无锡电子元器件项目可行性研究报告.docx
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1、泓域咨询/电子元器件项目可行性研究报告无锡电子元器件项目可行性研究报告MACRO 泓域咨询无锡电子元器件项目可行性研究报告说明电容器是三大电子被动元器件之一,是电子线路中不可缺少的基础元件,约占全部电子电子元件用量的40%。铝电解电容器依赖于其优异的性能、低廉的价格,占据了电容器30%以上的市场。目前来看铝电解电容器短期内尚不存在被完全替代的可能性,未来将继续成为汽车电子、消费电子及光伏发电等领域的重要原器件。该电容项目计划总投资3735.30万元,其中:固定资产投资2901.16万元,占项目总投资的77.67%;流动资金834.14万元,占项目总投资的22.33%。达产年营业收入5982.0
2、0万元,总成本费用4753.00万元,税金及附加59.88万元,利润总额1229.00万元,利税总额1458.40万元,税后净利润921.75万元,达产年纳税总额536.65万元;达产年投资利润率32.90%,投资利税率39.04%,投资回报率24.68%,全部投资回收期5.55年,提供就业职位135个。坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源,根据项目建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置,做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置,节约资源提高资源利用率,做好节能减排;从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。.
3、报告主要内容:概论、背景及必要性研究分析、市场调研分析、项目建设方案、项目建设地研究、工程设计、项目工艺技术、环境影响概况、生产安全保护、项目风险评价、节能评价、项目实施安排方案、项目投资分析、经济收益、项目综合评价等。电容器主要分4种,因容值、电压和体积等特性的不同而应用于不同的领域。按照主要原材料的不同,电容可分为陶瓷电容、铝电解电容、薄膜电容、钽电容及其他类型。2015年全球电容市场上,陶瓷电容器和铝电解电容器产值份额较高,其中陶瓷电容占比54%,铝电解为23%,薄膜电容和钽电容分别占到11%和12%。陶瓷电容凭借容值、电压覆盖范围大及体积小的优势广泛应用于手机、电脑、家电等消费电子产品
4、,此外在军工、工业上也有广泛需求;铝电解电容容量最大,主要面向高压高容应用,市场涵盖家电、照明和工业等领域;薄膜电容以其良好的频率特性和耐高压特性,通常被用在逆变器和变流器电路中,下游市场主要包括照明、家电、工业控制等领域,同时在汽车领域和新能源发电领域形成了对于铝电解的替代,市场份额不断扩大;而钽电容容量稳定,漏电损失低,但成本相对高昂,主要应用于通讯、计算机、汽车电子和航空航天等高端领域。第一章 概论一、项目概况(一)项目名称无锡电子元器件项目铝电解电容器是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极而制成的电容器。电容器在电子线路中的作用一般概括为:通交流、阻直流,具有滤
5、波、旁路、耦合和快速充放电的功能,并具有体积小、储存电量大、成本低的特性,随着现代科技的进步与电容器性能的不断提高,产品已广泛应用于消费类电子产品、通信产品、电脑及周边产品、仪器仪表、自动化控制、汽车工业、光电产品、高速铁路与航空及军事装备等。(二)项目选址xxx产业园区无锡,简称锡,古称新吴、梁溪、金匮,是江苏省地级市,国务院批复确定的中国长江三角洲的中心城市之一、重要的风景旅游城市。截至2018年,全市下辖5个区、代管2个县级市,总面积4627.47平方千米,建成区面积332.01平方千米,常住人口657.45万人,城镇人口501.50万人,城镇化率76.28%。无锡地处中国华东地区、江苏
6、省南部、长江三角洲平原,是扬子江城市群重要组成部分,北倚长江、南滨太湖,被誉为太湖明珠,京杭大运河从无锡穿过;境内以平原为主,星散分布着低山、残丘;属北亚热带湿润季风气候区,四季分明,热量充足。无锡是国家历史文化名城,自古就是鱼米之乡,素有布码头、钱码头、窑码头、丝都、米市之称。无锡是中国民族工业和乡镇工业的摇篮,是苏南模式的发祥地,也是联勤保障部队无锡联勤保障中心驻地。无锡有鼋头渚、灵山大佛、无锡中视影视基地等景点。2017年11月,复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号。2018年12月,被评为2018中国大陆最佳地级城市第3名,2018中国创新力最强的30个城市之一,2018中国最佳旅游目
7、的地城市第17名。2019年8月,中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名,无锡排名第11。2019年,无锡市地区生产总值为11852.32亿元,增长6.7%。分产业看,第一产业增加值122.50亿元,下降2.4%;第二产业增加值5627.88亿元,增长7.6%;第三产业增加值6101.94亿元,增长6.0%。(三)项目用地规模项目总用地面积9884.94平方米(折合约14.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.48%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度195.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9884.9
8、4平方米,建筑物基底占地面积6472.66平方米,总建筑面积11071.13平方米,其中:规划建设主体工程7025.54平方米,项目规划绿化面积679.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费767.17万元。(七)节能分析1、项目年用电量1361741.38千瓦时,折合167.36吨标准煤。2、项目年总用水量5566.35立方米,折合0.48吨标准煤。3、“无锡电子元器件项目投资建设项目”,年用电量1361741.38千瓦时,年总用水量5566.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.84吨标准煤/年。达产年综合节能量55.95吨标准煤/年,项目总
9、节能率27.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3735.30万元,其中:固定资产投资2901.16万元,占项目总投资的77.67%;流动资金834.14万元,占项目总投资的22.33%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5982.00万元,总成本费用4753.00万元,税金及附加59.
