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1、绩效评价报告目录 1. 评价目的- 1 - 2.绩效评价概述- 1 -2.1项目基本情况- 1 -2.2评价日程安排- 4 -2.3证据收集方法- 4 -2.4绩效评价实施过程- 5 -2.5绩效评价的局限性- 5 - 3. 绩效评价分析- 5 -3.1相关性（项目预算编制）（设置分值：24分）- 5 -3.2效率性（项目预算执行）（设置分值：24分）- 14 -3.3效果性（项目预算完成绩效）（设置分值：42分）- 18 -3.4可持续性（项目后续管理）（设置分值：10分）- 23 - 4.需要说明事项- 26 -4.1项目库申报的局限性- 26 - 5.绩效评价结论- 26 -5.1评价得
2、分- 26 -5.2绩效分析- 27 - 6.存在问题与建议- 27 -6.1存在的问题- 27 -6.2针对存在的问题提出建议- 27 -附件- 27 -1. 评价目的本次对2019年土地出让金业务费用项目进行绩效评价，主要目的是：通过客观、公正的分析和评价工作，使项目单位及政府决策部门进一步了解2019年土地出让金业务费用项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，促使项目经费发挥使用效益，优化资源配置，节约成本，帮助项目单位查找问题，总结经验，改进项目管理措施，提高单位绩效管理水平，为三亚市政府的正确决策提供有力依据。2.绩效评价概述根据三亚市财政局关于开展2019年度财政预算安排项目支
3、出绩效自评和2020年度财政预算安排项目绩效运行跟踪监控工作的通知（三财2020213号）等相关文件要求，对项目的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观公正地评价，通过评价，了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续等。2.1项目基本情况项目是一个持续的投入与监管相结合的产物。截至评价日，项目效率和效果已经显现，能根据现有的事实和利益相关者的观点进行预测，并就目前收集的数据及资料综合考虑后作为评价依据。2.1.1项目背景及目标项目背景：根据关于印发的通知（琼财建20061239号）文件精神，加强对土地使用权出让金的用途使用管理，各市、县财政部门
4、可以为土地出让金征收管理部门核拨并提取一定比例的土地出让业务费。具体比例以不应超过缴入国库的土地出让金总额的2%为准。按土地出让业务费使用范围，用于第三次土地调查经费、建设三亚市不动产档案馆等项目经费。长期目标（延续项目）：为了加强和规范土地使用权出让金的征收与使用管理，更好地服务于各地块业主，增加三亚市自然资源和规划局实施全市不动产登记管理职责，明确资源共享机制；加强三亚市自然资源和规划局对全市土地资源统一规划、交易、监管的职责。评价年度目标：查清当前土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要；解决不动产档案保管和对外服务利用
5、难题；按土地出让业务费使用范围，应年度实际需求支出。2.1.2项目组成及活动项目单位年初申报预算4,463.00万元，财政原始指标预算数5245.55万元，经调整后实际财政批复并拨款3,530.76万元，用于第三次土地调查经费、不动产档案馆建设、日常业务人员培训及宣传等费用。项目库记录项目产出：无。项目成效：无。产出指标：(1)按时保质保量完成市第三次国土调查工作，其对应的申报目标为：为我市经济社会发展提供基础数据支撑；其对应的绩效标准：“85”为优，“80”为良，“70”为中，“60以下”为差；(2)三亚市不动产档案馆2018-2019年租赁费用，其对应的申报目标为：支付三亚市不动产档案馆2
