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1、-物流管理制度-第 8 页物流部管理制度目录一、 目的二、 适用范围三、 职责四、 物流发货流程1、 销售开单管理2、 财务审核管理3、 仓储出货管理4、 物流派送管理5、 物流理赔管理6、 运输付款管理五、 车辆管理1、 派车管理2、 车辆保养维修管理3、 车辆违章肇事管理 六、考核办法七、 相关表单一、 目的为加强公司的物流管理，提高公司人员、车辆及产品的安全意识，提升物流部工作效率及车辆使用效率，降低维修成本，特制定本规定。二、适用范围适用于总公司、分公司及各子公司三、职责权限1、营销中心负责下达产品订货单 2、仓储部负责产品的储存及出货3、物流部负责所有车辆的管理，产品的运输、理赔.4
2、、财务中心负责各销售部门订货单的审核及机制单的开具.5、生产中心责所发产品的数量核对并打包。四、 物流发货流程1、 销售开单管理1.1招商部需下客户订货单由业务负责人签字。财务中心查实款项到账，核实客户订货单信息无误并签字，由财务打单人员开销售发货单，财务查实客户款项未到账则退回招商部。1.2电商部需在ERP系统下快递单，并将所有客户快递信息统计一份汇总表，交财务开销售发货单1.3其它销售部门需在ERP系统下调拨申请单，财务依据调拨申请单机打出调拨单并审核。2、财务审核管理2.1财务开具的调拨单及销售发货单需经财务审核人、销售业务员签字。2.2财务审核调拨单及销售发货单时需与订货单信息认真核对
3、无误才可签字。3、仓储出货管理 3.1依据仓储出货管理规定执行。4、物流派送管理4.1物流部接到调拨单，取单到仓储部成品库提货，并与发货人员认真核对产品信息在调拨单上签字确认，可进行配送。4.2配送到店的货物由各店核对单据信息，清点实物。核对无误办理入库，开具手工收货单给物流司机，由司机转交财务部。4.2物流部接到销售发货单与销售业务人员和仓储发货人员认真核对产品信息，核对无误后由物流部联系运输公司发货。4.3物流部联系的物流公司，在运输我公司成品时用集装箱，货物码放不得超过2米，且轻拿轻放，不得重压，避免日晒、雨淋。4.4产品在转运过程中，所用的容器，工具和车辆必须清洁，铺垫物与遮盖物应干净
4、卫生，不能将食品与其它物品同车运输。4.5在运输零担货物时，达到1.2米立方以上的货物必须打托膜，不得散发，单位货物运输时，（易碎，易变形）产品必要情况下，打木架或套双层纸箱防护。5、理赔管理5.1物流公司在运输过程中，对于出现货损、丢失的产品进行理赔5.2客户收到货物发现货损或者丢失，在收货单上注明“异常签收”。5.3物流部接到客户“异常签收”单后第一时间补发产品给客户。5.4物流部负责将破损或丢失的产品理赔报价给物流公司/快递公司。5.5物流公司在七个工作日内理赔到账。5.6客户退回的破损产品，由质检检验合格办理退库。5.7对于物流公司货损或丢失产品的理赔款项可直接从理赔款中扣除结账。5.
