要时检查生
31、产现场B 类不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采小型露天采石场安全生产暂行规定第12 条查看设计资料，并进行现场检查B 类实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6m；实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20m，最终边坡角由设计确定，但最大不得超过 60 度小型露天采石场安全生产暂行规定第12 条查看设计资料，查阅初步设计中相关内容B 类精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 24 页个人资料整理仅限学习使用12 / 24 序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议2 边坡稳定对边坡坡体表面和内部位移、地下水位
32、动态、爆破震动等定点定期进行观测金属非金属矿山安全规程第5.2.5.10 条查看观测记录资料，是否定点定期进行了观测C 类对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查金属非金属矿山安全规程第5.2.5.3 条查看观测记录资料C 类每班作业前，必须对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安全地点，采取 措 施 处 理 。 处 理 完 毕前，严禁任何人员在边坡底部停留小型露天采石场安全生产暂行规定第14 条查作业规程和现场落实情况B 类3 爆破作业爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，
33、实行定时爆破制度小型露天采石场安全生产暂行规定第17 条查看爆破员持证情况；查爆破时作业规程和制度C 类4 机械装运小型露天采石场企业应使用机械化铲装作业综合因素查看设计资料，现场检查是否为机械化铲装作业B 类定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行综合因素查看维护、检修记录C 类矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处必须设立明显警示标志综合因素查设计和监理资料；现场检查，转弯处是否有警示标志C 类5 防洪设施作业单位应当有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置 截 水 沟 ； 有 可 能 滑 坡的，应当采取防洪排水措施小型露天采石场安全生产暂行规定第2
34、1 条查防洪措施是否建立；是否设置截水沟C 类深凹露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施金属非金属矿山 安 全 规 程 5.1.4 条查看设计资料，现场检查设施是否落实C 类6 安全距离相邻采石场之间应当设置大于 30M 的隔离带小型露天采石场安全生产暂行查看设计资料，现场进行检查C 类精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 24 页个人资料整理仅限学习使用13 / 24 序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议规定第11条7 警示标志露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入金属非金属矿山安全规
35、程第5.1.9 条现场检查是否设置警示标志C 类8 人行通道露天采场应有人行通道，并应有安全标志和照明金属非金属矿山安全规程第5.1.12 条查看设计资料；并查阅相关图纸是否有标注C 类9 电气设备电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置小型露天采石场安全生产暂行规定第20 条查看设计资料C 类变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施查看设计资料C 类10 塌陷控制开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标志金属非金属矿山安全规程第5.2.5.1 条查看开采平面图中是否有标注废弃巷道、采空区
36、和溶洞C 类开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞，应至少超前一个台阶进行处理。处理前应编制施工方案，并报主管矿长审批金属非金属矿山安全规程第5.2.5.1 条查经主管矿长批准的处理废弃巷道、采空区和溶洞施工方案C 类有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路应不少于两回路金属非金属矿山安全规程第5.8.6.2 条查看设计资料和配电系统图C 类精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 24 页个人资料整理仅限学习使用14 / 24 金属非金属矿山排土场安全管理检查表序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议1 依法建设可