6、018-2019年租赁费用，租赁面积约3850平方米。其对应的绩效标准：“85”为优，“80”为良，“70”为中，“60以下”为差；(3)三亚市不动产档案馆手动密集架采购等相关费用，其对应的申报目标为：委托支付三亚市不动产档案馆手动密集架采购项目经费，密集架采购数量约为2149.5立方米。其对应的绩效标准：“85”为优，“80”为良，“70”为中，“60以下”为差；成效指标：开展市第三次国土调查工作，其申报目标为：为我市第三次国土调查提供准确数据成果。其对应的绩效标准：“85”为优，“80”为良，“70”为中，“60以下”为差。2.1.3项目实施情况项目资金拨付：项目单位年初申报预算4,463
7、.00万元，财政原始指标预算数5245.55万元，经调整后实际财政批复并拨款3,530.76万元。其中：市配套财政专项资金3,530.76万元。本次评价的资金范围为市配套财政专项资金3,530.76万元，用于第三次土地调查经费、不动产档案馆建设等土地出让业务费范围内允许开支费用。项目实施：开支费用具体实施如下：(1)不动产档案馆建设根据三亚市发展和改革委员会关于三亚市不动产档案馆室内装修及加固项目重新立项的批复（三发改投2019133号）的意见，档案馆总建筑约3854，建设内容包括室内装修工程、空调及新风工程、室内改造工程和结构加固工程；2019年8-9月完成不动产招标并签订合同。截至2019
8、年12月31日，已从2019年土地出让金业务费用项目资金支出481.61万元，包括手动密集架采购、不动产档案馆场地租赁费等。(2)第三次土地调查经费根据国务院关于开展第三次全国土地调查的通知（国发201748号）、三亚市人民政府办公室关于印发的通知（三府办201946号）的要求，在第二次土地调查成果基础上,开展全市土地调查工作。具体任务包括:1.土地利用现状调查；2.土地权属调查；3.专项用地调查与评价；4.同步推进相关自然资源专业调查；5.国土调查数据库建设；6.成果汇总；2018年已完成招标并签订合同。截至2019年12月31日，已从2019年土地出让金业务费用项目资金支出357.70万元
9、。(3)三亚市国土空间总体规划（2020-2035）规划设计费等588.74万元。(4)不动产登记查询平台项目、三亚房地产信息对外服务系统、不动产登记信息管理基础平台过渡期土地房屋数据整合建库及信息系统升级改造项目质保金11.83万元。(5)三亚不动产（房产）测绘成果生产软件首付款14.25万元。(6)政务办公云平台项目费用24.84万元。(7)全国土地日活动费用、“世界地球日”宣传费用49.29万元。(8)律师服务费16万元。(9) 2018年、2019年城市地价动态监测数据采集与维护项目费用35万元。(10)三亚批而未用已供应未备案土地信息数据整理费用23.7万元。(11)用地评估报告费用
10、、地节地评价报告费用、用地置换项目评估费、地块勘测定界等费用200.05万元。(12)在线身份证合作项目技术服务费1.98万元。(13)2018年测绘地理信息成果质量监督检查工作费用24.98万元。(14)土地房屋权证一案、集体土地耕地破坏程度司法鉴定费用29.05万元。(15)三亚市大比例尺地图信息化测绘及数据入库项目91.1万元。(16)建筑石料保障及矿山恢复治理工作方案编制费28.05万元。(17)三亚市政策性住房用地划拨补办出让土地评估业务公告费用1.08万元。(18)购置网络升级改造设备及新增链路项目7.62万元。(19)两全开立体地形图合作项目费用20万元。(20)召开三亚市城镇国
11、有建设用地标定地价成果听证会公告0.8万元。(21)大茅山庄老干部休闲公寓施工区域遥感监测调查费用0.5万元。(22)三亚矿产资源规划（2016-2020）编制费15.43万元。(23)2020年5个区规划服务中心网络线路服务费5.88万元。(24)三亚公共服务项目用地基准地价评估费24.3万元。(25)三亚潜水活动珊瑚礁生态损失补偿办法修订劳务费5万元。(26)三亚建设用地综合监管项目初步设计及概算费用13万元。(27)雇员工资、差旅费、日常业务开支等856.67万元。 截至2019年12月31日，项目资金实际到位35,307,600.00元，实际使用29,284,454.12元，结转6,0