10、88万元,利润总额1229.00万元,利税总额1458.40万元,税后净利润921.75万元,达产年纳税总额536.65万元;达产年投资利润率32.90%,投资利税率39.04%,投资回报率24.68%,全部投资回收期5.55年,提供就业职位135个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等
11、。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。二、报告说明投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决
12、策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区电容行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区电容产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“无锡电子元器件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位135个,达产年纳税总额536.65万元,可以促进xxx产业园区区
13、域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.90%,投资利税率39.04%,全部投资回报率24.68%,全部投资回收期5.55年,固定资产投资回收期5.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。民间投资是我国制
14、造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米98
15、84.9414.82亩1.1容积率1.121.2建筑系数65.48%1.3投资强度万元/亩195.761.4基底面积平方米6472.661.5总建筑面积平方米11071.131.6绿化面积平方米679.65绿化率6.14%2总投资万元3735.302.1固定资产投资万元2901.162.1.1土建工程投资万元836.242.1.1.1土建工程投资占比万元22.39%2.1.2设备投资万元767.172.1.2.1设备投资占比20.54%2.1.3其它投资万元1297.752.1.3.1其它投资占比34.74%2.1.4固定资产投资占比77.67%2.2流动资金万元834.142.2.1流动资金
16、占比22.33%3收入万元5982.004总成本万元4753.005利润总额万元1229.006净利润万元921.757所得税万元1.128增值税万元169.529税金及附加万元59.8810纳税总额万元536.6511利税总额万元1458.4012投资利润率32.90%13投资利税率39.04%14投资回报率24.68%15回收期年5.5516设备数量台(套)10917年用电量千瓦时1361741.3818年用水量立方米5566.3519总能耗吨标准煤167.8420节能率27.91%21节能量吨标准煤55.9522员工数量人135第二章 背景及必要性研究分析一、电容项目背景分析电容器是三大
17、电子被动元器件之一,是电子线路中不可缺少的基础元件,约占全部电子电子元件用量的40%。铝电解电容器依赖于其优异的性能、低廉的价格,占据了电容器30%以上的市场。目前来看铝电解电容器短期内尚不存在被完全替代的可能性,未来将继续成为汽车电子、消费电子及光伏发电等领域的重要原器件。铝电解电容器下游运用广泛,主要运用于消费电子、通讯及汽车等领域。其中消费电子占比达45%。从下游细分行业来看,大多数行业增长稳定,同时新能源汽车及新能源发电有望成为未来需求主要增长点。受环保监管趋严及铝箔、铝壳等上游材料成本上涨影响,从今年年初开始,国内各大铝电解电容企业纷纷对产品提价,涨价幅度在10%左右。同时海外高端电