5、8客户未签“异常签收”信息的货损和丢失不予理赔。6、付款管理6.1物流公司每月提供对账明细表与物流部结账联核对，确认无误后，物流公司开发票。6.2物流部每月将发货的账单明细表由各部门签字确认。6.3财务审核账单明细表无误后，由物流部申请付款。 6.4付款申请单按付款签字流程执行五、车辆管理办法1、 派车管理 1.1各部门如需用车，可提出派车申请，由部门负责人签字，物流部经理安排车辆。1.2凡是OA，电话，口头申请车辆的人员，跟司机出车同时，出现的过路费，停车费由申请部门跟车人员承担。1.3各直营店送货产生的停车费以及过路费，由司机回来后找各直营店负责人报销，各负责人不得推脱。1.4到货运部提货
6、送货出现的停车费过路费，司机回来后由各申请车辆部门报销费用。1.5派车原则以申请用车先后顺序及办理事务的轻重缓急程度安排车辆。司机出车需进行“出车登记表”的填写。1.6外出行车时不得故意刁难用车人员，随车人员不得随意支配司机变更路线。1.7开通勤车的司机，要准时出车，司机出车遇特殊情况不能按时返回，应及时通知管理人员，并说明原因，以便管理人员另做调派。1.8上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车，有事确需离开司机室时，要告知物流部负责人动向和所需时间，经批准后方可离开，出车外出回来，应立即通知部门负责人。1.9司机对部门负责人派车的工作安排，无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。1.
7、10上下班期间物流部车辆统一放在规定的位置，禁止私自用车。1.11夜间出现工伤、紧急病人或其它突发事件需用车时，值班保安报物流部经理登记后可调度车辆，行车司机不得以任何理由拒绝出车或故意延误用车时间。1.12车内禁止吸烟，如发现司机在车内吸烟提供成长赞助金20元，本公司员工或公司客人在车内吸烟，应有礼貌地制止。1.13司机对乘车人要热情，礼貌，说话应文明，车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。1.14遵循一车多办事的原则，合理调配。2、 车辆保养、维修管理2.1司机应爱惜公司车辆，按期做好车辆保养，经常检查车辆的主要机件。2.3司机应每天抽时间擦洗自己所管车辆，以保持车辆的清洁（包括
8、车内，车外和引擎的清洁）。2.4每天出车前，要例行检查车辆的水，电，油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。2.5司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告部门负责人，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。一经批准，方可维修。2.6本公司所有车辆实行定点修理。因特殊原因不能在指定修理店修理的，应事先报经物流部负责人同意方可进行修理，否则，修理费不予报销。3、 车辆违章、肇事管理3.1司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规章，安全驾车，并应遵守本公司其他相关的规章制度。3.2司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检
9、查，出车时必须保证证件齐全、有效。如出车因证件不齐，被告交管部门查处，违章罚款由行车司机本人承担。3.3机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括高速，紧跟，争道，赛车等），由此造成的车辆配件损坏，全部由肇事司机承担，3.4司机疲劳驾车，酒后驾车被移交部门查处，违章罚款由行车司机本人承担。3.5司机因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销，由司机自理，违章造成后果由当事人负责。3.6车辆发生肇事，需通知物流部负责人，并报保险公司申请理赔。3.7肇事责任属于公司驾驶员的过失，其赔偿款项由保险公司承担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额由该汽车肇事司机本人承担。3.8肇事责任属于
10、公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按各方应负责任之比率分担。3.9肇事后对方车辆逃逸能制止而未制止，或对方车号能注意而未注意，致使肇事责任无从判明或追究者，所造成的损害赔偿，由肇事驾驶员承担。3.10由于司机个人行为且属无意导致车辆受损，维修费用在300元以内，公司承担40%，个人承担60%；超出300元，公司承担25%，个人承担75%。3.11每月30日以前，司机应查询自己负责的车辆有无违章并及时处理六、考核办法6.1司机出现安全事故，当月考核20分。如因出现安全事故未上报公司，部门负责人考核5分。6.2车容不整洁，没有对车辆及时清理、检查，未做车辆清检记录，当月考核2分，提供成长赞助金20元。6.3司机没有履行应尽的职责，造成投诉的，当月考核2分。6.4司机全年安全行车，未出交通事故的，奖励500元。七、相关表单配送车消毒记录 车辆保养与维修记录 车辆卫生检查表 车辆登记表 车身广告记录表 车辆交通事故记录表 车辆应急处理记录表 OA派车流程出车安全检查记录表发货记录表各部门对物流部评价表承运方对企业诚信度评价表