12、23,145.88元。2.2评价日程安排2020年3月12日我局评价小组通知各项目科室做好评价相关准备工作；2020年3月17日至2020年3月28日，我局评价小组进行实地考察，整理、核实、评价有关数据资料；2020年3月30日，撰写评价报告初稿；2020年4月3日，向项目科室征求项目绩效评价报告的意见；2020年4月9日，讨论修改评价报告，听取项目科室意见和建议，形成项目绩效评价报告。2.3证据收集方法本项目是一个持续的投入与监管相结合的产物。截止评价日，项目效率和效果尚未全部显现，如项目预期产出的实现、目标的实现程度等内容的评价，只能根据现有的事实和利益相关者的观点进行预测，并就目前收集的
13、数据及资料综合考虑后作为评价依据。收集案卷资料，熟悉掌握相关信息：我局评价小组收集项目文件资料，查阅、核实有关数据资料，并通过互联网采集项目有关信息，与项目文件相互印证。与利益相关者沟通，对评价相关问题达成共识：我局评价小组前往项目现场勘验检查，认真听取利益相关者的意见和建议，制定实施方案，合理分解安排任务。提出问题清单与访问对象：根据证据内容设计了“座谈会问题清单”和“项目面访问题”。2.4绩效评价实施过程本次绩效评价过程主要分为七个阶段：1、由我局组织完成项目基础数据资料的采集、整理和填报工作；2、我局评价小组与项目相关负责人召开座谈会，听取项目情况的汇报并就项目信息进行沟通；3、我局评价
14、小组对相关负责人进行面访；前往项目单位查阅、核实有关数据资料；4、我局评价小组对单个绩效项目实施分析评价；5、我局评价小组对评价基础数据资料进行汇总分析，评价绩效，形成单个项目绩效评价报告；6、我局评价小组征求项目科室对绩效评价报告（征求意见稿）的意见；7、出具正式报告。2.5绩效评价的局限性项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组成员尽可能的收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但本次绩效评价由于时间紧迫、难以定量化描述以及其他客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断，尽可能地做出可靠的评价结论。3. 绩效评价分析3.1相关性（
15、项目预算编制）（设置分值：24分）相关性是指项目目标与政府的发展政策和优先重点、部门和行业发展规划以及受益群体需求的相符程度。通过对相关性的评价，可以检查项目设计和项目实施是否针对当地的实际需求，解决当地的实际问题。主要评价预算编制时，项目绩效目标、绩效指标、标准与标准值的设置情况及项目细化、量化情况。绩效目标应全面准确地反映政府战略规划和单位事业发展方向，绩效目标应符合实际（不能过高或过低），不能模糊抽象、不便于执行等。3.1.1绩效指标（设置分值：6分）指标说明：该指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度，以及受益对象对该项目的满
16、意程度。主要评价指标是“产出指标”、“效率指标”和“成效指标”三个指标。3.1.1.1产出指标（设置分值：1分）指标说明：该指标主要评价项目是否具有明确服务或产品的标的，用以反映和考核项目立项的规范情况。评分标准：申报项目时，设置了产出指标的，每设置1个，得0.5分，最高得1分；未设置的，不得分。指标得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：申报项目时，未设置产出指标，项目库中项目绩效目标表为“空”，得0分。该指标得0分。3.1.1.2效率指标（设置分值：1分）指标说明：该评价内容主要是评价单位时间内完成的工作量，强调数量或产量。评分标准：申报项目时，设置了效率指标的，每设置1个，得0.