18、容器企业也开始纷纷提价。由于电容器在下游产品成本占比较低,同时下游消费类产品占比较高,目前下游企业对电容器涨价较为接受,电容器价格有望保持上涨态势。从各家电容器企业的涨价公告来看,上游电极箔价格上涨是主要推动因素之一。目前来看,电极箔行业集中度有望显著提升,同时高端产能供应仍然集中在几家巨头手中,客户黏性较强,电极箔与铝电解电容目前的价格传导顺畅,电极箔价格有望与铝电解电容形成同步上涨。二、电容项目建设必要性分析电容器主要分4种,因容值、电压和体积等特性的不同而应用于不同的领域。按照主要原材料的不同,电容可分为陶瓷电容、铝电解电容、薄膜电容、钽电容及其他类型。2015年全球电容市场上,陶瓷电容
19、器和铝电解电容器产值份额较高,其中陶瓷电容占比54%,铝电解为23%,薄膜电容和钽电容分别占到11%和12%。陶瓷电容凭借容值、电压覆盖范围大及体积小的优势广泛应用于手机、电脑、家电等消费电子产品,此外在军工、工业上也有广泛需求;铝电解电容容量最大,主要面向高压高容应用,市场涵盖家电、照明和工业等领域;薄膜电容以其良好的频率特性和耐高压特性,通常被用在逆变器和变流器电路中,下游市场主要包括照明、家电、工业控制等领域,同时在汽车领域和新能源发电领域形成了对于铝电解的替代,市场份额不断扩大;而钽电容容量稳定,漏电损失低,但成本相对高昂,主要应用于通讯、计算机、汽车电子和航空航天等高端领域。市场规模
20、达107亿美元稳增长,片式多层占主流。陶瓷电容是各类电容中产值占比最大的一类,在过去的10年,随着消费电子产品的小型化,陶瓷电容市场规模占电容市场整体规模的比重从2006年不到40%上升至2017年的50%,2012-2016年间CAGR保持在5.4%稳定增长。陶瓷电容可以分为单层陶瓷电容、片式多层以及引线式多层陶瓷电容器。多层陶瓷电容器(MLCC)具有耐高压、高温,体积小,容量范围宽等优势,因而下游应用较为广泛,占据了陶瓷电容器93%的市场规模。存量时代,传统产业需求平稳存量时代到来,PC、音像需求稳定。消费电子是MLCC用量最大的领域,同时也是传统上最早大量使用MLCC的领域,根据中国产业
21、信息网公布的数据,2016年,手机、PC和视音频设备的MLCC需求分别占到MLCC整体需求的24%、18%和28%,总体占比达到70%。2013年以前,随着以智能手机为代表的消费电子产品的普及,消费电子的MLCC需求迅速增长。而到2013年之后,消费电子进入了存量替换时代和产品微创新时代,销量增速和单机MLCC用量增速整体均有放缓。到了2017年,智能手机出货量增速为-0.3%,PC出货量增速2%,液晶面板出货量增速0.23%,均徘徊于零值附近且呈现下降趋势。总体而言,MLCC的传统性需求目前增长相对缓慢。而在微创新背景下,PC和音像领域的单机MLCC需求同样整体趋稳,未来几年,我们预计PC和
22、音像领域的MLCC需求增速将维持在0值附近。汽车智能化,新领域带动新增长汽车电子前景广阔,MLCC需求增幅超10%。根据日本经济中心,2016年全球MLCC下游需求中,汽车电子行业占比12%,低于手机、PC、视音频设备等部门。但从未来发展趋势来看,受益于新能源汽车和主动驾驶辅助系统推广,汽车电子却有望成为MLCC下游行业中增长最快的一个领域。根据中国产业信息,一辆普通内燃机汽车的MLCC需求量为3000颗,而一辆插电混合动力汽车的MLCC用量为12000颗,是普通内燃机汽车的4倍,一辆纯电动汽车的MLCC用量更是达到18000颗,为普通燃油车的6倍之多。而近年来,随着各国环保力度加强,新能源汽
23、车迎来爆发式增长,2017年,全球汽车销售量增速大约为5.1%,而纯电动汽车和插电混动汽车的销量增速分别达62.9%和49.2%,带动整体汽车行业MLCC用量增长9%。2018年,新能源汽车高速增长的态势预计不会改变,如果按照60%、50%和5%分别作为纯电动汽车、插电混动汽车以及汽车总体的销量增幅进行估计,2018年全年汽车行业MLCC用量增幅大约在10.6%,与2017年大体相当。综合手机和汽车电子行业情况,2018年高端MLCC市场总体的需求增幅大约在13%左右。原料构成磁粉为主,中低端产品存在差异。在MLCC的成本构成方面,直接材料成本占到总成本的60%,人工成本和设备折旧大约占到总成
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