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1、-食堂食品采购流程图-第 4 页食堂食品采购流程图采购计划责任人：食品采购责任人：入库责任人：出库(保管)责任人：使用责任人：统计核算责任人： 会计初核责任人：批准签字后入账责任人：职责：根据食堂需要，提报采购计划。内容：不该采购的采购，致使库存积压，物品变质，造成浪费。预防：根据实际消耗，科学制定，确保食品、蔬菜新鲜，供应及时根据向党政办主任呢信息，到。C级风险A级风险内容：1.该采购的不采购，不该采购的采购；2.是否存在“吃、拿、卡、要”等现象；3.工作懒惰，作风不扎实，没有责任心。预防：1.实行问责制，强化责任感；2.加强教育，以高度的责任心；3.对文明开展工作，热情接待，工作质量优劣，
2、政策执行情况等做好监督工作。职责：要做到货比三家，对日常采购的物资了如指掌，并做好向综合办汇报的准备。职责：审核各方面信息的真实性，确定机关食堂及招待工作的各项开支。内容：1.不严格按照机关招待标准进行核准；2.对招待费用审核不准确。预防：1.实行问责制，强化责任感；2.加强勤廉教育，以扎实的作风开展工作。B级风险A级风险内容：1、一次下料过多，造成剩余；2、剩菜剩饭过多；3、毫无原则的给职工多打饭菜，造成职工吃不了浪费；4、物品丢失，有上下班夹带现象。预防：1.实行问责制，强化责任感；2.加强勤廉教育，以扎实的作风开展工作；3、加强监督。交货人：采购员 厨师长验货人：入库管理员 保管员监督人
3、：食堂管理小组入库管理员凭采购员、厨师长食品采购的原始票据和实际过秤的数量，开据统一入库单据。职责：保管食堂物资，监督食品物资的使用。B级风险内容：1、无出库记录；2、不按规章制度办事；3、物品丢失，有夹带现象发生。预防：1.实行问责制，强化责任感；2.加强勤廉教育，以扎实的作风开展工作。职工食堂下料（出库）单时间： 年 月 日 编号：物 资类 别入 库时 间验 收入 库 编号名称及规格单位数量单价合计 合 计厨师长： 保管员(出库)： 验收： 主管部门：职工食堂下料（出库）单时间： 年 月 日 编号：物 资类 别入 库时 间验 收入 库 编号名称及规格单位数量单价合计 合 计厨师长： 保管员(出库)： 验收： 主管部门：