17、5分，最高得1分；未设置的，不得分。指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：申报项目时，设置产出指标3个，为“按时保质保量完成市第三次国土调查工作”、“三亚市不动产档案馆2018-2019年租赁费用”、“三亚市不动产档案馆手动密集架采购等相关费用”，得1分。该指标得1分。3.1.1.3成效指标（设置分值：4分）指标说明：该评价内容主要是评价项目提供的产品和（或）服务是否能够解决实际问题或需要及项目绩效目标设定情况。3.1.1.3.1经济成效指标（设置分值：1分）指标说明：该指标主要评价项目提供的产品和（或）服务是否能够产生的经济成效。评分标准：申报项目时，设置了经济成效指标的，每设
18、置1个，得0.5分，最高得1分；未设置的，不得分。项目确实无经济成效的，未设置，不扣分。指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：申报项目时，设置效率指标3个，为“为我市经济社会发展提供基础数据支撑”、“支付三亚市不动产档案馆2018-2019年租赁费用，租赁面积约3850平方米”、“委托支付三亚市不动产档案馆手动密集架采购项目经费，密集架采购数量约为2149.5立方米”，得1分。该指标得1分。 3.1.1.3.2社会成效指标（设置分值：1分）指标说明：指标说明：该指标主要评价项目提供的产品和（或）服务是否能够产生的社会成效。评分标准：申报项目时，设置了社会成效指标的，每设置1个，得
19、0.5分，最高得1分；未设置的，不得分。项目确实无社会成效的，未设置，不扣分。指标得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：申报项目时，未设置社会成效指标，项目库中项目绩效目标表为“空”，得0分。该指标得0分。 3.1.1.3.3环境成效指标（设置分值：1分）指标说明：指标说明：该指标主要评价项目提供的产品和（或）服务是否能够产生的环境成效。评分标准：申报项目时，设置了环境成效指标的，每设置1个，得0.5分，最高得1分；未设置的，不得分。项目确实无环境成效的，未设置，不扣分。指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：项目无环境成效，不扣分，得1分。该指标得1分。 3.1.1.3
20、.4受益对象满意度（设置分值：1分）指标说明：该指标主要评价受益对象对该项目的满意程度。评分标准：申报项目时，设置了受益对象满意度指标的，得1分；未设置的，不得分。指标得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：申报项目时，未设置受益对象满意度指标，项目库中项目绩效目标表为“空”，得0分。该指标得0分。 3.1.2绩效目标（设置分值：6分）指标说明：该指标是在一定的时间内，项目明确实施的服务或产品要达到的程度或数量。主要评价指标是“产出目标”、“效率目标”和“成效目标”三个指标。3.1.2.1产出目标（设置分值：1分）指标说明：该指标主要评价在编制项目预算时，应明确项目预期提供的公共产品或
21、服务数量。评分标准：申报项目时，明确了项目产出目标的，每明确1个，得0.5分，最高得1分；未明确的，不得分。指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：申报项目时，明确项目产出目标3个，为“为我市经济社会发展提供基础数据支撑”、“支付三亚市不动产档案馆2018-2019年租赁费用，租赁面积约3850平方米”、“委托支付三亚市不动产档案馆手动密集架采购项目经费，密集架采购数量约为2149.5立方米”，得1分。该指标得1分。 3.1.2.2效率目标（设置分值：1分）指标说明：主要从时间和成本上控制项目实施情况。评分标准：申报项目时，明确了项目效率目标的，每明确1个，得0.5分，最高得1分；
22、未明确的，不得分。指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：申报项目时，明确项目效率目标3个，为“为我市经济社会发展提供基础数据支撑”、“支付三亚市不动产档案馆2018-2019年租赁费用，租赁面积约3850平方米”、“委托支付三亚市不动产档案馆手动密集架采购项目经费，密集架采购数量约为2149.5立方米”，得1分。该指标得1分。 3.1.2.3成效目标（设置分值：4分）指标说明：指项目的产出所带来的短期或中期的直接效果，成效能够被增加、减少、增强、改善或维持；成效不能直接考核，它必须转化为一组关键指标，这些指标能够提供关于成效是否得以实现的信息。3.1.2.3.1经济成效目标（设置