37、行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价非煤矿矿山建设工程安全设施设计审查与竣工验收办法第 8 条查 是 否 有 安 全 预评价报告书必须包 含 排 土 场 评 价单 元 ） 及 其 备 案文件B 类初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意非煤矿矿山建设工程安全设施设计审查与竣工验收办法 第3 、 5 、14、15、 21 条查 安 全 设 施 设 计审 查 合 格 及 设 计修 改 的 有 关 文件 、 资 料 ； 安 全专 篇 中 必 须 包 含排 土 场
38、安 全 状 况分析的内容B 类安全设施应由具有相应资质的施工单位施工非煤矿矿山建设工程安全设施设计审查与竣工验收办法第 22 条查 施 工 单 位 资 质证 明 材 料 及 监 理工作总结B 类投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价非煤矿矿山建设工程安全设施设计审查与竣工验收办法第 8 条查 是 否 有 安 全 验收评价报告书必须 包 含 排 土 场 评价 单 元 ） 及 其 备案文件B 类2 证照齐全具有各类特种作业人员的资格证书矿山安全法第26、27 条查 各 证 书 有 无 及其有效性C 类3 规章制度建立健全排土场安全目标管理制度；排土场安全生产责任制度；排土场安全
39、生产检查制度；排土场安全隐患治理制度；排土场抢险及险情报告制度；排土场安全技术措施实施计划；排土场安全技术规程；排土场安全事故调查、分析、报告、处理制度；排土场安全培训、教育制度；排土场安全评价制度等排土场安全生产规则第4.2 条查 规 章 制 度 是 否建立及齐全C 类4 管理机构应设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员安全生产法第20 条排土场安全生产规章第4.1 条查 安 全 机 构 和 管理人员有无状况C 类金属非金属矿山排土场安全生产基本条件检查表序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议1 设计规范矿山排土场应由有资质的中介机构进行设计金属非金属排土场安全生
40、产规则第 5.1 条查 看 设 计 及 中 介资质证明B 类精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 24 页个人资料整理仅限学习使用15 / 24 序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议设计中应明确规定排土场排土工艺、排土顺序、排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落时可能的最大距离以及相邻阶段同时作业的超前堆置距离金属非金属排土场安全生产规则第 5.4 条查 看 设 计 是 否 对上 述 参 数 进 行 具体设置B 类2 管理到位严禁个人在排土场作业区或排 土 场 危 险 区 内 从
41、 事 捡 矿石、捡石材和其他活动金属非金属排土场安全生产规则第 4.6 条询 问 、 现 场 检 查是否有相关活动C 类未经设计或技术论证，任何单位不应在排土场内回采低品位矿石和石材金属非金属排土场安全生产规则第 4.6 条询 问 、 现 场 检 查是 否 有 回 采 作业 ； 若 有 ， 查 看是 否 有 正 规 设 计或技术论证B 类3 排土作业汽车排土作业时，作业区应设置一定数量的限速牌等安全标志牌金属非金属排土场安全生产规则第 6.1 条现 场 检 查 是 否 有限速牌C 类4 排洪防震排土场周围应修筑可靠的截洪和排水设施金属非金属矿山安 全 规 程 第5.7.19 条查 看 设 计
42、文 件 是否 有 设 计 ； 现 场检查是否修筑B 类汛期应对排土场和下游泥石流拦挡坝进行巡视，发现问题应及时修复金属非金属排土场安全生产规则第 7.5 条查 看 巡 视 记 录 ，是否按期巡视C 类处于地震烈度高于6 度地区的排土场，应制订相应的防震和抗震的应急预案金属非金属排土场安全生产规则第 7.6 条查 看 设 计 资 料 是否制定相应预案C 类5 关闭复垦矿山企业在排土场结束时，应整理排土场资料、编制排土场关闭报告金属非金属排土场安全生产规则第 8.1.1 条查 看 是 否 整 理 排土 场 资 料 ； 是 否编制关闭报告C 类矿山企业在排土场生产作业过程中，应制定切实可行的复垦规划
43、金属非金属排土场安全生产规则第 8.2.1 条查 看 是 否 制 定 复垦规划C 类6 监测系统矿 山 应 建 立 排 土 场 监 测 系统，定期进行排土场监测金属非金属排土场安全生产规则第 9.1 条查 是 否 建 立 监 测系 统 ； 检 查 是 否有定期监测记录C 类7 警示标志排土场滚石区应设置醒目的安全警示标志金属非金属排土场安全生产规则第 4.5 条查 看 设 计 文 件 中是 否 设 计 警 示 标志 ； 现 场 检 查 是否设置警示标志C 类精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 24 页个人资料整理仅限学习使