23、分值：1分）指标说明：该指标主要指项目产出所带来的短期或中期的直接经济效果。评分标准：申报项目时，明确了项目经济成效目标的，每明确1个，得0.5分，最高得1分；未明确的，不得分。项目确实无经济成效目标的，未设置，不扣分。指标得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：申报项目时，未明确项目经济成效目标，项目库中项目绩效目标表为“空”，得0分。该指标得0分。 3.1.2.3.2社会成效目标（设置分值：1分）指标说明：该指标主要指项目产出所带来的短期或中期的直接社会效果。评分标准：申报项目时，明确了项目社会成效目标的，每明确1个，得0.5分，最高得1分；未明确的，不得分。项目确实无社会成效目标
24、的，未设置，不扣分。指标得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：申报项目时，未明确项目社会成效目标，项目库中项目绩效目标表为“空”，得0分。该指标得0分。 3.1.2.3.3环境成效目标（设置分值：1分）指标说明：该指标主要指项目产出所带来的短期或中期的直接环境效果。评分标准：申报项目时，明确了项目环境成效目标的，每明确1个，得0.5分，最高得1分；未明确的，不得分。项目确实无环境成效目标的，未设置，不扣分。指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：项目无环境成效目标，不扣分，得1分。该指标得1分。 3.1.2.3.3受益对象满意度（设置分值：1分）指标说明：该指标主要评价受
25、益对象对该项目的满意程度。评分标准：申报项目时，明确了受益对象满意度目标的，得1分；未明确的，不得分。指标得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：申报项目时，未明确受益对象满意度目标，项目库中项目绩效目标表为“空”，得0分。 该指标得0分。 3.1.3绩效标准与标准值（设置分值：6分）指标说明：绩效标准与标准值可以是以前某年度的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等。主要评价指标是“产出标准与标准值”、“效率标准与标准值”和“成效标准与标准值”三个指标。3.1.3.1产出标准与标准值（设置分值：1分）指标说明：产出标准与标准值可以是以前某年度的数值、平均趋势、类似项目
26、的先进水平、行业标准、经验标准等，用不同范围的数字或比率反映项目产出的“优”“良”“中”“差”。评分标准：申报项目时，明确了产出标准与标准值的，每明确1个，得0.5分，最高得1分；未明确的，不得分。指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：申报项目时，明确了产出标准与标准值，为我市经济社会发展提供基础数据支撑，“85”为优，“80”为良，“70”为中，“60以下”为差；支付三亚市不动产档案馆2018-2019年租赁费用，租赁面积约3850平方米，“85”为优，“80”为良，“70”为中，“60以下”为差；委托支付三亚市不动产档案馆手动密集架采购项目经费，密集架采购数量约为2149.5
27、立方米，“85”为优，“80”为良，“70”为中，“60以下”为差，得1分。该指标得1分。 3.1.3.2效率标准与标准值（设置分值：1分）指标说明：效率标准与标准值可以是以前某年度的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等，用不同范围的数字或比率反映项目效率的“优”“良”“中”“差”。评分标准：申报项目时，明确了效率标准与标准值的，每明确1个，得0.5分，最高得1分；未明确的，不得分。指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：申报项目时，明确了效率标准与标准值，为我市经济社会发展提供基础数据支撑，“85”为优，“80”为良，“70”为中，“60以下”为差；支付三亚市
28、不动产档案馆2018-2019年租赁费用，租赁面积约3850平方米，“85”为优，“80”为良，“70”为中，“60以下”为差；委托支付三亚市不动产档案馆手动密集架采购项目经费，密集架采购数量约为2149.5立方米，“85”为优，“80”为良，“70”为中，“60以下”为差，得1分。该指标得1分。 3.1.3.3成效标准与标准值（设置分值：4分）指标说明：成效标准与标准值可以是以前某年度的数值、平均趋势、类似项目的先进水平、行业标准、经验标准等，用不同范围的数字或比率反映项目成效的“优”、“良”、“中”、“差”。3.1.3.3.1经济标准与标准值（设置分值：1分）指标说明：该指标主要指用不同范
29、围的数字或比率反映项目经济成效的“优”、“良”、“中”、“差”。评分标准：申报项目时，明确了经济成效标准与标准值的，每明确1个，得0.5分，最高得1分；未明确的，不得分。项目确实无经济目标，未设置经济标准与标准值的，不扣分。指标得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：申报项目时，未明确经济成效标准与标准值，项目库中项目绩效目标表为“空”，得0分。该指标得0分。 3.1.3.3.2社会标准与标准值（设置分值：1分）指标说明：该指标主要指用不同范围的数字或比率等反映项目社会成效的“优”、“良”、“中”、“差”。评分标准：申报项目时，明确了社会成效标准与标准值的，每明确1个，得0.5分，最高
30、得1分；未明确的，不得分。项目确实无社会目标，未设置社会标准与标准值的，不扣分。指标得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：申报项目时，未明确社会成效标准与标准值，项目库中项目绩效目标表为“空”，得0分。该指标得0分。 3.1.3.3.3环境标准与标准值（设置分值：1分）指标说明：该指标主要指用不同范围的数字或比率反映项目环境成效的“优”、“良”、“中”、“差”。评分标准：申报项目时，明确了环境成效标准与标准值的，每明确1个，得0.5分，最高得1分；未明确的，不得分。项目确实无环境目标，未设置环境标准与标准值的，不扣分。指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：项目无环境目标
31、，不扣分，得1分。该指标得1分。 3.1.3.3.4受益对象满意度（设置分值：1分）指标说明：该指标指用不同范围的数字或比率反映项目受益对象满意度。评分标准：申报项目时，明确了受益对象满意度标准与标准值的，得1分；未明确的，不得分。指标得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：申报项目时，未明确受益对象满意度标准与标准值，项目库中项目绩效目标表为“空”，得0分。该指标得0分。 3.1.4项目细化（设置分值：2分）指标说明：该指标主要评价申报项目时，应将项目分解为具体的活动内容（子项目），以便考核项目开展的具体情况。评分标准：项目分解为具体的活动（子项目）的，得2分；否则，不得分。指标得分
32、：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：项目分解为第三次土地调查经费、不动产档案馆建设、日常业务人员培训及宣传等费用，得2分。该指标得2分。 3.1.5项目量化（设置分值：2分）指标说明：申报项目时，应将项目资金细化至具体的活动内容（子项目），以便考核项目每项具体活动的资金使用情况。评分标准：项目预算资金细化至具体的活动（子项目）的，得2分；否则，不得分。指标得分：根据评分标准，该指标得0分。得分依据如下：申报项目时，项目预算资金未细化至具体的活动，得0分。该指标得0分。 3.1.6与政策相符性（设置分值：0.5分）指标说明：主要评价项目是否符合市委、市政府的发展规划、优先发展重点。 评分
33、标准：项目实施符合市委、市政府发展规划、优先发展重点的，得0.5分；否则，得0分。指标得分：根据评分标准，该指标得0.5分。得分依据如下：项目符合市委、市政府的发展规划。主要符合市政府授予三亚市自然资源和规划局“增加的职责”与“加强的职责”内“增加实施全市不动产登记管理职责，明确资源共享机制”和“加强对全市土地资源统一规划、交易、监管的职责”，得0.5分。该指标得0.5分。 3.1.7解决问题明确（设置分值：0.5分）指标说明：主要评价项目开展需要解决哪些问题，项目开展的目的是否明确。 评分标准：项目开展所解决的问题和目的明确的，得0.5分；否则，得0分。指标得分：根据评分标准，该指标得0.5
34、分。得分依据如下：项目开展所解决的问题和目的是更好地服务于各地块业主，履行三亚市自然资源和规划局行政职能，得0.5分。该指标得0.5分。 3.1.8中长期实施规划（设置分值：1分）指标说明：主要评价项目是否具有或制定了项目中长期实施规划。 评分标准：具有或制定了项目中长期实施规划的，得1分；否则，得0分。指标得分：根据评分标准，该指标得1分。得分依据如下：项目具有中长期实施规划，如项目按海南省土地使用权出让金征收和使用管理暂行办法（琼财建20061239号）文件实施土地业务服务，得1分。该指标得1分。 3.1.9相关性（项目预算编制）得分表序号一级指标二级指标设置分值得分高度相关（21.60-