44、用16 / 24 尾矿库安全管理检查表序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议1 依法建设依法立项审批，履行建设工程审批、核准或备案手续。矿山安全法实施条例第6 条查 建 设 工 程 审批、核准或者备案文件B 类尾矿库的勘察、设计、安全评价、施工及施工监理等应当由具有相应资质的单位承担尾矿库安全监督管理规定第10 条查看资质证书B 类可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价非煤矿矿山建设工程安全设施设计审查与竣工验收办法第8条查安全预评价报告书及其备案文件B 类初步设计应按规定编制安全专篇；尾矿库建设工程应当进行安全设施设计并经审查合格，方可施工。安全设施的设计
45、应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审 查 同 意 ； 有 重 大 变 更的 ， 应 经 原 设 计 单 位 同意，并报原审查部门审查同意尾矿库安全监督管理规定第13 条非煤矿矿山建设工程安全设施设计审查与竣工验 收 办 法 第3、5、 14、15、21 条查安全设施设计审查合格及设计修 改 的 有 关 文件、资料B 类投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价非煤矿矿山建设工程安全设施设计审查与竣工验收办法第8条查安全验收评价报告书及其备案文件B 类建设工程竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使
46、用安全生产法第 27条查安全验收批复文件资料B 类尾矿库应当每三年至少进行一次安全评价尾矿库安全监督管理规定第18 条查阅安全现状评价报告资料B 类2 证照齐全生 产 经 营 单 位 应 当 按 照非煤矿矿山企业安全生尾矿库安全监督管理规定第查安全生产许可A 类精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 24 页个人资料整理仅限学习使用17 / 24 序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议产许可证实施办法的有关规定，为其尾矿库申请领取安全生产许可证。未依法取得安全生产许可证的尾矿库，不得生产运行16 条证照及其
47、有效性生 产 经 营 单 位 主 要 负 责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书矿山安全法第 26、27 条查证书及其有效性B 类3 规章制度生产经营单位负责组织建立、健全尾矿库安全生产责任制，制定完备的安全生 产 规 章 制 度 和 操 作 规程，实施安全管理。规章制度主要包括：安全奖惩制度、安全隐患排查治理制度、安全检查制度、安全教育培训制度、工伤事故上报与事故调查制度尾矿库安全监督管理规定第5 条检查是否建立安全 生 产 责 任 制度；查阅制度和规程的制定情况C 类4 管理机构生产经营单位应当配备相应的安全管理机构或者安全管理人员，并配备与工作需要相适应的专业技术人员或
48、者具有相应工作能力的人员尾矿库安全监督管理规定第6 条查安全机构和安全管理人员是否设 配 ） 置 ； 查人员培训教育与资格证书C 类车间应设置专职或兼职安全员；班组应设置兼职安全员 选 矿 安 全 规程第 4.2 条查安全机构和安全 员 设 配 ） 置情况C 类5 工程档案资料生产经营单位应当建立尾矿库工程档案，特别是隐蔽工程的档案，并长期保管。尾矿库施工应当执行有关法律、法规和国家标准、行业标准的规定，严格按照设计施工，做好施工记录，确保工程质量。尾 矿 库 工 程 建 设 档 案 包括：地形测量、工程地质及水文地质勘察、设计、施工及竣工验收、监理、安全预评价及安全验收评价、审批等文件、图纸
49、、资料尾矿库安全监督管理规定第8 条尾矿库安全技术规程第12.2条查档案资料是否建立和保存C 类尾 矿 库 生 产 运 行 档 案 包括：年度计划、生产记录 尾矿坝垮坝；b 洪水漫顶；c 水位超警戒线；d 排洪设施损毁、排洪系统堵塞；e 坝坡深层滑动；f 防震抗震；g 其他尾矿库安全技术规程第6.2.2条查各类应急预案是否制定C 类应急救援预案内容：a 应 急 机 构 的 组 成 和职责；b 应急通讯保障；c 抢 险 救 援 的 人 员 、资金、物资准备；d 应急行动；e 其他尾矿库安全技术规程第6.2.3条查应急预案内容是否俱全C 类生产经营单位应当制定本单 位 的 应 急 预 案 演 练
50、计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练生产安全事故应急预案管理办法第 26 条查应急预案演练计划和执行情况C 类应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见生产安全事故应急预案管理办法第 27 条查应急预案演练效果评估报告C 类11 事故处理事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理生产安全事故报告和调查处理条例第32 条查负有事故责任的人员处理情况E 类事故发生单位应当认真吸生