35、24.00分）、相关（19.2-21.59分）、一般（14.40-19.19分）、不相关（14.39分以下）1绩效指标（6分）产出指标11效率指标11成效指标412绩效目标（6分）产出目标11效率目标11成效目标413绩效标准与标准值（6分）产出标准与标准值11效率标准与标准值11成效标准与标准值414项目细化（2分）按项目分类225项目量化（2分）无206与政策相符性（0.5分）单位职责0.50.57解决问题明确（0.5分）服务于各地块业主，履行三亚市国土资源局行政职能0.50.58中长期实施规划（1分）常规性经费11合 计2413不相关3.1.10绩效分析项目符合三亚市自然资源和规划局年初
36、预算计划，项目细化目标任务合理明确，项目预期可测评绩效量化未明确；项目申报预算未完整设置经济和社会“成效指标”、“成效目标”、“成效标准与标准值”，未明确受益对象，且项目确实无环境效益，故“绩效指标”、“绩效目标”和“绩效标准与标准值”指标中均有减分。 3.2效率性（项目预算执行）（设置分值：24分）效率是指项目投入和产出的对比关系，即能否以更低的成本或者更快的速度取得预计产出。主要评价项目预算经人大批复后的执行情况。3.2.1实施方案（设置分值：2分）指标说明：主要评价是否围绕目标制定项目年度实施方案或工作计划，确保项目在实施过程中不偏离目标。评分标准：制定实施方案或工作计划的，得2分；否则
37、，不得分。指标得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：制定年度工作计划，如：三亚市第三次国土调查实施方案，得2分。该指标得2分。3.2.2具体活动内容调整（设置分值：2分）指标说明：该指标主要评价项目活动内容的调整情况。评分标准：项目在实施过程中，没有调整活动具体内容（子项目）的，得2分；未经批准调整了活动具体内容的，得0分，并从总得分中一次性扣10分（见说明1）。虽有调整，但经批准并重新申报绩效目标且得到批复的不扣分。指标得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：项目未调整活动具体内容，得2分。该指标得2分。3.2.3项目资金调整（设置分值：2分）指标说明：该指标主要评价项目资
38、金的调整情况。评分标准：项目在实施过程中，没有将项目或子项目资金调整用于其他方面的，得2分；未经批准调整了的，得0分，并从总得分中一次性扣10分（见说明1）。虽有调整，但经批准并重新申报绩效目标且得到批复的不扣分。属于预算法第71条所列情形的（见说明2），不属于调整情况，不扣分。指标得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：项目未将项目或子项目资金调整用于其他方面，得2分。该指标得2分。3.2.4支出合法合规性（设置分值：8分）指标说明：该指标主要评价项目资金规范使用情况。评分标准：项目单位建立健全内部财务监控管理制度的，得1分，否则，得0分；具有或建立专项资金管理办法且符合财务会计制度
39、规定的，得1分；否则，得0分；资金使用有完整的审批程序和手续的，得1分；否则得0分；项目资金使用符合国家财经法规、财务会计管理制度或专项资金管理办法，没有超预算使用的，得3分；未经批准，超预算使用的，得0分，并一次性从总得分中扣10分；经批准的，不扣分。存在虚报、截留、挪用、超标准发放等情况的，得0分，并从总得分中一次性扣10分；重大开支经过评估论证或集体决策的，得1分；否则，得0分；项目单位采取财务检查、考核等必要的监控措施或手段对项目资金使用情况进行监督检查的，得1分，否则得0分。指标得分：根据评分标准，该指标得8分。得分依据如下：项目单位已建立了健全的内部财务监控管理制度，如三亚市自然资
40、源和规划局财务管理制度，得1分；项目具有专项资金管理办法且符合财务会计制度规定，如：2019年耕地质量等别年度更新评价工作依据财政部和国土资源部关于印发的通知（财建2012151号），得1分；资金使用有完整的审批程序和手续，如：2019年9月通用29#记账凭证，付2019年8月-20120年8月三亚市不动产档案馆场地租赁费由经办人、验证人签署、领导审批签字同意，得1分；项目资金使用符合国家财经法规、财务会计管理制度或专项资金管理办法，没有超预算使用，项目资金使用按照财务管理制度执行，得3分；重大开支经过评估论证或集体决策，如：三亚市人民政府办公室公文呈批单中关于安排三亚市国土空间总体规划（20
41、21-2035）编制工作经费的意见，建议从市自然资源和规划局土地出让金业务费中安排三亚市国土空间总体规划（2021-2035）编制工作经费，得1分；项目单位采取财务检查、考核等必要的监控措施或手段对项目资金使用情况进行监督检查，如：项目单位对该项目进行了绩效自评2019年三亚市自然资源和规划局土地出让金业务费用项目绩效评价报告，得1分。该指标共得7分。3.2.5管理制度健全性（设置分值：1分）指标说明：该指标主要评价项目单位业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实现的保障情况。评分标准：业务管理制度合法、合规且完整的，得1分；否则，得0分。指标得分：根据评分标准，该指标得1
42、分。得分依据如下：业务管理制度合法、合规且完整，如：中华人民共和国土地管理法、土地调查条例中规范了第三次土地调查工作，得1分。 该指标得1分。3.2.6制度执行有效性（设置分值：2分）指标说明：该指标主要评价项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度有效执行情况。评分标准：项目实施所需的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位的，得1分；否则，得0分。项目实施遵守相关业务法律法规和项目管理规定的，得1分，制度执行率=有效执行业务管理规定的子项目个数/项目数100%1分。指标得分：根据评分标准，该指标得2分。得分依据如下：项目实施所需的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，如根
43、据三亚市第三次国土调查实施方案，市成立三调领导小组及办公室,加强对调查工作的组织领导。领导小组组长由分管自然资源和规划部门的副市长担任,办公室设在市自然资源和规划局,办公室成员由管理人员和技术人员组成并邀请相关职能部门派员实质参与进来,共同负责本地区的国土调查工作，得1分。项目严格按照规定程序实施。土地出让金业务费用项目均按照规定进行资金申报、使用、验收。故制度执行率=1/1*100%*1=1分，得1分。该指标共得2分。3.2.7项目质量可控性（设置分值：3分）指标说明：该指标主要评价为达到项目质量要求，项目实施单位是否采取了相应的措施，用以反映和考核项目质量的控制情况。评分标准：采取了相应的
44、质量检查、验收等必需的控制措施的，得分，检查验收率=实施质量检查、验收的子项目个数/项目数100%1分；达到或具有相应的项目质量要求或标准的，得分，质量达标率=达标的子项目个数/项目数100%2分。指标得分：根据评分标准，该指标得3分。得分依据如下：采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施，检查验收率=1/1*100%*1=1分。如海南省第三次国土调查领导小组办公室关于第三次国土调查进展情况通报的函（琼自然资函2504号），得1分。该项目已达到或具有相应的项目质量要求或标准，如根据三亚市城镇建设用地宗地坐标转换及宗地修补测质检报告中的检验结论，各检验批次质量均为良以上。质量达标率100%，得
45、分=1/1*100%*2=2分，得2分。该指标共得3分。3.2.8资金使用率（设置分值：4分）指标说明：该指标主要评价预算年度内实际使用预算资金情况。评分标准：计算公式：项目/子项目资金使用率=（实际使用资金/预算安排资金）100%。预算安排资金：市人大批复的项目预算资金+经批准的追加资金-经批准的调出资金；实际使用资金:预算年度内项目或子项目实际使用预算安排资金，不含用于其他方面的资金。90%资金使用率100%，得4分；80%资金使用率90%的，得3分；70%得分=90%资金使用率100%的项目或子项目个数/项目数100%4+80%资金使用率90%项目或子项目个数/项目数100%3+70%资
46、金使用率80%的项目或子项目个数/项目数100%2+60%资金使用率70%的项目或子项目个数/项目数100%1。指标得分：根据评分标准，该指标得3分。得分依据如下：项目2019年预算安排资金3530.76万元，实际使用资金2928.45万元，资金使用率=82.94%90%，得3分。该指标得3分。3.2.9效率性（项目预算执行）得分表序号一级指标二级指标设置分值得分效率很高（21.60-24分）、高（19.20-21.59分）、一 般（14.40-19.19分）、 差（14.39分以下）1实施方案（2分）三亚市第三次国土调查实施方案222具体活动内容调整（2分）没有调整活动具体内容223项目资金调整（2分）没有将项目或子项目资金调整用于其他方面224支出合法合规性（8分）内部财务制度11专项资金管理办法11资金使用程序完善11资金使用合法、合规33重大开支集体决策11资金内控检查115管理制度健全性（1分）关于印发海南省土地使用权出让金征